阿坝州医疗保障局2021年部门预算公开

阿坝州医疗保障局2021年部门预算

 2021年  1 月 21 日

  

目 录

 

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介。

（二）2021年重点工作。

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况。

（二）支出预算情况。

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责是:
（1）贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟订执行医疗保障自治法规、规范性文件草案的具体办法，拟订全州医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。
（2）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全州医疗保障基金运行管理。
（3）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。
（4）贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。拟订全州特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。
（5）贯彻落实药品、医用耗材价格政策并监督管理。组织拟订医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（6）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
（7）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全州定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全州医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（8）负责全州医疗保障经办管理和公共服务体系建设。拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全州医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
（9）负责规划实施全州医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。
（11）完成州委、州政府交办的其他任务。
（12）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（13）与州卫生健康委员会的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）阿坝州医疗保障局2021年重点工作。

2021年是“十四五”开局之年，我们要紧紧抓住编制、实施《阿坝州“十四五”全民医疗保障规划》这一历史机遇，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》为统领，深入贯彻落实中央、省、州决策部署，紧紧围绕建设“一州两区三家园”战略目标，突出医疗保障治理体系和治理能力现代化任务，紧贴民心，紧扣民需，坚持保基本、可持续、全覆盖，坚持“尽力而为、量力而行”，完善医疗保障制度体系，维护医保基金安全，推进“三医联动”改革，夯实医保基础工作，为全州参保群众多谋健康福祉。
   （一）精准推进医疗保障脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接。按照国家、省部署，进一步筑牢“三道防线”，确保特定困难人群全部纳入基本医保、大病保险、医疗救助三重保障范围，在总结医保扶贫工作的基础上，结合乡村振兴目标构建医保扶贫长效机制,做好医疗保障下半篇文章。
   （二）不断完善基本医保制度。全力推动全民参保计划，参保率稳定在93%以上；完善城乡居民、职工医保制度、医疗救助制度，落实国家医疗保障待遇清单管理制度及医疗保障待遇清单。
   （三）加强医保基金管理。加强医疗保障基金预算执行监督，全面实施预算绩效管理；深入开展打击医疗机构内外勾结欺诈骗保专项行动，加强定点医疗机构医疗服务的检查、核查、巡查力度，做好医药机构纳入协议管理的评估工作。加强与成都等地的协同监管，强化异地费用的考核与监管。
    （四）推开集中采购扩围工作。做好国家组织药品及今后常态化开展的集中采购和使用工作;组织实施高值医用耗材带量采购和非过评药品带量采购。
    （五）健全医疗服务价格调整机制。重点提高诊疗、手术、护理、中医等体现技术劳务价值的医疗服务价格,推动深化公立医院改革。
    （六）推行医保支付方式改革。强化总额预算，探索多元化付费方式改革；积极推进县域内紧密型医共体医保管理改革，推进分级诊疗的落实和结算方式的改变；落实按疾病诊断分组付费方式改革，建立本地结算系统，制定结算制度，强化行业自律和医疗资源合理分配，切实控制医疗费用不合理增长；推开按病种付费方式改革，进一步减轻参保人员负担；进一步推进精神类疾病按床日付费，降低精神类疾病患者负担。
    （七）提升异地就医服务能力。推进医保信息化建设，推进服务事项网上办理，推进医保移动支付，推广使用“四川医保”手机APP，深入开展异地就医备案登记制度改革试点，按照“免证明材料、免经办审核、即时开通、即时享受”的原则，推行告知承诺制，做实“驻点办公”“不定时上门”等服务方式。

