2020年度四川省阿坝州自然资源局部门决算

发布时间：2021-09-26

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来源：州自然资源局

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第一部分部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

（一）主要职能。 5

（二）2020年重点工作完成情况。 9

统筹做好全州自然资源系统公务员职务职级并行工作。创新改进干部教育培训，加大干部交流轮岗力度,坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重,完善干部考核评价机制,落实容错纠错机制。紧密结合自然资源机构重塑、业务转型的实际,按照建设综合型干部队伍的目标,实施能力提升三年行动计划,着力提升干部队伍综合能力、专业能力、执行能力。 12

二、机构设置 12

1. 阿坝州自然资源局 12

2. 阿坝州地质环境监测站和阿坝州不动产登记中心 12

第二部分2021年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 15

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 16

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 19

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、其他重要事项的情况说明 21

（一）机关运行经费支出情况 21

（二）政府采购支出情况 22

（三）国有资产占有使用情况 22

（四）预算绩效管理情况。 22

第三部分 名词解释 37

第四部分附件 40

附件1 40

阿坝州自然资源局部门2020年部门整体支出绩效评价报告 40

附件2 50

第三次国土调查工作项目2020年绩效评价报告 50

国土空间规划编制项目2020年绩效评价报告 53

国土空间生态修复规划编制项目2020年绩效评价报告 57

阿坝州马尔康市等五县山水林田湖草生态保护修复工程实施方案编制项目2020年绩效评价报告 60

国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目2020年绩效评价报告 63

第五部分附表 68

一、收入支出决算总表 68

二、收入决算表 68

三、支出决算表 68

四、财政拨款收入支出决算总表 68

五、财政拨款支出决算明细表 68

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 68

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 68

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 68

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 68

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 68

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 68

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 68

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 68

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 68

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织拟订全州自然资源和国土空间规划有关自治法规、规章草案，制定有关政策指施并监督检查执行情况。

2、负责全州自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻执行统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监測，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信发布指导县(市)自然资源调监测评工作。

3、负责全州自然源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全州自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全州自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全州自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全州空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹全州国土空间生态修复。牵头组织编制全州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全州耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全州地质勘查行业和地质工作。拟订全州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理州级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质实害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质间题。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质文害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程理工作。承担地灾害应意救援的技术保障工作。

11、负责全州矿产资源管理工作。负责矿产资源查明、占用储量的核实、登记、备案；负责压履矿产资源核实工作。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用。

12、负责全州测绘地理信息工作。负责基础测绘地理信息工作的统一监督管理，负责全州测绘单位的测绘资格审查、测绘工作证件、测绘任务登记管理，指导测量标志的管理和保护，管理全州各级行政区域测绘工作。

13、推动全州自然资源领城科技发展和对外合作。制定并实施全州自然资源领城科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全州自然资源系统对外交流合作。

14、配合国家、省对县(市)政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照州委、州政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全州自然资源开发利用、国土空空间规知等领域重大违法案件。指导县(市)有关行政执法工作。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、统一领导和管理阿州林业和草原局。

17、完成州委、州政府交办的其他任务。

18、职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生杰保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、目标建议

坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实抓好州委十一届九次全会、全省自然资源工作会等系列会议决策部署落实，全面履行“两统一”职责，进一步深化自然资源领域改革，进一步优化国土空间开发保护格局，进一步增强资源要素保障能力，进一步提升自然资源节约集约利用水平，进一步规范自然资源管理，全面发挥自然资源工作规划引领、管控约束和要素保障作用，突出抓好成渝地区双城经济圈战略在阿坝落实，为建成“一州两区三家园”作出新的更大贡献。

2、重点工作

（1）.坚持做好地质灾害防治工作。

完善调查评价、监测预警、综合防治、能力建设四大防治体系，落实隐患排查、风险评估、监测预警、培训演练、主动避让等防灾措施，积极争取投入资金约11846万元开展地质灾害防治工作，推进“人防”和“技防”有机结合，全力防范化解重大地质灾害风险。

（2）.加快推进国土空间规划编制。

加快建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系;基本完成县（市）级国土空间总体规划编制。结合国土空间规划编制，完成三条控制线划定和落地，协调解决矛盾冲突，纳入全国统一、多规合一的国土空间基础信息平台，形成一张底图，实现部门信息共享，实行严格管控。逐步完善全州国土空间开发保护“一张图”，最终形成省州县三级联通的“一张蓝图”。

（3）.全力保障重点项目建设用地。

一是确保全州耕地保有量不少于6.589万公顷，基本农田保护面积不少于5.271万公顷。二是科学编制用地计划。根据国民经济和社会发展，科学编制2021年的土地利用计划。三是继续加强建设用地的保障工作，围绕“项目年”工作，优化年度土地利用计划执行，优先保障省、州重大推进项目用地。积极支持加大城镇棚户区旧城和城乡危房改造力度，对保障性安居工程用地应保尽保。四是进一步维护被征地农民的合法权益，严格按照征地补偿标准、程序规范全州征地行为。五是按省厅安排开展永久基本农田储备区划定和核实整改工作。六是按照自然资源部关于“每年一次”整体评价的总体要求，开展2021年度行政区建设用地节约集约利用状况整体评价工作。做好2021年“增存挂钩”相关工作。配合省厅做好草地分等定级资料收集、外业调查及其他需要配合的工作。

