2019年度阿坝州政府政务服务中心部门决算

公开时间：2020年9月25日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置10

第二部分2018年度部门决算情况说明11

一、收入支出决算总体情况说明11

二、收入决算情况说明11

三、支出决算情况说明12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明15

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十一、其他重要事项的情况说明24

第三部分名词解释26

第四部分附件28

附件128

附件231

第五部分附表32

一、收入支出决算总表33

二、收入总表33

三、支出总表33

四、财政拨款收入支出决算总表33

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表33

十三、国有资本经营预算支出决算表33

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家政务服务的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署，参与起草有关规范性文件等。

2.为州政务服务活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，承担州级政务服务平台建设和管理工作。

3.按规定制定州级政务服务现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务标准化。组织开展进入州级平台的并联审批协调服务工作，对州直各部门（单位）政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理，并实施考核。

4.参与对州直部门行政审批制度改革、政务服务开展情况的综合评估，协助相关行业部门开展监管工作。

5.对县级政务服务中心进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。

   6.承办州政府交办及有关部门委托办理的其他事

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，州政务服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实州委州政府各项决策部署，着力聚焦企业和群众反映突出的办事难、办事慢，多头跑、来回跑等问题，扎实推进简政放权、放管结合、优化服务改革，坚持主动作为、创新求索，稳步推动“一网一门一次”改革工作。现将有关工作情况汇报如下。

  （1）以窗口管理为抓手，使审批服务更加便民化。一是健全考核管理体系。围绕办件、评议、考勤、考核、评优五个方面，修改完善“部门窗口考核办法”“部门窗口工作人员考核办法”“首问负责制”“限时办结制”“责任追究制”以及“窗口服务承诺”“文明服务”等9项制度，基本形成较为科学完善的考核管理体系；二是加强窗口效能建设。制定印发《2019年关于进一步加强窗口作风建设工作的通知》、《窗口服务意识不强整治工作方案》等文件，不定时开展线上线下政务大厅巡查工作，集中整治窗口服务意识不强等问题，定期通报窗口效能建设情况。1-10月，中心公开通报违反窗口纪律人员共17人，调整更换窗口人员25人，电话回访办事群众243人次，满意率100%；三是提升窗口服务效率。建立健全部门联办机制，推行全程帮办、代办和导办服务，以预约、轮休等办法，为企业和群众办事提供错时、延时服务和节假日受理、办理通道。全年，全州预计受理各类行政审批和公共服务事项共1300000余件，其中，州本级预计受理230000余件。全年有11个部门、26名窗口工作人员分别被授予“红旗窗口”和“服务明星”，有2名窗口工作人员荣获省级服务明星称号。

  （2）以在线平台为基础，有效推进“一网通办”。一是加强一体化网上政务服务平台的推广应用。继续加强以省一体化政务服务平台为基础的全流程一体化在线服务平台建设，实时跟进培训指导。目前，省一体化政务服务平台在州县（市）两级行政审批部门的应用率达到了100%，在乡（镇）一级应用率超90%，已与州县（市）两级市场监管局、税务局等部门的业务系统实现互联互通，全州技能培训覆盖人次达500余人次；二是推动更多政务服务事项网上办理。对标《阿坝州推进“一网通办”专项行动方案》，指导入驻部门清理在线网办事项名称、编码、类型、法律依据、行使层级等主体信息，优化完善服务事项实施清单和办事指南。截至目前，全州实现可网办事项17016项，其中有6899项服务事项能够做到“全程网办”，网办率为85%；三是拓展政务服务移动应用。通过“阿坝政务服务”及“四川政务服务”微信公众号和“四川政务服务”手机客户端等载体，推动政务服务向“两微一端”延伸拓展，在87个服务窗口独立设置多功能评价仪，为群众提供多样性、多渠道、便利化的服务。

