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2022年度
四川省阿坝州政府政务服务
中心部门决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
（一）主要职能
根据《中共阿坝州委、阿坝州人民政府关于印发<阿坝州人民政府职能转变和机构改革方案>、<关于组织实施阿坝州人民政府职能转变和机构改革方案有关问题的意见>的通知》（阿府办发〔2015〕10号）、《关于调整州政府政务服务中心有关机构编制事项的通知》（阿编发〔2019〕39号）文件规定，我中心主要职责为：
1.贯彻执行国家政务服务的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署，参与起草有关规范性文件等。
2.为州政务服务活动提供场所、设备设施，按规定制定州级政务服务实体大厅管理规章制度，推行政务服务标准化。
3.推进所有行政权力事项和更多公共服务事项纳入全省一体化政务服务平台（以下简称一体化平台）、四川政务服务网办理，组织制定进驻部门业务办理工作规范、服务规范并组织实施。
4.负责全州12345政务服务热线管理和业务指导工作。
5.对州直各部门（单位）政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理，并实施考核。参与对州直部门（单位）行政审批制度改革、政务服务开展情况的综合评估，协助相关行业部门开展监管工作。
6.对县（市）级政务服务工作进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。
7.承办州政府交办及有关部门委托办理的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况
（一）抓自身建设，统筹发力，让群众办事只进“一扇门”
一是规范政务大厅管理。全面落实《国务院加快推进政务服务标准化规范化便利化建设实施意见》，新修订《政务服务大厅窗口人员选派（轮换）办法》《政务服务大厅窗口及人员考核办法》《窗口工作人员违反工作纪律问责追究办法》《部门窗口 AB 岗管理制度》及《窗口工作人员考勤及请销假制度》等5项制度，严格落实“三项”制度，持续推进国务院大督查反馈问题整改行动。
二是加强窗口能力建设。指导县乡（镇）两级政务大厅窗口功能设置、业务流程、服务管理和作风形象全过程标准化进程，建立完善现场监督、效能监督、媒体监督和社会监督多位一体的监督模式。全州均已同步开设“办不成事”反应窗口，分类设置“川渝通办、跨省通办、省内通办、工程改革、一窗受理”等综合性窗口，其中，若尔盖县在全省率先加入“黄河流域生态保护和高质量战略政务服务‘跨域通办’联盟”。2022年，州县还增设了18个“重大项目服务专区”，为508个重点项目提供全过程服务，累计实现投资额4005.92亿，持续优化“助企纾困”专区。
三是优化事项运行流程。系统梳理事项清单、责任清单和负面清单，围绕企业、群众办事全生命周期高频事项，持续优化办事流程，压缩办理时限，加大简政放权力度。目前，我州各级政务大厅入驻事项达到了38347项，入驻人员达1670人，在线配置完成649个“一件事一次办”流程。同时，在本轮政府机构改革后，全州再次取消和下放行权事项799项，行政审批效率提速超60%以上。
四是提升队伍能力素质。将2022年定为干部队伍提能争优年，以“提能争优展风采、喜迎党的二十大”为主题，启动全省首届政务服务和资源交易服务技能大赛阿坝州初赛，开展为期4个月的“学业务、转作风、优服务”专项活动。全年，有近1100名政务服务工作者参与线上线上答题竞赛和理论培训，500余人次接受现场培训，137名人员入围今年6月举行的全省首届技能大赛我州复赛暨全州首次技能大赛决赛，并抽选25名预备队员开展集训，全力冲刺今年11月省级复赛和决赛。
（二）抓线上集成，集中攻坚，让群众办事实现指尖办
着力对标省政府办公室省政府办公厅《关于印发四川省“一网通办”三年行动方案的通知》（川办发〔2022〕64号）文件要求，坚持需求导向、注重业务协同、强化集成融合的原则，精准解读2022年度工作要求，组建攻坚专班、量化考核指标、分解目标任务，全力跑出阿坝速度，努力跑赢全省年度基本指标值。
一是力推全州服务“一张网”，提升网上服务能力。按照“总体推进、单点突破、稳步提升”的工作思路，建立健全电子证照制发和互通互认机制，推动实现267个以上事项“省内通办”，80个重点“一件事”、20个样板“一件事”线上线下融合办理，251个以上事项“一证一照办”。今年以来，全州通过省一体化政务服务平台受理事项件1364458件，其中通过网络线上办理依申请政务服务事项1216614件，占比88.21%，承诺件办理提速96.53%。
二是优化服务事项全流程，筑牢网上服务深度。统一网上办事入口，有序实现政务服务事项、办事指南等线上线下服务渠道在省一体化政务服务平台同源发布、同步更新，建立完善电子证照制发和互通互认机制，推动政务服务线上线下融合发展。目前，我州通过网上办理依申请政务服务事项达到1216614件，可网办事项40345项，占比99.17%。其中，实现全程网办40099项，占比98.57%，“最多跑一次”事项数40681项，占比100%，承诺件承诺提速93.04%。同时，小金县启动身份证电子证照在景点旅游、酒店入住场景应用试点。