（4）.统筹推进各项基础管理工作。

一是完成第三轮全国国土调查工作最终验收工作。二是完成农村房地一体数据入库及汇交工作。三是开展土地变更调查工作。四是开展自然资源确权登记工作。五是优化不动产登记程序逐步建立和完善不动产登记信息化。六是加快推进城乡建设用地增减挂钩工作，节余指标尽快纳入增减挂钩指标交易平台进行流转交易，为脱贫攻坚争取更多资金支持。七是完成《阿坝州第四轮矿产资源规划（2021-2025年）》编制工作，严格依法依规审核矿业权新立、延续、变更、注销等工作。八是大力推进生态修复，用好矿山地质环境恢复专项资金。

（5）.全面强化自然资源法治建设。

一是进一步完善执法监察机制，加强预防和监控，全面执行土地动态巡查责任制度，加强对重点地区的动态巡查和监控，加快国土资源执法监察快速反应机制建设，为及时发现、制止、查处各类国土资源违法行为提供机制保障。二是建立执法全过程记录制度，确保所有执法工作有据可查。三是做好2020年度和2021年季度卫片执法监督检查工作，对下发的疑似违法图斑及时核查、整改、查处。四是继续做好“大棚房”、“重点区域”清理整治等专项行动“回头看”工作。五是继续开展违建别墅问题、农村乱占耕地建房问题整治等专项清理整治行动工作。

3、保障措施

（1）.把党的政治建设摆在首位。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽全州自然资源工作,确保党中央大政方针和省、州决策部署在全州自然资源系统落地见效。坚持“党中央精神、国家立场、权责对等、严起来”的工作理念,大力加强机关政治文化建设,把讲政治的要求贯穿到业务工作全过程。巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成效,把“不忘初心、牢记使命”作为加强党建的永恒课题和党员、干部的终身课题。加强意识形态阵地管理,做好意识形态工作。

（2）.把精细化管理作为基础。

自然资源管理工作业务面宽、链条长，且政策性、业务性都很强，无论是国土空间规划管控、资源利用、调查监测，还是行政复议应诉、督察执法等都需要精细化管理。要坚持用“清单制+责任制”工作法推动工作，继续严格执行通报约谈问责制度,对违纪违规违法现象，要敢于亮剑、勇于斗争、严于追责，持续改进提升全州自然资源系统政风行风。

（3）.把干部队伍建设作为重点。统筹做好全州自然资源系统公务员职务职级并行工作。创新改进干部教育培训，加大干部交流轮岗力度,坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重,完善干部考核评价机制,落实容错纠错机制。紧密结合自然资源机构重塑、业务转型的实际,按照建设综合型干部队伍的目标,实施能力提升三年行动计划,着力提升干部队伍综合能力、专业能力、执行能力。

二、机构设置

阿坝州自然资源局属一级预算单位，包括2个独立预算单位，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位0个。

纳入阿坝州自然资源局2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 阿坝州自然资源局

2. 阿坝州国土空间生态修复与地质灾害防治研究中心和阿坝州不动产登记中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,964.40万元。与2019年相比，收入总计增加592.06万元，增加24.96%。主要变动原因是今年项目支出经费增加。

2020年度支出总计3,365.88万元。与2019年相比，支出总计增加736.94万元，增加28.03%。主要变动原因是今年项目支出经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2,964.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,964.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3,365.88万元，其中：基本支出818.27万元，占24.31%；项目支出2,547.61万元，占75.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。（注：数据来源于财决04表）（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2,964.40万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加592.06万元，增加24.96%。主要变动原因是今年项目支出经费增加。

2020年财政拨款支出总计3,365.88万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加736.94万元，增加28.03%。主要变动原因是今年项目支出经费增加。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3,365.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加736.94万元，增长28.03%。主要变动原因是项目支出经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3,365.88万元，主要用于以下方面:自然资源海洋气象（类）支出2,971.82万元，占88.29%；元，占0%；社会保障和就业（类）支出78.68万元，占2.50%；卫生健康支出（类）40.49万元，占1.29%；住房保障支出（类）52.90万元，占1.68%；灾害防治及应急管理支出（类）221.99万元，占6.60%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3,365.88万元，完成预算100%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为646.2万元，完成预算100%。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为804.64万元，完成预算100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为125.86万元，完成预算100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）:支出决算为68.6万元，完成预算100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为210.96万元，完成预算100%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）:支出决算为85万元，完成预算100%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为970.57万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项）:支出决算为221.98万元，完成预算77.88%。主要是存在财政返还额度需下年支付。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为52.90万元，完成预算100%，

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为52.45万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为26.23万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.75万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）、公务员医疗补助（项）:支出决算为8.74万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出818.27万元，其中：

人员经费686.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费131.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为125.23万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算123.95万元，占98.98%；公务接待费支出决算1.28万元，占1.02%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出123.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加47.90万元，增长62.98%。主要原因是本年购进1辆车，差旅任务变少。其中：公务用车购置支出60.00万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额60万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务出差。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出63.95万元。主要用于等所需的公用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.57万元，增长79.85%。主要原因是接待次数人数较多。其中：

国内公务接待支出1.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，185人次（不包括陪同人员），共计支出1.28万元，具体内容包括：会议费，用餐费，住宿费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝州自然资源局机关运行经费支出131.69万元，比2019年减少105.72万元，下降44.53%。主要原因是今年未购专用材料。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，州自然资源局政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车购置费。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝州自然资源局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于公务差旅，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对28个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取全部项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看就2020年我单位部门整体的履职情况及履职效益而言，全州自然资源系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委十一届六次、七次及州委十一届八次、九次全会精神，切实履行“两统一”职责，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，加快构建国土空间规划体系，全面深化重点改革，持续规范自然资源管理，充分发挥规划引领、要素保障和管控约束作用，取得了以下突出成绩：