  （3）以集成服务为导向，推进线下“只进一扇门”。一是继续推动实体大厅“多门”变“一门”。新一轮机构改革后，及时跟进涉改部门审批职能划转推进情况，今年9月，完成对入驻部门和窗口人员身份的再次摸排。机构改革后，州直入驻部门数量调整为28个，其中15个行政审批部门和5个公共服务部门为整体入驻，8个行政审批部门入驻综合窗口，入驻人员为83名，主要负责承接办理州本级269项行政许可和120项公共服务事项，入驻率为100%；二是加强实体大厅集成服务水平。将州本级入驻部门分散设立的窗口整合为“投资项目”、“商事制度改革”“行政许可”和“公共服务”4大类综合窗口，新设政务大厅自助服务区，基本实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的集成服务模式。13个县（市）政务大厅分类设置综合窗口，223个乡（镇、场）100%完成省级达标建设任务，基本实现“进一道门、办所有事”的政务服务格局；三是推动投资项目“一窗办”。推进工程建设项目审批制度改革，设置“一窗受理”综合窗口，由住建部门牵头，发改、自然资源、生态环境、政务服务中心等部门协同，水、电、气、网信等4个公用服务部门入驻综合窗口，实行120个工作日办结制。2019年，全州共受理投资项目2139件、办结2139件，总投资368.28亿元；四是推进政务服务事项场景化办理。2019年，中心组织16个州直入驻部门推进行政许可和公共服务事项“场景化”办理，推出“我要办公司”“我要开药店”“我要办律师执业证”等62个业务的场景式服务，共涉及企业开办、资格证办理、社保医保服务等78项服务事项。

  （4）以服务创新为举措，助力企业和群众“最多跑一次”。

一是精简申请材料。按照“阿坝州减证便民专项行动方案”要求，整合涉及多部门事项的共性材料，推广多业务申请表信息复用，减少重复填写和重复提交。依托网上政务服务平台，以与企业生产经营、群众生产生活密切相关的重点领域和办理量大的高频事项为重点，通过优化办事系统、简化办事材料、精简办事环节，配套“邮政快递”送达服务，让更多政务服务事项实现“最多跑一次”。目前，全州已有35244项服务事项实现“最多跑一次”，13178项实现“零跑腿”，其中，州本级“最多跑一次”服务事项1610项，299项实现“零跑腿”；二是持续推进“12345”政务服务热线平台建设。今年1月，在中心设置12345政务服务热线电话1部，24小时在线轮流值守，以微信、QQ转发和电话回访形式办理工单。截至10月，共接听各类来电7031个，其中有效来电336件，在线答复115件、转办221件,来电接答复率均达到100%。10月14日，第12届州人民政府第32次常务会议审议通过了《阿坝州12345政务服务热线建设方案》，我州12345政务服务热线建设工作正在程序组织实施。

二、机构设置

本单位属财政财政全额拨款事业单位机构1个，编制数16人，实有在人员15人，退休人员0人

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年部门收入总计520.43万元，较2018年部门收入总数507.86万元增加12.57万元，增长2%；2019年部门支出总计564.7万元，较2019年部门支出总数536.37万元增加282.38元，增长20%.主要变动原因是增加了窗口工作人员服装费及“两联和联寺联僧”活动的开展出差次数变多。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计520.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.43万元，占100%.

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计564.7万元，其中：基本支出564.7万元，占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年部门收入总计520.43万元，较2018年部门收入总数507.86万元增加12.57万元，增长2%；2019年部门支出总计564.7万元，较2019年部门支出总数536.37万元增加282.38万元，增长20%.主要变动原因是增加了窗口工作人员服装费和两联一进群众工作、脱贫攻坚任务艰巨，基层调研工作量有所增长，以及出州开展公务活动的次数有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出564.7万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加282.38万元，增长/5%。主要变动原因是增加了窗口工作人员服装费和两联一进群众工作、脱贫攻坚任务艰巨，基层调研工作量有所增长，以及出州开展公务活动的次数有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出564.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出494.79万元，占87%；社会保障和就业（类）支出33.06万元，占6%；卫生健康支出15.92万元，占3%；住房保障支出20.98万元，占4%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为564.7万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）公共服务03（款）事业运行50（项）:支出决算为494.79万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为22.62万元，。社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算数为10.44万元。此两项完成预算100%