三是强化政务服务“好差评”，做优网上服务质量。加快完善“好差评”评价、核查、整改、回访、监督、考核全流程工作机制，全面开展“一事一人一评”，做优服务质量，实现政务服务“好差评”线上线下评价渠道全覆盖。今年，全州政务服务“好差评”评价数为2212344条，主动评价率97.25%，满意率达99.99%。
四是加快推进分站点建设，夯实网上服务功能。提升阿坝州分站点同质同源多端发布管理能力，实现相关服务应用在电脑端、移动端、政务服务大厅、自助终端多渠道同源发布、统一管理，推动群众网上办事向网上、掌上办事转变，同时将网络安全与分站点建设同步规划、同步建设、同步运行，确保业务系统全生命周期网络安全保障。目前，分站点已整合上线应用共152个，其中app端65个、pc端87个，全州注册用户总数达489892个，其中，个人实名注册数454468人，占常住人口比55.25%，企业法人注册数35424个，占企业数比50.19%。
五是用好政务服务热线，走好网上群众路线。强化12345热线平台数智化能力建设，加快完善12345政务服务便民热线与110、119、120、122等紧急热线以及水电气等公共服务热线的协调联动机制，最大限度发挥12345“指挥棒”、“绣花针”、“连心桥”作用，形成“一个指挥体系、一支综合力量、一张统一网格、一套运行机制、一个受理平台”的社会综合治理格局，创新管理运行模式。2022年，12345热线平台累计受理群众诉求87815件，其中，办结回复率和群众满意率分别为99.43%、99.94%，受理工资拖欠来电诉求1127件，讨回薪酬约3047.98万元，受理涉旅投诉403件，解决涉旅纠纷资金约12.92万元，群众满意率均为100%。
（三）抓服务便民，纵向联动，让群众办事更加便利化
一是扎实做好专项规划。将全州便民服务体系建设纳入乡村国土空间总规划，按优化布局、配置资源的原则，指导全州三分之二以上的乡村国土空间规划县（市），分步编制乡镇级片区便民服务设施专项规划。目前，马尔康市，若尔盖县、小金县等6个县（市）已完成专项规划编制方案，投入财政资金共90余万元，其他7个县正有序推进。
二是持续深化试点工作。在2021年工作基础上，将马尔康市，茂县和若尔盖县等4个县（市）的14个乡镇，列为2022年省级便民服务“三化”工作试点，有58个乡镇、332个村（社区）列为州县试点。同时，新下放17项医保事项纳入便民中心管理，编制形成《阿坝州全州乡镇便民服务事项指导目录（149项）》，并推出758项一件事一次办。目前所有试点均100%完成各项创建基础工作，其中若尔盖县、马尔康市和汶川县还被列为2022年全省便民服务体系建设现场会经验交流单位。
三是全力拓展服务领域。有序推进“政务+金融+生活”。今年4月起，以农行智慧政务专网点、农信社农村金融综合服务站为载体、以惠农通服务点为补充，在马尔康市，小金县、若尔盖县、壤塘县、汶川县和茂县的30个乡镇、12个村推进试点工作。加快推动邮政进驻县乡（镇）两级政务大厅进程，统一设置邮政寄递、快递送达服务牌，为群众免费提供证照、票据、公文寄递等服务。目前，全州已设立惠农金融服务站点65个，试点实现社保、医保、助农补贴一卡发放，贷款业务咨询就近办理。
州政府政务服务中心为州政府直属独立核算的正县级事业单位，单户录入1户，是一级预算单位，无下属二级预算单位。本部门内设机构4个，即：办公室、政策法规科、督查科、网络管理科。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年部门收入总计886.81万元，2021年部门收入总计832.42万元，,较2021年部门收入总数增加54.39万元，增长6.1%；2022年部门支出总计886.81万元，2021年部门支出总计832.42万元，,较2021年部门支出总数增加54.39万元，增长6.1%，主要变动原因为新增12345热线平台运行费用支出。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计886.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入886.81万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计886.81万元。其中：基本支出886.81万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年部门收入总计886.81万元，2021年部门收入总计832.42万元，较2021年部门收入总计增加54.39万元，增长6.1%；
2022年部门支出总计886.81万元，2021年部门支出总计832.42万元，较2021年部门支出总数增加54.39万元，增长6.1%。主要变动原因是新增12345热线平台运行费用支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出886.81万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，一般公共预算财政拨款为832.42万元，增加54.39万元，增长6.1%。主要变动原因是新增12345热线平台运行费用支出。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出886.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出817.38万元，占92.13%；社会保障和就业（类）支出36.21万元，占4.1%；卫生健康支出12.86万元，占1.5%；住房保障支出20.37万元，占2.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为569.09万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）公共服务03（款）事业运行50（项） 支出决算为499.65万元，完成执行率100%。