（1）.坚决落实重点专项工作，确保重要政策制度落地。

一是扎实开展违建别墅问题清查整治工作。完成了专项办下发的2552个、补充下发的610个重点区域疑似图斑和26个水源地疑似图斑，逐一对辖区内各类重点区域进行了全方位、全覆盖排查核实，发现是违建别墅问题图斑1个，已全面完成整治整改。二是大力推进全州农村乱占耕地建房问题整治工作。三是全面开展了“大棚房”“重点区域”清理整治等专项行动“回头看”工作。

（2）.不断提升地灾防治能力，筑牢“生命工程”。

抓实隐患排查，实行台账动态管理。全州共有威胁人民群众生命财产安全的地灾隐患点5528处，共编制完善预案6000余份，发放两卡一表5.1万余份，落实专职监测员5949名。开展宣传培训2989场、避险演练5291场；严格落实24小时值班制度，坚持“一日一会商、一日一调度”，开展视频会商调度115场次，发送气象预警信息162次，发送隐患点预警信息2.45万余条。在已发生的325起地质灾害中实现成功避险30起，累计紧急避险转移群众19127人，避免伤亡1389人，避免经济损失3639万元。

（3）.持续优化国土空间格局，加强空间规划管控。

一是启动和开展全州第三轮全国国土调查工作；二是加快推进阿坝州国土空间规划编制；三是合理调整土地利用总体规划。共修改土地利用总体规划12个批次（其中上报省厅3个批次），涉及9个县86个乡（镇），规划修改面积140.8602公顷；四是合理调整评估生态保护红线。经过几次评估调整后，全州生态保护红线面积为39934.25平方公里，占全州总面积48.10%，调整评估成果已报省厅备案审查。

（4）.切实加强土地要素保障能力，促进高质量发展。

一是务实有效强化耕地保护，坚持最严格的耕地保护制度，确保了全州耕地保有量不少于6.589万公顷，基本农田保护面积不少于5.271万公顷。二是积极开展全州征地区片综合地价制定工作。2020年，全州建设用地供应总量89.3771公顷，其中出让18.1858公顷，土地收益32622.3455万元。　　　　

（5）.全面增强生态修复能力，严格保护资源环境。

一是各类专项方案不断优化。探索山水林田湖草统一保护修复，编制完成了《川西北阿坝生态示范区“山水林田湖草”项目方案》，并在此方案成果基础上进一步编制完成了《黄河源若尔盖湿地功能区“山水林田湖草”项目方案》，目前省自然资源厅已上报自然资源部。同时，我局还根据上级规范和州域实际，编制完成了《全州重要生态系统重大生态修复项目方案》，现省自然资源厅已列入《四川省重要生态系统重大生态修复项目规划》。

二是生态修复全面提升。2020年省自然资源厅、省财政厅共给我州下达历史遗留废弃矿山生态修复建设任务257.67公顷，共下达建设资金6429.7万元（其中长江流域10公里范围3947万元、黄河流域2482.7万元），已全部完成修复任务，目前已完成竣工初验工作。

三是矿山生态环境管理不断优化。一方面严格控制矿产资源开采权新立、延续等审批管理，清理整顿了私挖乱采、破坏性开采和开采后不及时恢复等行为。坚决杜绝了非法开采行为。另一方面严格按省自然资源厅、生态环境厅等部门规定，对各级各类自然保护区、重要生态区等区域已设矿业权开展了依法退出工作。

（6）.努力提高基础服务水平，夯实自然资源事业基础。

启动和开展自然资源统一确权登记工作。实现了“一窗受理、并行办理”工作模式，全州共受理不动产登记29382件，颁发不动产权证书19348本、不动产权证明9800份，接受群众咨询3241次（件）。

1.项目绩效目标完成情况。

2020年本单位共支出项目资金2547.6万元，其中主要包括阿坝州土地规划调整、用地预审、征地报批审查购买服务经费、增减挂钩、用地报批审查服务费、阿坝州国土空间规划编制经费、追加州自然资源局解决阿坝州国土空间生态修复规化编制资金、下达州自然资源局重要生态系统重大生态保护修复工程实施方案编制费、阿坝州矿业权勘查(开采)信息公示核查费、阿坝州马尔康市等五县（市）山水林田湖草生态保护修复工程实施方案编制经费、山水林田湖草生态修复编制经费、追加州自然资源局《黄河源（川西北）水源涵养功能区生态保护修护工程实施方案》编制经费、追加州自然资源局国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设资金等。我单位制订了财务管理制度，明确了相关资金管理办法，严格按照制度执行。在项目的组织实施过程中，对专款支出项目由相关业务科室按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。

本部门在2020年度部门决算中反映阿坝州第三次国土调查工作经费、阿坝州国土空间规划编制项目、国土空间生态修复规划编制工作经费、阿坝州马尔康市等五县（市）山水林田湖草生态保护修复工程实施方案编制经费、阿坝州国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目5个项目绩效目标实际完成情况全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表。