二、部门预算单位构成
阿坝州医疗保障局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
　按照综合预算的原则，阿坝州医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1093.46万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转76.64万元；支出包括：社会保障和就业支出88.68万元，卫生健康支出944.48万元，住房保障支出60.30万元。2021年收支总预算1170.1万元,　比2020年收支预算总数增加285.77万元，主要原因:一是阿坝州医疗保障局2021年项目支出中，医疗保险业务系统信息网络构建费用增加；二是2021年职工工资、社保基数、公积金基数增加，各项预算均增加。
　　（一）收入预算情况。
　　阿坝州医疗保障局2021年收入预算1170.1万元，其中：上年结转76.64万元，占6.55%；一般公共预算拨款收入1093.46万元，占93.45%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况。
 阿坝州医疗保障局2020年支出预算1093.46万元，其中：基本支出710.96万元，占65.02%；项目支出382.5万元，占34.98%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝州医疗保障局2021年财政拨款收支总预算1170.1万元,比2020年财政拨款收支总预算增加285.77万元，主要原因:一是阿坝州医疗保障局2021年项目支出中，医疗保险业务系统信息网络构建费用增加；二是2021年职工工资、社保基数、公积金基数增加，各项预算均增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1093.46万元，上年结转财政拨款资金76.64万元；
　　支出包括：社会保障和就业支出88.68万元，卫生健康支出944.48万元，住房保障支出60.30万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
　　阿坝州医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款1093.46万元，比2020年预算数增加241.76万元。主要是：

基本支出增加83.76万元，原因:一是2021年职工工资、社保基数、公积金基数增加，各项预算均增加；二是2021年临聘人员12人劳务费72万元计入基本支出，基本支出增加。

项目支出增加125.37元，原因:一是2021年医疗保险业务系统信息网络构建费用增加，合计267万元；二是2021年临聘人员12人劳务费72万元计入基本支出，项目支出减少；三是本年新增聘请第三方机构编制“十四五”规划费用15万元；四是2021年我局无设备采购预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
　　社会保障和就业支出88.68万元，占8.11%；卫生健康支出944.48万元，占86.38%；住房保障支出60.30万元，占5.51%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
　　1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为63.34万元，主要用于:职工单位部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。
　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2021年预算数为25.34万元，主要用于:职工单位部分机关事业单位职业年金缴费支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2021年预算数为22.43万元，主要用于:职工单位部分行政单位医疗缴费支出。　

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2021年预算数为6.03万元，主要用于:职工公务员医疗补助缴费支出。　

5．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项目）2021年预算数为533.52万元，主要用于:职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费等日常运行支出。

6．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为114万元，主要用于:医疗监管工作经费，医疗保障业务培训工作经费，医疗保险、生育保险、医疗救助运行分析及预决算培训会，医保政策宣传工作经费，医保政策调研工作经费，审计稽核工作经费及法律顾问工作经费、聘请第三方编制“十四五”规划支出。

7．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项目）2021年预算数为267万元，主要用于:信息网络及软件购置更新支出。

8．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项目）2021年预算数为1.5万元，主要用于:医保基金账户网银转账手续费支出。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2021年预算数为60.30万元，主要用于:职工单位部分住房公积金缴费支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　阿坝州医疗保障局2021年一般公共预算基本支出710.96万元，其中：人员经费621.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费89.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝州医疗保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数13.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.51万元，公务用车购置及运行维护费11.52万元。
　　（一）2021年因公出国（境）经费0万元。较2020年预算经费0万元无增减。
　　（二）2021年公务接待费1.51万元。较2020年预算经费1.49万元增加0.02万元，增长1.34%，主要原因是：2021年商品服务支出较2020年增加1.84万元，公务接待费增加。

 （三）2021年公务用车购置及运行维护费11.52万元。较2020年预算经费无变化。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　阿坝州医疗保障局2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，

　 九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费。
　   阿坝州医疗保障局2021年机关运行经费财政拨款预算为89.77万元，比2020年预算增加1.85万元，增长2.1%。主要原因：职工工资、社保基数、公积金基数增加，各项预算均增加。
　　（二）政府采购情况。
　  阿坝州医疗保障局2021年安排政府采购预算234万元，主要用于：一是信息网络及软件购置更新，其中：生育医疗合并系统功能整改费22万元、医税2.0整改27万元、金保工程系统适应性改造经费170万元；二是聘请第三方编制“十四五”规划经费15万元
　　（三）国有资产占有使用情况。

阿坝州医疗保障局2021年年初资产（含原州医疗保障事务中心净资产）合计387.83万元。其中：资产固定资产原值224.03万元，固定资产净值152.04万元；无形资产原值163.8万元，无形资产净值153万元；均为在用资产。
　　（四）绩效目标设置情况。　

阿坝州医疗保障局2021年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1093.46万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  附件：阿坝州医疗保障局 2021年部门预算公开表

 

责任编辑：马强