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2022年度四川省阿坝州应急管理局（汇总）部门决算(部门公开)
已经保密审查、内容审定，同意对外公开
公开时间：2023年9月25日
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委和上级党组织的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。
2、讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项。内部机构设置、职责、人员编制等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项。党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党组讨论和决定的重大问题。
3、贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本单位工会、共青团、妇联等群团工作的领导。
4、履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.积极谋划应急管理体系建设规划。扎实做好《阿坝藏族羌族自治州“十四五”应急管理体系建设规划》，已报经州委常委会、州政府常务会审议通过并印发实施。
2.大力实施应急信息化项目建设。组织开展了应急管理信息化一期建设项目，目前应急管理信息化一期建设场地改造和系统集成两个项目已完成并投入使用，应急管理信息化平台和系统项目建设基本完成，完成了州到13县（市）应急指挥专网建设，全州基本实现日常视频调度和灾害事故应急处置调度“双调度”目标，应急管理综合应用平台初见成效。
3.健全完善应急管理体系机制体制。一是督促及时进行修订完善。二是协调督促制作明白卡。三是协调开展实战化应急演练。四是印发《阿坝州突发事件信息报送工作规则（试行）》及《阿坝州应急管理局值班工作制度（试行）》文件到各县（市）应急委办和州应急委成员单位，确保了突发事件信息的准确性和一致性。
4.大力开展应急管理教育培训。全年共组织综合风险研判能力提升、非煤矿山、工贸、危险化学品、烟花爆竹等安全监管能力提升、灾情信息员信息报送、乡镇安全生产执法人员等业务培训5期，培训人数达386人次；协助州委组织部森林草原防灭火专题研讨班1期，培训人数60人。全年共组织综合风险研判能力提升、非煤矿山、工贸、危险化学品、烟花爆竹等安全监管能力提升、灾情信息员信息报送、乡镇安全生产执法人员等业务培训5期，培训人数达386人次；协助州委组织部森林草原防灭火专题研讨班1期，培训人数60人。
5.抓牢安全生产基本盘。一是为贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施，州安办印发了《阿坝州贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施的实施意见（试行）》，形成52条具体贯彻措施，将领导责任、监管责任和企业主体责任压得更紧、更实，确保全州贯彻措施更有针对性、靶向性。二是落实全州水电站安全生产监管责任。明确了13位州级领导责任区域和重点工作、具体任务，并收集汇总整理出了阿坝州水电站安全监管责任落实情况统计表，对全州293个水电站的负责人、属地管理责任、部门安全监管责任进行了全面落实。三是明确部分行业领域安全监管责任。进一步厘清部分行业领域特别是新兴行业领域的安全监管责任，避免出现安全监管盲区，确保事有人抓、责有人担。四是扎实开展“护安2022”监管执法专项行动，截至目前，我州共排查一般隐患12353处，已整改12113处，整改率达98.10%，成立检查组4169个，开展督导检查6681次，检查单位13297家，督导问题14449个，行政处罚200次，责令停产整顿12家，共计罚款179.65万元，约谈警示10次。五是指导马尔康市编写了《马尔康建设四川省安全发展示范城市实施方案》，印发了《评价细则》，明确了任务分工，对48个现场点位开展了城市风险辩识评估。并针对省应急厅对马尔康市创建情况进行调研，对标对表严格检查，强化整改落实。六是扎实开展危险化学品安全风险集中治理、危险化学品非转移项目安全风险防控专项整治。对全州危化生产企业进行摸底排查，年底前，全州14家危险化学品生产企业全部完成设计诊断，完成率达到100%,有效提升了化工企业本质安全水平。七是加大对烟花爆竹企业检查力度。组织对全州3家烟花爆竹批发企业和5个烟花爆竹重点县30余家烟花爆竹零售企业开展安全检查，实现批发企业全覆盖，零售企业覆盖率高于30%。
截止目前，全州共发生生产安全事故78起，同比减少19起，下降32.2%；死亡10人，同比持平；发生较大生产安全事故1起，死亡3人；安全生产形势总体平稳。