（1）阿坝州第三次国土调查工作经费670万元，截止目前已支付602万元（2019年5月31日分别支付101万元、100万元；2019年12月10日分别支付20万元、29万元、79万元、10万元、5万元、57万元；2020年9月10日支付201万元），结余的68万元将在通过国家验收后，再行拨付。主要用于：国土利用现状调查、土地权属调查、是专项用地、耕地（基本农田）等调查与评价、数据库建设和统一时点变更调查。通过开展阿坝州第三次全国土地调查全面查清阿坝州国土利用状况，掌握真实准确的国土利用基础数据，为健全国土调查、监测和统计制度奠定坚实基础，为强化国土自然资源信息社会化服务提供了基础支撑，满足了全州经济社会发展和自然资源管理工作对国土基础资料的需要。

（2）阿坝州国土空间规划编制项目是州本级项目，项目资金为州本级财政预算，共1750万元。目前已拨付资金1050万元（2019年12月10日拨付525万元，由两笔构成：262.50万元和262.50万元；2020年9月10日拨付525万元，由两笔构成：262.50万元和262.50万元），目前还剩余资金700万元，根据国家和省工作进度安排，计划在项目完成后拨付。项目主要是制定国土空间规划，内容为全州目标定位、空间布局、生态保护、产业发展、公共服务设施建设、基础设施建设、市政设施建设、土地整治、防灾减灾等。主要用途是是为全州提供国土空间发展的指南，是全州可持续发展的空间蓝图，是全州各类开发保护建设活动的基本依据。

（3）国土空间生态修复规划编制工作经费共438.6万元，，2020年12月9日支付200万元。主要用于州本级国土空间生态修复规划的编制，达到省自然资源厅的工作要求，积极申报列入省国土空间生态修复专项规划，为下一步争取中央、省资金支持奠定基础。该项目资金的绩效成果主要是通过专业技术力量摸清全州生态问题，分析问题形成的原因，研究问题应对处置措施，积极谋划好当前及以后保护生态举措，全面开展好州域山水林田湖草沙一体化保护工作。

（4）阿坝州马尔康市等五县（市）山水林田湖草生态修复工程实施方案的编制经费293.94万元，（2020年7月23日支付146.97万元，2020年9月16日支付146.97万元）主要用于州政府确定的马尔康市、金川县、小金县、壤塘县、九寨沟县山水林田湖草生态修复工程实施方案的编制，并将五县（市）方案列入州级山水林田湖草生态修复工程实施方案，为向国家申报资金支持奠定基础。该项目资金的绩效成果主要是按照国家各部的技术规程完成了方案的编制并通过了专家审查，达到了州政府工作要求，为州政府上报提供了基础材料，州政府已上报省级相关部门，省级部门列进了重点支持范围。

（5）阿坝州国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目，合同金额1388万元，全部为财政预算资金。资金组成为州县共担，其中州本级为478万元，各县市资金910万元（由县级支付），目前州本级资金2020年12月7日已支付152.7万元（分两笔：77万元和75.70万元支付），占州本级资金32%，剩余资金325.3万元，根据国家和省工作进度安排，计划在项目完成后拨付。项目主要是着手搭建从国家到市县级的国土空间规划“一张图”信息系统管理平台，形成覆盖全国、动态更新、权威统一的国土空间规划信息平台和“一张图”实施监督信息系统。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

阿坝州第三次国土调查工作经费

预算单位

阿坝州自然资源局

预算执行情况(万元)

预算数:

670万元

执行数:

602万元

其中-财政拨款:

670万元

其中-财政拨款:

602万元

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为全州国民经济发展和各部门工作提供国土资源详实的基础数据和图件

全州十三县数据库及图件

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

在全州范围内实地调查土地的地类、面积和权属，查清全县耕地、种植园地、林地、草地、商业服务业、工矿、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况；细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展低效闲置土地调查，全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况，建立互联共享的集影像、地类、范围、面积、权属和相关自然资源专业信息为一体的州县国土调查数据库

项目完成指标

质量指标

合格

项目完成指标

……

效益指标

社会效益指标

调查成果满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。

效益指标

……

满意度指标

资料使用对象满意度

100%

95%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

阿坝州国土空间规划编制项目

预算单位

阿坝州自然资源局

预算执行情况(万元)

预算数:

1750万元

执行数:

1050万元

其中-财政拨款:

1750万元

其中-财政拨款:

1050万元

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

在资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价的基础上，科学有序统筹布局生态、农业、城镇等功能空间，划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界以及各类海域保护线，强化底线约束，为可持续发展预留空间。坚持山水林田湖草生命共同体理念，加强生态环境分区管治，量水而行，保护生态屏障，构建生态廊道和生态网络，推进生态系统保护和修复，依法开展环境影响评价。坚持陆海统筹、区域协调、城乡融合，优化国土空间结构和布局，统筹地上地下空间综合利用，着力完善交通、水利等基础设施和公共服务设施，延续历史文脉，加强风貌管控，突出地域特色。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成情况

生态保护红线划定，生态空间留足

项目完成指标

项目预算完成情况

完成金额

1750万元

1050万元。

项目完成指标

项目预算完成情况

完成百分比

60%

项目完成指标

……

。

效益指标

完工验收通过率(%)

100%

效益指标

。

……

满意度指标

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

国土空间生态修复规划编制工作经费

预算单位

阿坝州自然资源局

预算执行情况(万元)

预算数:

438.6万元

执行数:

200万元

其中-财政拨款:

438.6万元

其中-财政拨款:

