2022年部门预算公开说明（阿坝州自然资源局）

 

 

 

 

 

 

 

 

阿坝州自然资源局

 

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1．主要职能。

根据《阿坝州机构改革方案》(阿委发(2019)3号)和《关于＜阿坝州机构改革方案＞的实施意见》(阿机改办(2019)2号)，成立阿坝州自然资源局(简称州自然资源局)，是阿坝州人民政府的工作部门，为正县级。主要职能是：

(一)按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二)负责全州自然资源调查监测评价。

（三)负责全州自然资源统一确权登记工作。

（四)负责全州自然资源资产有偿使用工作。

（五)负责全州自然资源的合理开发利用。

（六)负责建立全州空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专业规划。

（七)负责统筹全州国土空间生态修复。

（八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九)负责管理全州地质勘查行业和地质工作。

（十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。

（十一)负责全州矿产资源管理工作。

（十二)负责全州测绘地理信息工作。

（十三)推动全州自然资源领域科技发展和对外合作。

（十四)配合国家、省对县(市)政府落实党中央、国务院关于自然资源和国士空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十五)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十六)统一领导和管理阿坝州林业和草原局。

（十七)完成州委、州政府交办的其他任务。

（十八)职能转变。

（二）2022年重点工作

2022年，我们将全面贯彻党的十九届六中全会精神，为阿坝州“十四五”规划贡献应有的力量。一是完成州级国土空间规划编制工作，推进以片区为单元编制乡村国土空间规划。二是认真落实最严格的耕地保护制度。坚决遏制耕地“非农化”，制止“耕地非粮化”。有序推进农村乱占耕地建房专项整治。三是全面做好资源要素保障。坚持要素跟着项目走，用好自然资源政策，有效推进乡村振兴，持续筑牢地灾防治“底板”。四是持续强化国土空间生态保护与修复。编制完成《阿坝州国土空间生态修复规划》、《黄河上游水源涵养区若尔盖湿地“山水林田湖草沙冰”一体化保护和修复工程项目实施方案》。五是进一步提高节约集约用地水平，加大存量土地清理和处置力度，在保障土地供应的同时继续做好“增减挂钩”工作。六是规范自然资源管理。加大督察执法力度，巩固“大棚房”、“重点区域”、“违建别墅”清理整治成效。七是全面落实从严治党。坚持“严”的主基调，纵深推进党风廉政建设，狠抓干部队伍作风和能力提升，努力在实干担当上展现新作为。

二、部门预算单位构成

机构情况:2022年机构情况，无变化。阿坝州自然资源局属一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中：行政单位1个：州自然资源局（其中含：州自然资源局局本部；参照公务员法管理的参公事业单位：阿坝州自然资源综合行政执法支队）；财政全额拨款的事业单位1个：阿坝州国土空间生态修复与地质灾害防治研究所和阿坝州不动产登记中心（含：阿坝州国土空间生态修复与地质灾害防治研究所，阿坝州不动产登记中心）。

三、   收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2022年部门预算总收入为2240.31万元。其中：一般公共预算拨款收入2240.31万元，占收入预算的百分比为100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）    支出预算情况

2022年部门预算总支出为2240.31万元。其中：基本运行支出年初预算数为1253.21万元，占预算支出的55.94%（人员经费1082.75万元、日常公用经费170.47万元），项目运行支出预算数为987.10万元，占预算支出的44.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　阿坝州自然资源局2022年财政拨款收支总预算2240.31万元,比2022年财政拨款收支总预算减少527.92万元，主要原因为项目经费减少，且2021年存在上年结转金额。

预算收入包括：本年一般公共预算拨款收入2240.31万元，占预算收入的100%。
　　预算支出包括：社会保障和就业支出310.80万元，占支出预算的13.87%；卫生健康支出46.71万元，占支出预算的2.08%；国土海洋气象等支出1649.72万元，占支出预算的73.64%；住房保障支出98.09万元，占支出预算的4.38%；灾害防治及应急管理支出135万元，占支出预算的6.03%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州自然资源2022年一般公共预算当年拨款2240.31万元，其中项目支出987.10万元，基本支出1253.21万元；比2021年预算数减少464.89万元，主要原因:项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阿坝州自然资源局2022年一般公共预算当年拨款共计2240.31万元，按照支出性质来看：基本支出预算数为1253.21万元，占预算支出的55.94%；项目运行支出预算数为987.10万元，占预算支出的44.06%。。按照具体支出功能分类来看：社会保障和就业支出310.80万元，占支出预算的13.87%；卫生健康支出46.71万元，占支出预算的2.08%；国土海洋气象等支出1649.72万元，占支出预算的73.64%；住房保障支出98.09万元，占支出预算的4.38%；灾害防治及应急管理支出135万元，占支出预算的6.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年一般公共预算当年拨款安排为222万元。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年一般公共预算当年拨款安排为88.80万元。

3．卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年一般公共预算当年拨款安排为26.19万元。　

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年一般公共预算当年拨款安排为10.23万元。　

5．卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2022年一般公共预算当年拨款安排为10.29万元。　

6．自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源规划及管理（款）行政运行（项）2022年一般公共预算当年拨款安排为622.56万元，一般行政管理事务（项）2022年一般公共预算当年拨款安排为30万元。

7．自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2022年一般公共预算当年拨款安排为600万元。

8．自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2022年一般公共预算当年拨款安排为120万元。

9．自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2022年一般公共预算当年拨款安排为20万元。

10．自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2022年一般公共预算当年拨款安排为40万元。

11．自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）事业运行（项）2022年一般公共预算当年拨款安排为195.15万元。

12．自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年一般公共预算当年拨款安排为22万元。

13．住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年一般公共预算当年拨款安排为98.09万元。

14．灾害防治及应急管理支出（类） 自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2022年一般公共预算当年拨款安排为135万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州自然资源局2022年一般公共预算基本支出1253.21万元，其中：人员经费1082.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费170.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州自然资源局2022年“三公”经费财政拨款预算数84.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.90万元，公务用车购置及运行维护费81.20万元。

（一）2022年因公出国（境）经费0万元。

（二）2022年公务接待经费2.90万元。较2021年预算经费增加0.09万元，增长3.2%。

　　（三）2022年公务用车购置及运行维护费81.20万元。较2021年预算经费增加/减少0万元，增长0%.

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州自然资源局2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2021年预算经费0万元无增减变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州自然资源局2022年机关运行经费财政拨款预算为170.47万元，比2021 年预算增加5.56万元，增加3.35%。

（二）政府采购情况

2022年阿坝州自然资源局安排政府采购预算803万元，主要用于：诉讼代理-劳务费30万；阿坝州国土空间规划编制经费560万元；  阿坝州全民所有自然资源资产清查工作服务采购项目100万元；州级汛期地质灾害督导15万元；州级地质灾害自动化实时监测项目运行维护30万元；车辆大修8万元；阿坝州建设项目用地预审、用地报批和规划调整项目审查服务购买 40万元； 不动产登记中心机房维护业务委托费及办公经费（水电及物管）20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位固定资产973.17万元。

（四）    绩效目标设置情况

2022年阿坝州自然资源局单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款987.10万元。

十、名称解释

　　    （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。附件：2022年部门预算公开表（阿坝方片自然资源局）