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2023部门整体绩效目标

发布时间：2023-01-16
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来源：州医疗保障局
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取数时点： 二上审核数
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2023
预算（单位）名称： 405-州医保局部门 状态：科室审核已审
总体资金情况（元） 预算支出总额 基本支出 项目支出
合计 财政拨款 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 专户资金 单位资金
16195710.46  10521145.46  10521145.46  5674565.00  5674565.00 
整体绩效目标 健全基本医疗保险筹资和调整待遇机制；深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理；提升经办服务、异地就医服务能力、医保法制建设、政策宣传能力；加强医保基金监管、政策宣传；按时按要求落实医疗服务、药品价格、药械招标采购政策；提升医保法制建设提升人才队伍建设能力
年度主要任务 任务名称 主要内容
项目支出-按疾病诊断相关分组（DRG）点数法付费服务 从提高医保基金精细化管理的角度出发，利用DRG原理，通过按疾病诊断相关分组（DRG）分值付费的方式，实现“三医”联动，调整医疗服务收入结构和规范医疗行为，并减轻患者总体负担，在确保基金安全的前提下，显著提高医保基金的使用效率。通过疾病诊断分组和费率、权重测算，构建公平的竞争性分配机制，鼓励医院在保证医疗服务质量的情况下多劳多得，促使医院为进一步提高医疗资源利用效率，主动降低医疗服务成本，提升服务质量，在医院之间形成良性竞争。基于临床路径和病案分析制定包括DRG分组、病例信息采集、基准点数、差异系数测算在内的技术标准，实现付费制度框架基本统一。通过DRG分组测算医疗成本，为医保成本控制提供依据有效控制医疗费用不合理增长，保障医保基金运行安全。
项目支出-集中带量采购及非集采药械议价工作专项经费 为更好地落实国家、省组织药械集中带量采购工作的同时，为进一步解决我州患病群众“用药贵”、药械配送“供应难”的问题，根据州委148次常委会议、社会保障专题会议以及州纪委监委重点行业领域专项整治推进会议要求，以质量疗效为前提、保证供应为基础、实现降价为目的，按照“5+N”非集采药械议价采购工作模式，持续推进我州公立医疗机构探索性开展非集采药械议价采购工作。
项目支出-审计稽核工作经费 1.加强医疗保险经办机构内部管理和监督，防范和化解基金管理风险，进一步提升全州医疗保险经办机构风险防控能力。2.根据《社会保险法》、《社会保险基金征缴条例》对参保单位医疗费缴费基数、职工人数进行实地稽核，确保医疗保险基金的应收尽收。3.对部分县级经办机构的内控管理和基金管理进行专项审计检查，规范经办流程，保障基金安全运行。
项目支出-医保政策宣传费 加大政策宣传力度，进一步提高行政水平，完善医疗保障政策体系；医疗保障知晓率进一步提升；群众医保满意度进一步增强。至少集中开展一次宣传、多次电视广播、报刊宣传。
项目支出-法律顾问工作经费 建立健全党政机关法律顾问制度，聘请法律顾问
项目支出-杀毒软件质量保证金 根据阿坝州医疗保障局业务终端杀毒软件项目网上竞价采购合同规定，质量保证金为合同金额的5%，即18565元，在甲方验收合格并甲方使用之日起1年后支付。
项目支出-参保人手工结算票据ocr识别系统 为进一步提高各级医保经办机构零星报销票据审核效率，提高审核准确率，需在各级医保经办机构部署参保人手工结算票据ocr识别系统。系统部署后将进一步提高经办机构审核效率，从而医保工作重心转移到监管上，确保医疗保障基金的安全。