200万元

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

主要用于州本级国土空间生态修复规划的编制，达到省自然资源厅的工作要求，积极申报列入省国土空间生态修复专项规划，为下一步争取中央、省资金支持奠定基础。该项目资金的绩效成果主要是通过专业技术力量摸清全州生态问题，分析问题形成的原因，研究问题应对处置措施，积极谋划好当前及以后保护生态举措，全面开展好州域山水林田湖草沙一体化保护工作

通过专业技术力量摸清全州生态问题，分析问题形成的原因，研究问题应对处置措施，积极谋划好当前及以后保护生态举措，全面开展好州域山水林田湖草沙一体化保护工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目预算完成情况

完成百分比

100%

44.6%

项目完成指标

……

效益指标

效益情况

效益指标

……

满意度指标

群众满意度

满意度

100%

95%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

阿坝州马尔康市等五县（市）山水林田湖草生态修复工程实施方案的编制经费

预算单位

阿坝州自然资源局

预算执行情况(万元)

预算数:

293.94万元

执行数:

293.94万元

其中-财政拨款:

293.94万元

其中-财政拨款:

293.94万元

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于州政府确定的马尔康市、金川县、小金县、壤塘县、九寨沟县山水林田湖草生态修复工程实施方案的编制，并将五县（市）方案列入州级山水林田湖草生态修复工程实施方案，为向国家申报资金支持奠定基础。该项目资金的绩效成果主要是按照国家各部的技术规程完成了方案的编制并通过了专家审查，达到了州政府工作要求，为州政府上报提供了基础材料，州政府已上报省级相关部门，省级部门列进了重点支持范围。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成情况

完成百分比

100%。

项目完成指标

完成情况

完成金额

293.94万元

293.94万元。

项目完成指标

……

。

效益指标

完工验收通过率(%)

100%

效益指标

。

……

满意度指标

群众满意度

满意度

100%

95%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

阿坝州国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目

预算单位

阿坝州自然资源局

预算执行情况(万元)

预算数:

478万元

执行数:

152.7万元

其中-财政拨款:

478万元

其中-财政拨款:

152.7万元

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

项目主要是着手搭建从国家到市县级的国土空间规划“一张图”信息系统管理平台，形成覆盖全国、动态更新、权威统一的国土空间规划信息平台和“一张图”实施监督信息系统。

支付152.7万元，占州本级资金32%，剩余资金325.3万元，根据国家和省工作进度安排，计划在项目完成后拨付。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目预算完成情况

完成百分比

100%

32%

项目完成指标

……

效益指标

效益情况

为使用者提供了基础国土空间规划全面的基础信息

完成了目标的32%部分

效益指标

……

满意度指标

使用者满意度

满意度

100%

95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州自然资源局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

阿坝州自然资源局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝州自然资源局属一级预算行政单位，下属二级预算事业单位三个：州自然资源综合行政执法支队（简称执法支队）属参公管理事业单位，阿坝州不动产登记中心（简称不动产登记中心）和阿坝州国土空间生态修复与地质灾害防治研究所（简称修防所）属全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

根据《阿坝州机构改革方案》(阿委发(2019)3号)和《关于＜阿坝州机构改革方案＞的实施意见》(阿机改办(2019)2号)，成立阿坝州自然资源局(简称州自然资源局)，是阿坝州人民政府的工作部门，为正县级。主要职能如下：

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织拟订全州自然资源和国土空间规划有关自治法规、规章草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全州自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻执行统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，指导县(市)自然资源调查监测评价工作。

3.负责全州自然源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全州自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全州自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核，按照规定权限制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全州自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全州空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全州国土空间生态修复。牵头组织编制全州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全州耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全州地质勘查行业和地质工作。拟订全州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理州级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质实害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全州矿产资源管理工作。负责矿产资源查明、占用储量的核实、登记、备案；负责压履矿产资源核实工作。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责全州测绘地理信息工作。负责基础测绘地理信息工作的统一监督管理，负责全州测绘单位的测绘资格审查、测绘工作证件、测绘任务登记管理，指导测量标志的管理和保护，管理全州各级行政区域测绘工作。

13.推动全州自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全州自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全州自然资源系统对外交流合作。

14.配合国家、省对县(市)政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照州委、州政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全州自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导县(市)有关行政执法工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.统一领导和管理阿坝州林业和草原局。

17.完成州委、州政府交办的其他任务。

18.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（三）人员概况。

2020年12月人员情况：局机关：公务员年末实有22名，变化情况是调入副县级领导1名，由直属事业单位不动产登记中心调任公务员1名；行政工勤年末实有4名，无变化。执法支队：年末实有参公人员8名（含工勤1名），无变化。不动产登记中心：年末实有事业人员10名，变化情况是调出1名，调入2名。修防所：年末实有事业人员6名，变化情况是调出1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年年初收入支出预算数为3090.61万元，2019年年初预算数为3249.21万元，比2019年减少158.3万元，减少4.88%。减少原因：节约成本，更加合理安排预算资金。

（二）收入支出预算执行情况

2020年当年总收入为2964.4万元，2019年2372.34万元，比2019年增加592.06万元，增加24.96%。增加原因：项目增加，任务增加。2020年当年总支出3365.88万元，2019年2628.94万元，比2019年增加736.94万元，增加28.03%。增加原因：任务增多，项目支出增加。

1.收入支出与预算对比分析。

2020年年初预算为3090.61万元，财政拨款收入为2964.4万元，财政拨款支出数为3365.88万元，支出与收入相差401.48万元。主要原因是存在年初结转结余金额。