6.卫生健康医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为13.71万元。医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款） 其他行政事业单位医疗支出99（项）：支出决算为13.71万元2.20万元，此2项完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出564.7万元，其中：人员经费323.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费241.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.79万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是力行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算12.79万元，占100%

2.公务用车购置及运行维护费支出12.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.36万元，增长26%。主要原因两联一进群众工作、脱贫攻坚任务艰巨，基层调研工作量有所增长，以及出州开展公务活动的次数有所增加。

其中：公务用车运行维护费支出12.79万元。主要用于两联、脱贫攻坚、业务指导、基层调研、外出公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆都是机要通信用车。

3.公务接待费支出0万元，2019年无公务接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中心机关运行经费支出494.79万元，比2018年增加25.21万元，增长5%。主要原因是增加了窗口工作人员服装费和两联一进群众工作、脱贫攻坚任务艰巨，基层调研工作量有所增长，以及出州开展公务活动的次数有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额17.11万元，其中：政府采购货物支出17.11万元占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中心共有车辆2辆其他用车，其他用车主要是用于两联、脱贫攻坚、业务指导、基层调研、外出公务等。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，州政务中心在年初预算编制阶段，组织对6项目（中心运行经费、办公场地租赁费、窗口工作人员服装采购费、政务大厅服务设备采购费、保密工作经费、培训费）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了中心的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展。

1.项目绩效目标完成情况。

   本部门在2019年度部门决算中反映中心运行经费、办公场地租赁费、窗口工作人员服装采购费、政务大厅服务设备采购费、保密工作经费、培训费等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政务中心办公场地租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障州本级政务服务工作场地使用需求。方便服务对象办事的地方，使服务大厅场地面积能够满足“两集中、两到位”要求，容纳州本级34个行政审批和公共服务部门进驻中心集中办公。

（2）政务中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为97.39万元，完成预算的65%。通过项目实施，保障中心106名窗口工作人员办公运行,人均日常运行费(含办公用品、办公耗材、水费、电费、印刷费、物业维护费、网络运行费、邮政专递费、劳务费等），稳步推进“一网一门一次”政务服务改革工作，狠抓窗口审批服务便民化工作，着力优化全州营商环境。发现的主要问题：科目资金预算还不够合理。下一步改进措施：结合下一年度工作安排，细化预算科目，合理匹配预算资金，进一步发挥财政预算对业务工作的保障作用。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称   政务中心办公场地租赁费

预算单位

预算执行情况(万元)预算数:33万元执行数:33万元

其中-财政拨款:33万元其中-财政拨款:33万元

其它资金:0其它资金:

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

保障州本级政务服务工作场地使用需求。方便服务对象办事的地方，使服务大厅场地面积能够满足“两集中、两到位”要求，容纳州本级32个行政审批和公共服务部门进驻中心集中办公。

。保障州本级政务服务工作场地使用需求。方便服务对象办事的地方，使服务大厅场地面积能够满足“两集中、两到位”要求，容纳州本级32个行政审批和公共服务部门进驻中心集中办公。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标支付进度   按季度支付第一、二、三季度各支付9万，四季度支付6万33万

效益指标社会效益拟达成效按照四川省政务服务中心基础设施建设规范要求，使州本级政务服务中心选址符合本城区位置适中、交通便利、方便服务对象办事的地方。使州本级政务服务中心选址符合本城区位置适中、交通便利、方便服务对象办事的地方。使服务大厅场地面积能够满足“两集中、两到位”要求，容纳州本级34个行政审批和公共服务部门进驻中心集中办公。