2.社会保障和就业208（类） 行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为36.21万元，完成执行率100%。
3.卫生健康医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）支出决算为10.42万元，完成执行率100%。医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）支出决算为2.44 万元，此2项完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）支出决算为20.37万元，完成执行率100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年，一般公共预算财政拨款基本支出569.09万元，其中：一是人员经费357.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
二是日常公用经费211.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
三是对个人和家庭的补助01万元，主要包括：奖励金。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.44万元，完成执行率100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.37万元，占99.33%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.37万元,完成预算99.33%。主要用于“两联一进”群众工作、两项改革涉及的便民服务“三化”工作基层调研指导、各县（市）业务指导、外出公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中越野车2辆。
3.公务接待费支出0.07万元，完成预算0.67%。公务接待费支出决算比2021年减少0.17万元，降低0.1%。主要原因是开展公务活动支出。其中：国内公务接待支出0.07万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费和用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2022年，中心机关运行经费支出499.65万元，较2021年460.75万元，增加38.9，增长7.8%
（二）政府采购支出情况。2022年，中心政府采购支出总额317.73万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出317.73万元。主要用于“天府通办”“阿坝州分站点”建设、“12345热线平台运行”费用支出。授予中小企业合同金额317.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，中心共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆，单价50万元以上60万以内的通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对12345政务服务热线项目、政务大数据可视化分析项目、全州系统业务培训项目、政务中心办公场所租赁费项目、窗口工作人员服装采购费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目绩效目标完成情况开展了自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2022年度部门整体绩效评价良好。按照部门预算编制相关要求，按时完成报送工作，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格执行预算管理要求，及时公开预算、决算和绩效等信息。内部控制制度健全完善并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。
1.项目绩效目标完成情况。本部门在2022年度部门决算中真实准确反映了“12345政务服务热线项目”“天府通办阿坝州分站点建设运营项目”“培训费项目”“政务中心物业管理费”“政务中心运行经费”等5个项目绩效目标的实际完成情况。
（1）12345政务服务热线项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140.44万元，执行数为140.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，填补了我州热线平台建设空白，使民生热线24小时不间断在线服务广大群众，确保了企业和群众反映问题和合理诉求能够及时得到处置和办理，搭建了企业和群众与党委政府间的“连心桥”。