2.收入支出结构分析。

2020年总收入为2964.4万元，2019年总支出3365.88万元。2020年基本支出为818.27万元，2019年基本支出为927.9万元。比2019年减少，主要原因控制成本厉行节约。2020年项目支出为2547.61万元，2019年项目支出为1701.04万元，比2019年增加49.78%，主要原因是项目支出增加。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费支出为124.36万元，其中，公务用车运行维护经费63.95万元，公务车购置60万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.41万元。2019年“三公”经费支出为78.23万元，其中，公务用车运行维护经费76.05万元，因公出国（境）费1.47万元，公务接待费0.71万元。较上年增加46.13万元，增加58.97%，主要原因是：2020年购进1辆公务用车。

2020年公务用车运行维护经费63.95万元，2019年公务用车运行维护经费76.05万元，较上年减少12.1万元，减少15.91%，主要原因：公车使用次数减少。

2020年公务接待费0.41万元，2019年公务接待费0.71万元，较上年减少0.3万元，减少42.25%，主要原因：公务接待人员减少。

2020年因公出国（境）费0万元，2019年因公出国（境）费1.47万元，较上年减少1.47万元，减少100%，主要原因：2020无因公出国。

2020年公务车购置费60万元，2019年公务车购置费0万元，较上年增加60万元增加100%，主要原因：2020购进1辆公务车。

（2）培训费支出情况

2020年培训费6.28万元， 2019年培训费为21.24万元，,较上年减少14.96万元,减少70.43%,主要原因是:培训费减少。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年财政拨款收入为2964.4万元。2019年财政拨款收入为万2372.34元。

2020年人员经费支出686.59万元，2019年人员经费支出为690.49万元，比2019年减少3.9万元，减少0.56%。2020年公用经费支出为131.69万元，2019年公用经费支出为237.42万元，比2019年减少105.73万元，减少44.53%。（三）年末结转和结余情况

2020年财政拨款结转为63.03万元，2019年财政拨款结转为301.82万元，主要是2020年结转的项目减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

就2020年我单位部门整体的履职情况及履职效益而言，全州自然资源系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委十一届六次、七次及州委十一届八次、九次全会精神，切实履行“两统一”职责，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，加快构建国土空间规划体系，全面深化重点改革，持续规范自然资源管理，充分发挥规划引领、要素保障和管控约束作用，取得了以下突出成绩：

1.坚决落实重点专项工作，确保重要政策制度落地。

2.不断提升地灾防治能力，筑牢“生命工程”。

3.持续优化国土空间格局，加强空间规划管控。

4.切实加强土地要素保障能力，促进高质量发展。

5.全面增强生态修复能力，严格保护资源环境。

6.努力提高基础服务水平，夯实自然资源事业基础。

（二）结果应用情况。

一是我单位将项目绩效情况作为今后安排项目经费的重要依据，并在修订完善资金管理办法等制度时，加以吸收利用。二是我单位将按照财政局要求，对自评结果在网站进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在土地保护及打击违法用地方面，依法用地意识亟需加强。近年来，国家不断加大对新增建设用地的管控力度，对土地的监管越来越严，法律、行政、经济、高科技等手段越来越多，以前那种侥幸过关、粗放用地、违规用地的发展模式已经无以为继，且群众维权意识增强，利益诉求越来越多，引发群众不满导致重访、闹访的问题日益突出，需要进一步加强依法用地、依法管理的意识，建立规范有序的用地管理新秩序。加大土地执法力度，坚决打击违法占用基本农田行为。建立基本农田保护动态监测机制，保障国家粮食安全，完善土地执法监察体系，严格执行动态巡查制度和联合办案制度，对违反基本农田保护政策、破坏基本农田和违法占用基本农田的典型个案，都要排除阻力，敢于碰硬，坚决从严予以查处。

（二）存在问题。

项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。

（三）改进建议。

1、增强领导干部的财务意识和管理水平。

组织学习《会计法》、《国有资产管理理》、《专项资金管理办法》等政策法规，严格执行行政事业单位财务会计制度，规范财务管理，健全内控制度，提高管理水平，提高资金使用效率。

2、提高对预算绩效管理的认识。

充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

附件2

第三次国土调查工作项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．部门职能。组织开展为全州国民经济发展和各部门工作提供国土资源详实的基础数据和图件.

2．项目立项、资金申报的依据。按照国务院《关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）；《土地调查条例》、《四川省国土资源厅关于进一步推进农村房地一体和集体建设用地确权登记的通知》（川国土资发【2018】44号），根据政府采购合同及以往年度测算，查清全州国土资源利用状况，为全州国民经济发展和相关各项工作提供基础数据和图件

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

为全州国民经济发展和各部门工作提供国土资源详实的基础数据和图件.

2．项目应实现的具体绩效目标为全州国民经济发展和各部门工作提供全州十三县国土资源详实的基础数据和图件

3．分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目支出绩效评价领导小组，按照阿坝州项目支出绩效评价指标体系，通过听取情况汇报、核查项目建设的相关账务、掌握资金拨付和使用情况、实地察看工程建设情况、采集相关数据等方式了解项目实施效果及存在的问题，对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行综合自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报及批复及预算预算调整等程序按照预算管理办法严格执行

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。预算资金为670万元.