满意度指标社会影响保障州本级政务服务工作场地使用需求。方便服务对象办事的地方满意和认可。100%

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称  政务中心运行经费

预算单位

预算执行情况(万元)预算数:150万元执行数:97.39万元

其中-财政拨款:150万元其中-财政拨款:97.39万元

其它资金:0其它资金:

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

保障我中心现有窗口工作人员106名,人均日常运行费(含办公用品、办公耗材、水费、电费、印刷费、物业维护费、网络运行费、邮政专递费、劳务费等）保障了我中心现有窗口工作人员106名,人均日常运行费(含办公用品、办公耗材、水费、电费、印刷费、物业维护费、网络运行费、邮政专递费、劳务费等）

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标成本指标预算资金150万元86.22万元

项目完成指标数量指标保障领域州本级政务服务大厅日常运行管理，中心机关运转；指导开展全州政务服务系统工作。州本级政务服务大厅日常运行管理，中心机关运转；指导开展全州政务服务系统工作。

效益指标社会效益拟达成效深入推进“放管服”改革，持续优化营商环境。稳步推进“一网、一门、一次”政务服务改革工作，狠抓窗口审批服务便民化工作，着力优化全州营商环境。

满意度指标满意度指标满意度100%100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《州政府政务服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对6个项目、6个项目开展了绩效评价，《5个项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）事业运行（款）商品和服务支出（项）:单位的基本支出。包括人员经费和日常公用经费。

5.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）工资福利支出（项）:指我职中心工2019年度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）工资福利支出（项）:指我中心职工2019年度由单位缴纳的职业年金费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）工资福利支出（项）:指我中心职工2019年度由单位缴纳的医疗保险费支出。

8.住房保障支出（类）住房公积金（款）工资福利支出（项）：指我中心职工2019年度由单位缴纳的住房公积金支出

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

州政务服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1．主要职能：贯彻执行国家政务服务的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署，参与起草有关规范性文件等；为州政务服务活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，承担州级政务平台建设和管理工作；按规定制定州级政务服务现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务标准化。组织开展进入州级平台的并联审批协调服务工作，对州直各部门（单位）政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理，实施考核；参与对州直部门（单位）行政审批制度改革、政务服务开展情况的综合评估，协助相关业务部门开展监管工作；对县级政务服务中心进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训；承办州政府交办及有关部门委托办理的其他事项。

2．机构人员情况：本单位属财政财政全额拨款事业单位机构1个，编制数15人，实有在人员15人，退休人员0人。

  

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门收入总数2019年本年收入合计520.43万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出22.62元，机关事业单位职业年金缴费支出10.44万元；医疗卫生支出15.92万元，住房保障支出20.98万元。

（二）部门财政资金支出情

2018年部门支出总数564.75万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出22.62元，机关事业单位职业年金缴费支出10.44万元；医疗卫生支出15.92万元，住房保障支出20.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

我中心预算编制是经主任办公会研究决定后由财务人员编制，最终由财务分管领导审核后上报财政。预算安排支出主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务一级特定事务事业发展相关工作。

基本支出：是用于保障我中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务车辆运行及维护费等日常公用经费。

项目支出：是用于保障我中心为完成特定的行政工作任务的专项业务经费支出。

（二）专项预算管理

   我中心的项目资金执行良好，进度较快、按质按量完成工作目标任务，严格按照预算管理办法专款专用进行管理。

（三）整体支出绩效

中心职责履行良好、项目执行规范，绩效评价结果和服务对象满意，目标任务完成等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

中心需要进一步提高预算编制准确度和预算执行进度外，绩效目标制定要素完整、程序规范，支出控制有力，部门整体支出绩效良好。

（二）存在问题

仍存在中心预算编制不够科学、不够完整、预算管理不够规范等情况。

（三）改进建议

为进一步提高整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

责任编辑：李晓彬