（2）天府通办阿坝州分站点建设运营项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。通过项目实施，围绕提高政务服务管理水平、政务服务决策效率、提高政务服务能力水平需要，借助大数据技术分析全州各级政务大厅服务事项闭环管理，窗口办件及总体业务运行实时情况和趋势。同步分析解读全州“放管服”改革、大厅服务效能、政务服务“好差评”、一网通办能力情况等方面技术指标。
（3）培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，以业务培训为抓手，重点开展宏观政策、理论知识、业务素质和技能操作等领域专题培训，加强全州政务服务系统干部队伍建设，提升政策理论分析研判能力、创新改革能力、领导决策能力和为民服务能力，通过业务培训，加强全州政务服务系统干部队伍建设，提升业务能力素质，切实深化“放管服”改革暨优化营商环境，推进“一网一门一次”政务服务改革工作落实落地。
（4）物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了州本级各入驻部门和办事企业及群众对物业管理服务需求，为我州承接并全面落实省各项重点工作任务提供了场地保障，最大限度方便企业和群众就近办、一次性办，实现“进一扇门，办所有事”。
（5）政务中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。目前我中心现有入驻部门为28个，入驻窗口99个，累计设置服务窗口100个，人均日常运行费主要包含办公用品、办公耗材、水电支出、印刷费、网络运行维护费、物业管理费、邮政专递费、伙食费以及劳务费等各项支出类型，同时鉴于州庆重大项目实施过程中，我单位需搬迁至临时过渡阶段，届时将产生搬迁费、劳务费、设备购置及安装等各类较为庞大的开支需求，因此，2022年中心运行经费缴上一年度会有增加，合计为1500000元。
2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2022年部门整体支
出绩效评价情况开展自评，《阿坝州政府政务服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“12345政务服务热线项目”“天府通办阿坝州分站点建设运营项目”“培训费项目”“政务中心物业管理费”“政务中心运行经费”项目开展了绩效评价，《“12345政务服务热线项目”“天府通办阿坝州分站点建设运营项目”“培训费项目”“政务中心物业管理费”“政务中心运行经费”2022年绩效评价报告》见第四部分附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。
第四部分 附件
附件1
阿坝州政府政务服务中心
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
州政府政务服务中心为州政府直属独立核算的正县级事业单位，单户录入1户，是一级预算单位，无下属二级预算单位。本部门内设机构4个，即：办公室、政策法规科、督查科、网络管理科。
（二）机构职能。
根据《中共阿坝州委、阿坝州人民政府关于印发<阿坝州人民政府职能转变和机构改革方案>、<关于组织实施阿坝州人民政府职能转变和机构改革方案有关问题的意见>的通知》（阿府办发〔2015〕10号）、《关于调整州政府政务服务中心有关机构编制事项的通知》（阿编发〔2019〕39号）文件规定，中心主要职责是：
1.贯彻执行国家政务服务的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署，参与起草有关规范性文件等。
2.为州政务服务活动提供场所、设备设施，按规定制定州级政务服务实体大厅管理规章制度，推行政务服务标准化。
3.推进所有行政权力事项和更多公共服务事项纳入全省一体化政务服务平台（以下简称一体化平台）、四川政务服务网办理，组织制定进驻部门业务办理工作规范、服务规范并组织实施。
4.负责全州12345政务服务热线管理和业务指导工作。
5.对州直各部门（单位）政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理，并实施考核。参与对州直部门（单位）行政审批制度改革、政务服务开展情况的综合评估，协助相关行业部门开展监管工作。
6.对县（市）级政务服务工作进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。
7.承办州政府交办及有关部门委托办理的其他事项。
（三）人员概况。总编制16人，目前实际在编在岗13人，其中：领导职数为管理六级2名，管理七级A岗3名，管理七级B岗1名，管理八级B岗1名；管理九级2名，专业技术2名，事业工勤人员编制2名；编外聘用（即社会购买服务）人员10名（政务服务大厅商务窗口2名、保洁人员3名，食堂工作人员3名，保安2名）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2022年部门财政资金收入总数886.81万元，其中2021年财政拨款收入为852.95万元，增加33.86万元，增长3.81%；