2．资金到位。资金到位602万元已及时支付。

3．资金使用。截止2020年底已支付602万元（2019年5月31日分别支付101万元、100万元；2019年12月10日分别支付20万元、29万元、79万元、10万元、5万元、57万元；2020年9月10日支付201万元），结余的68万元将在通过国家验收后，再行拨付。

（三）项目财务管理情况。

项目坚持“公开、公平、公正、诚信、择优”的原则，实行阳光操作，在媒体上公开发布项目招标公告，依法依规按程序进行招标或比选招标，运用市场机制择用承建单位。在项目管理方面，实行项目法人制、公告制、招投标制、工程监理制，提高工作透明度，主动接受社会监督。在施工建设中，制定了工程技术管理、工程协调管理、工程财务管理、工程质量管理、项目安全管理等制度，做到日常管理有章可循。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。

本项目资金使用，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则及完成进度情况和验收情况支付款项。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

国土利用现状调查、土地权属调查、是专项用地、耕地（基本农田）等调查与评价、数据库建设和统一时点变更调查。通过开展阿坝州第三次全国土地调查全面查清阿坝州国土利用状况，掌握真实准确的国土利用基础数据，为健全国土调查、监测和统计制度奠定坚实基础，为强化国土自然资源信息社会化服务提供了基础支撑，满足了全州经济社会发展和自然资源管理工作对国土基础资料的需要

（二）项目效益情况。

项目未完工，未产生效益

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

无

国土空间规划编制项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目概况。

为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想，执行国家、省关于国土空间规划改革重大决策部署，我州启动《阿坝州国土空间规划》编制项目。项目主要是制定国土空间规划，内容为全州目标定位、空间布局、生态保护、产业发展、公共服务设施建设、基础设施建设、市政设施建设、土地整治、防灾减灾等。

2.项目实施情况。

2019年10月，我局完成国土空间规划编制单位招标，确定规划编制单位，进入规划编制工作。2020年，已开展收集国土空间规划编制基础资料、20余场调研座谈会、1次全州国土空间规划动员会、1次全州自然资源专题会议、4次规划编制情况报告会、2次书面意见建议征求、2次州县对接交流会，1次国土空间规划专家咨询会。2021年4月至今，我局已组织听取1次国土空间规划汇报会，1次阿坝州-甘孜州国土空间规划交流会，1次阿坝州-川西北生态示范区国土空间规划交流会，1次专家咨询会等工作。现已完成国土空间规划文本、说明书、图纸、数据库、13个专题研究等规划成果的初稿基础工作。

3.资金投入使用情况。

此项目为州本级项目，项目资金全部为州本级财政预算，共1750万元。目前已拨付资金1050万元（2019年拨付525万元，2020年拨付525万元），目前还剩余资金700万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要是优化阿坝州国土空间开发利用格局，促进生态文明建设、生态经济发展、人民生活水平、生活质量进一步提高，国土空间治理体系和治理能力全面现代化，绿色化生产生活方式全面建立，促进区域城乡协调发展，全面提升人居环境品质，形成和谐、安全、高效、协同、美丽的国土空间。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报及批复及预算预算调整等程序按照预算管理办法严格执行

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。预算资金为1750万元。

2.资金到位。目前已拨付资金1050万元已及时支付。

3．资金使用。目前已拨付资金1050万元（2019年拨付525万元，2020年拨付525万元），目前还剩余资金700万元。

（三）项目财务管理情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目贯彻落实国家省州决策部署根据工作要求开展。

（二）项目管理情况。

项目按照自然资源部《市级国土空间规划编制指南（试行）和《四川省县市国土空间规划编制指南（试行）开展规划编制工作。

（三）项目监管情况。

本项目资金使用，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则及完成进度情况和验收情况支付款项。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我局完成国土空间规划编制单位招标，确定规划编制单位，进入规划编制工作。2020年，已开展收集国土空间规划编制基础资料、20余场调研座谈会、1次全州国土空间规划动员会、1次全州自然资源专题会议、4次规划编制情况报告会、2次书面意见建议征求、2次州县对接交流会，1次国土空间规划专家咨询会。2021年4月至今，我局已组织听取1次国土空间规划汇报会，1次阿坝州-甘孜州国土空间规划交流会，1次阿坝州-川西北生态示范区国土空间规划交流会，1次专家咨询会等工作。现已完成国土空间规划文本、说明书、图纸、数据库、13个专题研究等规划成果的初稿基础工作。

（二）项目效益情况。

项目未完工，未产生效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

国土空间规划是国家空间发展的指南，是可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，国土空间规划具有基础性、全局性、引领性的战略作用。编制国土空间总体规划是顺应新时代发展潮流的必然要求，既有重要的现实意义，也有深远的战略影响。

（二）存在的问题。

目前，国土空间规划是由上而下审批，在全国国土空间规划纲要未批复前，省、市、县国土空间规划都不能审批。因此，此项目进度较慢，需等待国家、省级层面规划确定后，才能完成项目工作任务。

（三）相关建议。

无

国土空间生态修复规划编制项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．部门职能。组织开展国土空间生态修复规划编制方案的实施。

2．项目立项、资金申报的依据。按照阿坝州人民政府办文通知（﹝2020﹞J—332号）：同意2020年安排州自然资源局《阿坝州国土空间生态修复规划》编制资金，剩余资金以项目中标价补差，纳入部门预算，专款专用，据实拨付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

主要用于州本级国土空间生态修复规划的编制，达到省自然资源厅的工作要求，积极申报列入省国土空间生态修复专项规划，为下一步争取中央、省资金支持奠定基础。

2．项目资金的绩效成果主要是通过专业技术力量摸清全州生态问题，分析问题形成的原因，研究问题应对处置措施，积极谋划好当前及以后保护生态举措，全面开展好州域山水林田湖草沙一体化保护工作。