项目支出-全省医疗保障一体化大数据平台阿坝州骨干网络链路租赁费 保障全省统一的医疗保障一体化大数据平台顺利运行，保障医疗保障业务办理顺利进行，保障参保群众顺利就医、购药。
项目支出-全州医疗保障经办人员经办能力提升培训 持续深化医疗保障制度改革，进一步落实好医疗保障政策；进一步提升全州各级经办机构、便民服务中心医疗保障经办服务水平。开展医保经办机构综合窗口能力提升培训和全州乡镇、社区便民服务中心（站）医保服务事项经办能力提升培训。
项目支出-全州医保系统综合业务能力提升培训 持续深化医疗保障制度改革，落实好医疗保障政策，加强医保监管，确保医保基金安全运行，推进医保扶贫与乡村振兴有效衔接，保障群众病有所医，切实提升医疗保障服务水平，锻造一支忠诚干净担当的医保干部队伍。开展3期培训，分别是医保系统人员综合能力提升培训、医改革培训、阿坝州医疗保障基金监管业务培训。
项目支出-医保骨干网网络安全等级保护评定 完成医疗保障骨干网络州对省节点网络安全设备提供等级保护测评等级保护备案工作，获取到公安部门发的备案证书。等级保护评定结果达到等保三级，确保骨干网络安全。
项目支出-2023年州级财政代缴离休干部医疗费 根据《阿坝州离休干部医疗费用实行社会统筹的管理办法》文件精神，离休干部医疗费用筹资标准为每人每年8000元，由同级财政安排预算。截至目前，州本级尚有无单位管理的破产改制企业离休人员19人，2023年需代缴152000元。
项目支出-医保基金监管和医保经办机构、定点医药机构监督检查工作 2020年7月国务院办公厅发布《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发〔2020〕20号），2020年12月四川省人民政府办公厅发布《四川省人民政府办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见》（川办发〔2020〕83号）及2022年5月阿坝州人民政府办公室发布《阿坝州人民政府办公室关于印发〈阿坝州推进医疗保障基金监管制度体系改革实施方案〉的通知》（阿府办发〔2022〕12号）等文件，要求实现医保基金监管法治化、专业化、规范化、常态化。
1.对覆盖全州范围内的定点医药机构及异地定点医药机构纳入支付范围的医疗服务行为和医疗费用进行考核、监督检查，规范纳入医保的医疗服务行为，依法依规查处医疗保障领域的违法违规行为。2.参加全省医疗保障基金监管飞行检查、抽查复查等省级安排监管工作。3.对全州医疗保障经办机构的内控管理和风险防控等工作进行监督检查，规范经办流程，保障基金安全运行。
基本支出-商品服务支出 办公费、差旅费、邮电费、“三公经费”、培训费、水电费等日常公用经费
项目支出-异地驻点服务 为解决异地居住参保人员垫付医疗费用结算难、医疗保障政策了解途径少等痛点、堵点问题，开展异地驻点服务工作，通过协调阿坝州林业中心医院，采用驻点服务的方式为在都江堰市及周边地区居住的我州参保人员提供了待遇审核、政策答疑等相关服务。
基本支出-工资福利性支出 职工工资性支出、单位缴费、聘用人员经费、离退休费支出
部
门
整
体
绩
效
情
况		 年度绩效指标
一级指标 二级指标  三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重
产出指标 数量指标 资金执行率 ≥ 90 % 5
质量指标 医保法制建设能力 定性 高中低 5
医保经办服务能力 定性 高中低 5
医保信息系统正常运行率 ≥ 90 % 5
医保政策宣传能力 定性 高中低 5
医保综合监管能力 定性 高中低 5
医药招标采购政策落实和执行情况 定性 高中低 5
时效指标 项目完成时限 ≤ 2023 年 5
效益指标 社会效益指标 参保群众就医方便程度 定性 高中低 5
参保群众就医负担减轻程度 定性 高中低 5
可持续影响指标 对健全医疗保障体系的作用 定性 高中低 10
满意度指标 满意度指标 参保群众满意度 ≥ 90 % 10
成本指标 经济成本指标 年度整体支出总成本 ≤ 1359.61 万元 20
其他说明

责任编辑：马强

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