（二）部门财政资金支出情况。 2022年一般公共预算财政拨款支出886.81万元，2021年一般公共预算财政拨款支出832.42万元，增加54.39万元，增长6.1%；2022年其中：人员经费357.36万元,日常公用经费211.72万元，其他资本性支出：317.73万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制情况。在预算编制及预算执行过程中严格考核每项工作经费的使用效果和效率。在发挥预算目标作用的同时，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。建立预算执行责任制，将年度预算支出责任逐一分解落实到具体执行科室和责任人，形成领导重视、各科室联动共同促进预算执行的良好格局。科学准确编制预算，加强预算管理，以项目完成数量为核心，强化预算执行力度，提高资金使用效率。
2.预算执行情况。一是规章制度健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定加强对财政各项资金的监督管理，确保资金专款专用，资金支付合法合规。基本支出按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报并支付，项目资金按项目实施进度进行支付。2022年预算支付进度总体良好。2022年一般公共预算支出决算数为886.81万元，完成预算100%。其中：一般公共服务: 支出决算为817.37万元，完成预算100%。社会保障和就业: 支出决算为36.21万元，完成预算100%。卫生健康:支出决算为12.86万元，完成预算100%。住房保障:支出决算为20.37万元，完成预算100%.2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出10.37万元；公务接待支出0.07万元，较2021年支出0.7万元；减少0.43万元，增长14%。主要变动原因为2022年接待减少。
（二）结果应用情况
本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本单位2021年决算、2022年度预算财政信息已按要求在阿坝州人民政府网上公开，2022年决算、2023年预算已按要求报送州大数据中心，由州人民政府统一进行网上公开，基础信息和会计信息资料真实、完整、准确，基础数据和汇总信息资料准确。
本单位以改进机关作风，推进深化“放管服”改革暨优化营商环境为抓手，持续提高行政效能，广泛征求社会各界对中心在行政管理、窗口服务等方面意见建议，认真查找存在的突出问题，准确及时制定整改措施，严格加以整改，通过建立健全内部管理制度，优化和改进服务方式，努力解决办事群众和企业反映的突出问题，全面提高政务服务工作水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我中心认真自评，2022年度部门整体绩效评价良好。按照部门预算编制相关要求，按时完成报送工作，部门整体绩效目标及项目绩效目标编制完整、及时、合理、规范。按要求严格执行预算管理，及时公开预算、决算和绩效等信息。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。
（二）存在问题。
根据预决算管理工作新要求，并结合政务服务改革创新实
际，各项内控制度和平台运行管理制度还需持续完善。
（三）改进建议。
一是加强部门预算支出的执行力度，加快项目资金执行进度。二是加强对部门预算的管理，健全内控制度，进一步提高预算支出绩效效益，切实发挥预算资金的保障功能。三是强化对财务监督管理和具体从业人员的政策理论及业务知识的培训，提升财务工作服务水平。
附件2
部门预算项目支出绩效自评报告
（12345政务服务热线项目）
一、基本情况
深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省12345政务服务热线建设工作方案的通知》（川办函〔2018〕97号）精神、《四川省深化“放管服”改革优化营商环境行动计划（2019-2020年）》关于“2019年底前各市（州）建成12345政务服务热线知识库、非紧急类政务服务热线整合率达100%”的要求，加大非紧急类热线整合力度，将各类热线整合到“12345”政务服务热线，建立统一的政务咨询投诉举报监管平台。项目采用购买服务方式建设，由企业投资建设，政府通过公开招投标购买服务。五年累计计划投入702.2万元，每年支付140.44万元的服务费，本年执行数为140.44万元，完成预算的100%。
二、评价工作开展情况
项目支出绩效评价，按照《阿坝州财政局关于开展2023年财政重点绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2023〕17号）文件要求，由中心相关项目经办人员和负责人开展，评估体系参照《2023年度州级部门整体支出绩效评价指标体系》，主要针对预算项目支出的目标实现、编制准确、执行进度、预算完成等内容进行评估。
三、综合评价结论
12345政务服务热线建成后，填补了我州热线平台建设空白，使党委政府能够24小时不间断服务广大群众，确保了企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，搭建了企业和群众与党委政府间的“连心桥”。
项目绩效目标编制要素完整，绩效指标做到了细化量化。年初项目绩效目标编制科学准确，项目实际完成度高，与预期绩效目标偏离度小，实际完成达到了预期指标。年初预算数与决算数完全一致。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