3．分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报及批复及预算预算调整等程序按照预算管理办法严格执行

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。国土空间生态修复规划编制工作预算经费共438.6万元。

2．资金到位。截止2020年底到位200万元。

3．资金使用。，2020年12月9日支付200万元。

（三）项目财务管理情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目贯彻落实国家省州决策部署根据工作要求开展。

（二）项目管理情况。

项目按照自然资源部相关编制指南开展规划编制工作。

（三）项目监管情况。

本项目资金使用，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则及完成进度情况和验收情况支付款项。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目按照合同进度支付200万元，完成预算目标的44.6%。

（二）项目效益情况。

该项目方案的编制有利于全面开展好州域山水林田湖草沙一体化保护工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

国土空间生态修复规划编制具有基础性、全局性、引领性的战略作用。编制国土空间生态修复规划是顺应新时代发展潮流的必然要求，既有重要的现实意义，也有深远的战略影响，为全面开展好州域山水林田湖草沙一体化保护工作。做好了全面的基础工作。统筹谋划全州国土生态修复活动，推进山水林田湖草一体化保护修复

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

阿坝州马尔康市等五县山水林田湖草生态保护修复工程实施方案编制项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．部门职能。组织开展阿坝州马尔康市等五县山水林田湖草生态保护修复工程实施方案编制的实施。 2．项目立项、资金申报的依据。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

主要用于州政府确定的马尔康市、金川县、小金县、壤塘县、九寨沟县山水林田湖草生态修复工程实施方案的编制，并将五县（市）方案列入州级山水林田湖草生态修复工程实施方案，为向国家申报资金支持奠定基础。该项目资金的绩效成果主要是按照国家各部的技术规程完成了方案的编制并通过了专家审查，达到了州政府工作要求，为州政府上报提供了基础材料，州政府已上报省级相关部门，省级部门列进了重点支持范围。

2．该项目资金的绩效成果主要是按照国家各部的技术规程完成了方案的编制并通过了专家审查，达到了州政府工作要求，为州政府上报提供了基础材料，州政府已上报省级相关部门，省级部门列进了重点支持范围。

3．分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报及批复及预算预算调整等程序按照预算管理办法严格执行

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。阿坝州马尔康市等五县（市）山水林田湖草生态修复工程实施方案的编制预算经费293.94万元。

2.资金到位。截止2020年底到位293.94万元。

3．资金使用。2020年7月23日支付146.97万元，2020年9月16日支付146.97万元。

（三）项目财务管理情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目贯彻落实国家省州决策部署根据工作要求开展。

（二）项目管理情况。

项目按照自然资源部相关编制指南开展规划编制工作。

（三）项目监管情况。

本项目资金使用，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则及方案编制完成进度情况和验收情况支付款项。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

成果主要是按照国家各部的技术规程完成了方案的编制并通过了专家审查，达到了州政府工作要求，为州政府上报提供了基础材料，州政府已上报省级相关部门，省级部门列进了重点支持范围。

（二）项目效益情况。

该项目方案的编制有利于全面开展好州域山水林田湖草沙一体化保护工作。为州政府上报提供了基础材料，州政府已上报省级相关部门，省级部门列进了重点支持范围。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目方案的编制为进一步全面开展好州域山水林田湖草沙一体化保护工作。做好了全面的基础工作。统筹谋划全州国土生态修复活动，推进山水林田湖草一体化保护修复。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．部门职能。组织开展阿坝州国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目的实施。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《自然资源部信息化建设总体方案》和四川省自然资源厅《关于进一步做好国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设工作的通知》（川自然资函〔2019〕679 号）要求，将着手搭建从国家到市县级的国土空间规划“一张图”信息系统管理平台，形成覆盖全国、动态更新、权威统一的国土空间规划信息平台和“一张图”实施监督信息系统。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．该项目资金的绩效目标主要是优化阿坝州国土空间开发利用格局，促进生态文明建设、生态经济发展、人民生活水平、生活质量进一步提高，国土空间治理体系和治理能力全面现代化，绿色化生产生活方式全面建立，促进区域城乡协调发展，全面提升人居环境品质，形成和谐、安全、高效、协同、美丽的国土空间。

3．分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采用局各部门、各县市调研需求等进行评价，按照财政局的项目指标体系、评价方法、评价标准等进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报及批复及预算预算调整等程序按照预算管理办法严格执行

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。阿坝州国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目，合同金额1388万元，为财政预算资金。资金组成为州县共担，其中州本级为478万元，各县市资金910万元，

2.资金到位。截止2020年底州本级资金到位152.7万元。

3．资金使用。目前州本级资金2020年12月7日已支付152.7万元（分两笔：77万元和75.70万元支付），占州本级资金32%，剩余资金325.3万元，根据国家和省工作进度安排，计划在项目完成后拨付。

（三）项目财务管理情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程.项目贯彻落实国家省州决策部署根据工作要求开展。

（二）项目管理情况。项目按照自然资源部《市级国土空间规划编制指南（试行）和《四川省县市国土空间规划编制指南（试行）开展规划编制工作，

（三）项目监管情况。本项目资金使用，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则及项目完成进度情况和验收情况支付款项。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目未完工，未产出。

（二）项目效益情况。

项目未完工，未产生效益。

六、评价结论及建议

（四）评价结论。

该项目有利于全州国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设标准、规则、指标等的统一，又能避免重复建设，节约全州系统建设经费，并节省建设时间，加快项目建设进度。