6.全力抓好防汛救灾工作。一是全力推进专项整治。为严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制，结合“两联一进”等包保责任工作情况，按照州级领导包县（市）、县（市）领导干部包乡（镇）、乡（镇）干部包村、村干部包户“一对一”防汛包保责任制，全州对13县市174个乡镇1154个行政村落实13名州级领导包县（市）192名县级领导包乡（镇）1301人包村（组）6475人包户，实现全州防汛抗旱包保责任全覆盖。二是开展汛前督导检查。汛前，根据州政府工作安排，州级组成6个工作组，对全州13县（市）、卧龙特区防汛减灾、地质灾害防治和地震应急准备工作开展了综合督导，通过明察暗访、座谈交流、随机走访等多种方式，全面检查各县（市）防汛抗旱准备工作，及时发现存在的问题和薄弱环节，堵漏洞、补短板、强基础，切实保障人民群众生命财产安全。三是加强会商研判和调度。入汛后，州应急、水务、自然资源、气象等部门坚持每日开展会商研判，并通过电子邮箱、QQ群、微信群等共享平台，实现信息互通和及时传递。及时发布预警信息，先后形成《全州自然灾害风险分析报告》9期、《暴雨蓝色预警工作提示单》22期、开展常规视频和电话调度50余次，多方式发布预警信息1600余条，实现气象信息早预报、灾害信息早知道、应对准备先谋划、灾害防范早安排。四是做好地质地灾工作。为切实提高地质灾害应急处置项目时效性，有效提升地质灾害救灾资金效能，申报黑水县、小金县为全省地质灾害应急处置项目试点县，并获得批准，为两县有效开展地质灾害应急处置项目提供有利支撑。同时，加快2021年480万地质灾害救灾资金的使用进度，截止6月底，全州地质灾害救灾资金使用完成率为100%。
7.全力抓好森林草原防灭火专项整治工作。截至目前，州、县（市）森林草原防灭火指挥部办公室系统运转顺畅，综合协调作用发挥到位，森林草原防灭火各项工作推进有力有序，实现了“零火灾”。一是不断强化监测预警。建立健全应急管理、林草、气象、森林消防等部门森林草原火灾预警制度和定期会商、信息共享、协调联动机制，应急、林草、气象等部门坚持每日会商研判，科学分析，及时发布预警信息。防火期内，发布每日会商研判结论208期，发布森林草原火险预警6期，并逐一督促县（市）、乡（镇）按照分区分级精准防控措施闭环落实防范措施。累计组织相关县（市）核查反馈18个异常热点信息，确保了监测预警及时到位。二是完善联防联控机制。加大区域应急救援合作，尽快完善与相邻市州县乡三级联防联控协作机制。已完成了与成都、德阳、绵阳、青海省果洛州、甘肃省陇南市、甘南州等省内外市州防联控协议的签订工作，确保市州层面联防联控机制到位有效。督促指导各县（市）、各乡镇加快推进联防联控协议签订工作，从而形成工作合力。制定《阿坝州森林草原防灭火划区定级划片包干区域协作工作总体方案》，督促13支地方专业扑火队按照在47个点位靠前驻防，分片训练，重点熟悉片区内山情、林情、草情、社情、路情、水情等基本情况，对防区内防灭火物资储备库储备物资种类及数量、消防水池、停机坪、林火视频监控系统、山头地块等情况做到心中有数，重点时段开展带装巡护工作，确保驻防区域一旦发生森林草原火灾能第一时间科学有效应对处置。三是抓实抓细问题整改。防火期内13个综合督导组每月深入基层开展督导检查，同时全力协助配合国家、省各级督导组开展督导检查，协助完成省委森林草原防灭火专项巡视工作，确保了各类问题和隐患整改到位、防止反弹。四是积极做好应对准备。防火期内严格执行领导带班和24小时值班值守制度，时刻保持“临战状态”，并定期督促对全州扑火队伍、救灾物资、救援装备进行保养维护并及时补充完善，开展动态统计，做到底数清、情况明，确保拉得出，用得上。两次对《阿坝州森林草原火灾应急预案》进行修订完善，目前，2022年度全州森林草原火灾应急演练已经州应急局党委会议审议通过，计划将在11月中旬举行。
8.科学开展抢险救灾工作。一是积极应对“8·19”小河山洪泥石流灾害。8月18日，松潘县强降雨导致小河镇、白羊乡、镇坪乡、岷江乡、进安镇5个乡（镇）17个行政村相继发生山洪泥石流灾害，造成231户890人不同程度受灾，3人死亡。灾害发生后，州、县两级深入贯彻落实省委省政府领导和州委州政府主要领导指示精神，第一时间响应，先后出动公安、消防、交通、水务、医疗、民兵等应急力量9支1360余人次，抢险救援机具500余台次，发放编织袋、帐篷等应急抢险物资5440余件，做到了抢险救援科学高效有序，确保了受灾群众安置“五有”需求。汛期，全州共投入抢险队伍141支，抢险人数3115人次，机械设备800余台套。二是积极应对马尔康“6·10”震群地震灾害。2022年6月10日，马尔康市草登乡发生6.0级震群型地震。灾害发生后，震中草登乡沿途道路垮塌，交通、电力、通信中断。州应急局第一时间接报灾情信息、启动应急响应、发布权威信息、挺入地震灾区、调拔救灾物资、开展应对处置、妥善安置群众、开展灾损统计等。地震发生后，我局主要领导带队第一时间赶赴受灾地区开展抢险救援，同时，上报灾情信息25期，发布权威信息300余条，调拨应急物资75008件，紧急转移安置人口5249人，通过国家自然灾害灾情管理系统报送灾害损失20余亿元。成功处置了红原县查尔玛乡瓦尕穷谷堰塞湖险情。高质量完成《“6.10”马尔康地震灾害主要经济损失评估报告》为积极完成灾后恢复重建奠定基础。