在上一年末，根据下一年州委州政府重点工作部署，并结合政务服务工作计划，召开党组会或主任办公会，集体研讨项目申报类型、规模和资金预算。在项目执行过程中，严格按照“三重一大”集体决策机制，集体审议项目方案、实施计划和采购方式，坚持主要领导末尾表态制，决策程序全程邀请纪检监察组监督，确保项目决策和实施公开、公平、公正、阳光。
（二）项目管理情况。
项目采用购买服务方式建设，由企业投资建设，政府通过公开招投标的形式购买社会服务。五年，累计计划投入资金709.05万元，每年支付141.81万元的服务费，本年执行数为141.81万元，完成预算的100%。
(三)项目产出情况。
项目产出产出完成达到绩效目标。本年实际支付了141.81万元，扣10%项目质保金与产出目标相符。
（四）项目效益情况。
1、热线中心的话务员及时接听每一通群众来电（除开群众在等待阶段自行挂断的电话），25秒有效接听率需达到99.99%；话务坐席办件满意率是99.97%、总体满意率99.33%。
2、强化12345热线平台数智化能力建设，加快完善12345政务服务便民热线与110、119、120、122等紧急热线以及水电气等公共服务热线的协调联动机制，最大限度发挥12345“指挥棒”、“绣花针”、“连心桥”作用，形成“一个指挥体系、一支综合力量、一张统一网格、一套运行机制、一个受理平台”的社会综合治理格局，创新管理运行模式。2022年，12345热线平台累计受理群众诉求87815件，其中，办结回复率和群众满意率分别为99.43%、99.94%，受理工资拖欠来电诉求1127件，讨回薪酬约3047.98万元，受理涉旅投诉403件，解决涉旅纠纷资金约12.92万元，群众满意率均为100%。
五、存在主要问题
无。
六、相关措施建议
无。
部门预算项目支出绩效自评报告
（2022年天府通办阿坝州分站点建设运营项目）
一、基本情况
深入推进“放管服”改革，打造以“天府通办”为品牌的阿坝州分站点建设体系，全面提升政务服务水平，最大程度利企便民，根据《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）、《国务院关于在线政务服务的若干规定》（国务院令716号）、《四川省推进“一网通办”专项行动方案》（川府发〔2019〕15号）、《四川一体化政务服务平台运行管理办法（暂行）》、《四川省2022年度“一网通办”重点任务》及省“一网通办”考核指标，推进省一体化政务服务平台运维支撑、天府通办APP分站点及四川政务服务网分站点应用整合、特色服务专区、主题服务等内容。为加快“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革提供技术保障。“天府通办阿坝州分站点建设运营项目”按年度购买服务，资金为180万/年，目前已开展2次招标，实际中标价2021年度为178.6万、2022年度为179.5万，共计358.1万元。2022年度支付款为2021年购买服务二三四季度费用及2022年购买服务10%和第一季度费用。实际支付费用分别为118.9476万元，58.3375万元。
二、评价工作开展情况
项目支出绩效评价，按照《阿坝州财政局关于开展2023年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2023〕17号）文件要求，由中心相关项目经办人员和负责人开展，评估体系参照《2023年度州级部门整体支出绩效评价指标体系》，主要针对预算项目支出的目标实现、编制准确、执行进度、预算完成等内容进行评估。
三、综合评价结论
天府通办阿坝州分站点建设运营项目，拓展了政务服务网上办事渠道，提升了网上政务服务能力和水平，有效解决了省一体化政务服务平台运维能力不足问题，使省对州“一网通办”考核排名得到了提升。
项目绩效目标编制要素完整，绩效指标做到了细化量化。年初项目绩效目标编制科学准确，项目实际完成度高，与预期绩效目标偏离度小，实际完成达到了预期指标。年初预算数与决算数完全一致。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
在上一年末，根据下一年州委州政府重点工作部署，并结合政务服务工作计划，召开党组会或主任办公会，集体研讨项目申报类型、规模和资金预算。在项目执行过程中，严格按照“三重一大”集体决策机制，集体审议项目方案、实施计划和采购方式，坚持主要领导末尾表态制，决策程序全程邀请纪检监察组监督，确保项目决策和实施公开、公平、公正、阳光。
（二）项目管理情况。
项目采用购买服务方式建设，由企业投资建设，政府通过公开招投标的形式购买社会服务。“天府通办阿坝州分站点建设运营项目”按年度购买服务，资金为180万/年，目前已开展2次招标，实际中标价2021年度为178.6万、2022年度为179.5万，共计358.1万元。根据合同约定该项目实行季度考核，每季度实际支付费用与考核挂钩。2022年度支付款为2021年购买服务二三四季度费用及2022年购买服务10%和第一季度费用。实际支付费用分别为118.9476万元，58.3375万元。
（三）项目产出情况。
项目产出产出完成达到绩效目标。2022年度支付款为2021年购买服务二三四季度费用及2022年购买服务10%和第一季度费用。实际支付费用分别为118.9476万元，58.3375万元。
（四）项目效益情况。
1.拓展“天府通办”阿坝州分站点线上功能。提升阿坝州分站点同质同源多端发布管理能力，实现相关服务应用在电脑端、移动端、政务服务大厅、自助终端多渠道同源发布、统一管理，推动群众网上办事向网上、掌上办事转变，同时将网络安全与分站点建设同步规划、同步建设、同步运行，确保业务系统全生命周期网络安全保障。目前，分站点已整合上线应用共173个，其中app端113个、pc端60个，建设主题服务8个、特色专区9个，实现“掌上办”事项数23个。天府通办全州注册用户总数达512918个，其中，个人实名注册数474722人，占常住人口比57.71%，企业法人注册数38196个，占企业数比54.11%。
2.强化了一体化政务服务平台运维支撑能力。一是以“技术+人工分析”为驱动，强化督促整改。立足实际，对标省“一网通办”考核指标、《四川省2022年“一网通办”工作重点任务》《四川省2022年“一网通办”考核指标》等要求，下发事项梳理、运行效能、“一件事”落地配置等系列问题清单至各级各部门，对标对表，限期整改，逐一销号。累计发布342份异常清单，整改6万余条异常数据；二是以“培训+考试”为抓手，提升综合水平。坚持“把问题摆出来、把经验带回去、把成绩提起来”的目标，采取线上线下培训相结合模式，建立“一体化平台技术支撑”微信群，畅通业务咨询电话。以集中培训为主，专项培训为辅，实行“点对点”业务指导，“手把手”教等方式，提升全州政务服务工作人员使用省一体化政务服务平台综合水平。建立业务培训“知识题库”，通过考试进一步检验和巩固培训成果，使业务学习和技能比拼形成常态；累计组织培训20余次，参训人数1000余人次；三是以“标准化、规范化”为驱动，加强数据治理。开展“超期件”、“一件事一次办”问题专项整治，精准发力，形成长效机制，助推“一网通办”提能增效。通过整治，超期件大幅缩减，超期率由18.81%缩减至0.1008%；分批次清理“一件事一次办”系统冗余数据2213条，进一步规范“一件事”标准化配置和发布。
五、存在主要问题
无。
六、相关措施建议
无。
部门预算项目支出绩效自评报告
（培训费项目）
一、基本情况
为进一步提升全州政务服务系统干部队伍能力素质，在长征阿坝学院雪山草地分院汶川校区举办2期全州政务服务业务能力提升专题培训班，项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
二、评价工作开展情况
项目支出绩效评价，按照《阿坝州财政局关于开展2023年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2023〕17号）文件要求，由中心项目组织实施领导小组的具体经办人员和负责人开展，评估体系参照《2023年度州级部门整体支出绩效评价指标体系》，主要针对预算项目支出的目标实现、编制准确、执行进度、预算完成等内容进行评估。
三、综合评价结论
项目绩效目标编制要素完整，绩效指标做到了细化量化。年初项目绩效目标编制科学准确，项目实际完成度高，与预期绩效目标偏离度小，实际完成达到了预期指标。年初预算数与决算数完全一致。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。
在上一年末，根据下一年州委州政府重点工作部署，并结合省州政务服务重点工作计划，召开党组会或主任办公会，集体研讨项目申报类型、规模和资金预算。在项目执行过程中，严格按照“三重一大”集体决策机制，集体审议项目方案、实施计划和采购方式，坚持主要或项目牵头领导末尾表态制，决策程序全程邀请纪检监察组监督，确保项目决策和实施公开、公平、公正、阳光。
（二）项目管理情况。
根据政务服务系统工作人员培训需求，严格按照培训协议约定合理明确经费支出类型，主要包括培训场地费、培训课程费、培训住宿费、培训资料费、培训宣传费等费用。
（三）项目产出情况。项目产出完成达到绩效目标。本年实际举办完成了2期培训班与产出目标相符。
（四）项目效益情况。全州政务服务系统培训，结合深化“放管服”改革暨优化营商环境工作实际，对标“一网通办”前提下“最多炮一次”改革工作部署，组织全州行业系统相关人员接受理论培训、开展现场教学、组织交流研讨，以此不断提升从业人员政策理论和业务水平，以理论知识和实践经验相结合，精准把握新要求、新趋势和新常态，不断满足全州广大办事企业和群众对政务服务工作的新需求。
五、存在主要问题
无。
六、相关措施建议
无。
部门预算项目支出绩效自评报告
（物业管理专项经费）
一、基本情况
物业管理费现行的职能职责:《政务服务中心基础设施建设规范》（四川省地方标准DB51/T 1174—2010）《四川省政务服务工作规程（试行）》明确规定，政务服务中心应选址于本城区位置适中、交通便利、方便服务对象办事的地方，市（州）政务中心建筑面积州政务服务中心一级标准应为5 000 ㎡以上。现有州本级政务大厅场临时过渡阶段办公场地面积约为2200㎡，根据庆祝建州70周年重大项目实施计划，我单位拟于2023年9月回迁新办公场所，届时场地面积将达到5 000 ㎡，入驻部门、入驻人员及进出政务大厅办事群众密集度将大幅提升，对物业管理提出了新要求。物业管理费包含安保、卫生保洁、绿化和物业维修等项目，以此保障州本级政务中心管理标准达到省定标准，场地管控达到安全标准。
二、评价工作开展情况
项目支出绩效评价，按照《阿坝州财政局关于开展2023年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2023〕17号）文件要求，由中心相关项目经办人员和负责人开展，评估体系参照《2023年度州级部门整体支出绩效评价指标体系》，主要针对预算项目支出的目标实现、编制准确、执行进度、预算完成等内容进行评估。
三、综合评价结论
项目绩效目标编制要素完整，绩效指标做到了细化量化。年初项目绩效目标编制科学准确，项目实际完成度高，与预期绩效目标偏离度小，实际完成达到了预期指标。年初预算数与决算数完全一致。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
在上一年末，根据下一年州委州政府重点工作部署，并结合政务服务工作计划，召开党组会或主任办公会，集体研讨项目申报类型、规模和资金预算。在项目执行过程中，严格按照“三重一大”集体决策机制，集体审议项目方案、实施计划和采购方式，坚持主要领导或项目牵头领导末尾表态制，决策程序全程邀请纪检监察组监督，确保项目决策和实施公开、公平、公正、阳光。
（二）项目管理情况。根据于保安服务公司签订的合同，年一次支付10万，预算无漏项，根据与保安服务公司签订的合同表明，派驻保安人员2名。保安队员的法律、法规、政治、业务知识、军事技能和年度培训、保安合格证、上岗证的办理、保安服装、学习资料由保安公司承担。完成预算的100%。
（三）项目产出情况。通过项目实施保障了州本级各入驻部门和办事企业及群众对物业管理服务需求，为我州承接并全面落实省各项重点工作任务提供了场地保障，最大限度方便企业和群众就近办、一次性办，实现“进一扇门，办所有事”。
（四）项目效益情况。项目已完成了预期指标值，达到了预期目的。保障州本级政务服务工作场地使用标准化需求，能完全容纳州本级各应入驻政务大厅的行政审批和公共服务部门集中办公、阳光审批、便企利民工作推进需求，使本级服务大厅场地全面承接和落实国省州关于深化“放管服”改革各项重点目标任务，
五、存在主要问题
无
六、相关措施建议
无
部门预算项目支出绩效自评报告
（政务中心运行经费）
一、基本情况。
一是继续对标省定“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革中心工作，进一步加强对全州各级政务服务机构改革创新工作的指导和督促力度，持续提升我州政务服务能力和水平。二是围绕州委两项改革“后半篇”文章部署暨乡村振兴工作安排，继续深入全州174个乡镇和1154个行政村，指导镇村便民服务体系建设工作，不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平。三是鉴于庆祝建州70周年重点工程项目建设需要，州政务服务中心于2022年1月临时搬迁至过渡场地办公，届时预计将会产生搬迁费、劳务费、设备采购和安装费等各类较为庞大经费需求。
二、评价工作开展情况
项目支出绩效评价，按照《阿坝州财政局关于开展2023年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2023〕17号）文件要求，由中心相关项目经办人员和负责人开展，评估体系参照《2023年度州级部门整体支出绩效评价指标体系》，主要针对预算项目支出的目标实现、编制准确、执行进度、预算完成等内容进行评估。
三、综合评价结论
项目绩效目标编制要素完整，绩效指标做到了细化量化。年初项目绩效目标编制科学准确，项目实际完成度高，与预期绩效目标偏离度小，实际完成达到了预期指标。年初预算数与决算数完全一致。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
在上一年末，根据下一年州委州政府重点工作部署，并结合政务服务工作计划，召开党组会或主任办公会，集体研讨项目申报类型、规模和资金预算。在项目执行过程中，严格按照“三重一大”集体决策机制，集体审议项目方案、实施计划和采购方式，坚持主要领导或项目牵头领导末尾表态制，决策程序全程邀请纪检监察组监督，确保项目决策和实施公开、公平、公正、阳光。
（二）项目管理情况。目前我中心现有入驻部门为28个，入驻窗口99个，累计设置服务窗口100个，人均日常运行费主要包含办公用品、办公耗材、水电支出、印刷费、网络运行维护费、物业管理费、邮政专递费、伙食费以及劳务费等各项支出类型，同时鉴于州庆重大项目实施过程中，我单位需搬迁至临时过渡阶段，届时将产生搬迁费、劳务费、设备购置及安装等各类较为庞大的开支需求，因此，2022年中心运行经费缴上一年度会有增加，合计为1500000元。
（三）项目产出情况。开展政务服务改革创新工作，是根据国省州关于进一步深化“放管服”改革暨加快推进政务服务标准化规范化便利化工作部署，以“便企利民”为导向，代表本级党委政府面向社会、企业、群众和基层开展政务服务工作，旨在进一步优化营商环境，激发市场活力，不断满足群众生产生活服务需求，切实促进社会基层治理。主要工作方式为，以省一体化政务服务平台和四川政务服务网为依托，整合各部门、跨领域数字信息资源、打通技术壁垒，使办事企业和群众找政府办事实现进“一张网”办所有事。与此同时，以实体政务大厅为依托，承接各行政审批、公共服务及公用服务部门进驻窗口开展窗口服务，以体验式的服务模式，使办事企业和群众实现“进一扇门”办所有事的服务宗旨。
（四）项目效益情况。项目已完成了预期指标值，达到了预期目的。保障州本级政务服务工作场地使用需求。制定实施方案，健全组织机构，职责分工明确，并明确实施时间，完善工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查的控制措施，有针对突发事件或未知风险的应急措施。
五、存在主要问题
无
六、相关措施建议
无
第五部分 附表
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主办单位：阿坝州政府政务服务中心