9.加强灾害受损统计。一是全面准确报送灾情。全年累计接收处理各县（市）报送灾情62条，创建上报各类灾情初报、续报、核报157条。二是统筹组织应急救灾物资储备。会同州粮储局制定州级救灾物资储备规划，2022年争取同级财政预算安排救灾物资补充采购资金410万元，争取省级前置物资帐篷700顶。三是不断提升救灾物资保障能力。为有效应对各类自然灾害，全州各级应急管理部门结合地方实际，科学论证，及时补充灾害救助应急物资，增加储备品种，并通过“应急资源管理平台”进行统计录入，为灾害紧急救助提供坚强的物资保障，确保救灾物资及时、有效的投送，确保受灾群众及时得到“五有”救助。四是加强自然灾害生活救助资金的规范化管理。为进一步规范自然灾害生活救助资金的管理和使用，要求各县（市）通过“一卡通”自然灾害救助资金审批管理系统按时发放自然灾害救助资金。
10.扎实开展应急管理和安全生产科普宣传。截止目前，局微信公众号推送应急管理、安生生产、防灾减灾救灾科普知识及政务信息余623条，微博转发各类信息1100余条。“4.15国家安全日”、“5.12防灾减灾日”“安全生产月”“国际防灾减灾周”等活动期间，共悬挂横幅标语160副，张贴各类安全生产挂图、宣传海报3000余张，摆放展板200余张，发放各类宣传资料30000余册，各类小礼品5000余份，接受群众咨询15000人次。制作公益广告、海报、短视频、提示语音等19574条，宣传受众55496人次。开展警示教育448场次，受教育人员21273人次。开展各类应急演练和知识技能培训883场，参与人员34914余人次。
11.扎实推进依法行政和法治政府建设工作。一是完成我局《2022年度安全生产监督检查计划》制定和报备工作，印发《2022年“双随机一公开”工作实施方案》等文件并组织实施，随机检查生产经营单位23个，发现问题隐患60余条（处）并限期整改。二是动态调整行政权力清单，调整后行政许可13项，行政强制4项，行政检查1项，行政奖励1项，其他行政权力5项，行政确认1项，行政处罚358项。按照规定对违反《烟花爆竹安全管理条例》3项行政处罚、《生产安全事故预案管理办法》1项行政处罚行政权力赋予乡镇。三是对照《案卷评查细则》和《四川省安全生产行政处罚权力裁量标准》，强化行政执法监督工。四是组织13个县市（局）对2021年-2022年5月以来其中39个行政处罚案卷进行集中评查。评出优秀案卷制作单位6个；评出合格案卷37个，不合格案卷2个。五是全力推行行政执法人员入驻“互联网+监管”平台，要求将全部监管行为录入平台，实现行政执法人员100%入驻平台，监管行为100%录入平台，全面提升使用平台的活跃度。六是利用“4.15”“5.12”“安全生产月”等有利时机，开展安全生产、应急管理法律法规宣传及法律“七进”活动，发放各类普法资料3.5万余册，受教育20万余人次。
12.全力加强安全生产监察执法执法工作。一是全面完成应急管理综合行政执法改革。按照省委、省政府应急管理综合行政执法改革安排部署，经委、州政府同意，我州印发了《阿坝州深化应急管理综合行政执法改革的实施方案》（阿委办发〔2022〕20号），全面开展执法改革。此次改革将原安全生产监察执法队伍更名为应急管理综合行政执法队伍，并在原有职能职责的基础上新增地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政执法工作。全州除汶川县已全部完成队伍组建，九寨沟县作为阿坝州综合行政执法改革县级示范点，并在各县建立乡镇示范点，引领带动提高基层应急管理执法保障能力。二是“护安2022”监管执法专项行动成效显著。全州“护安2022”监管执法专项行动取得了良好的成效，筑牢了安全生产防线。截止2022年10月，执法专项行动共派出检查小组4733个，出动执法人员32480人次，聘用安全专家257人次，发现问题10514项，重大事故隐患61项，已整改问题10097项，立案处罚519起，处罚款547余元，下达执法文书1295份。
13.强化行政审批管理。以《行政许可法》为依据，以“互联网+政务服务”、“放管服”改革创新为动力，以“三集中、三到位”为主题，强化行政审批，提升服务质量，推进行政审批制度改革，优化办事流程，创新服务方式，基本实现了企业申请办理行政许可事项“最多跑一次”。截止目前，共受理办结行政许可事项56件，办结率100%。
14.切实加强党风廉政建设。一是组织召开全局党风廉政建设工作、集体廉政谈话、廉政党课等会议，对全局全年党风廉政建设和反腐工作进行安排部署、警示教育。二是压实党风政府建设责任制，及时制订并印发党风廉政建设主体责任清单20项具体工作，并层层签订差异化党风廉政建设责任书41份。三是抓住“找、防、控”三个“扫雷”环节，评定一级风险科室8个，一级岗位17个，风险点31个，制定廉政风险防控措施31个。四是以反面典型案例为警示。在党组会议、支部大会、职工大会上集中传达州纪委监委违反八项规定精神的通报，组织集中观看《越界》等警示教育片，开展廉政谈话10次90余人次。撰写警示教育心得47篇。五是组织局班子成员及科室负责人开展述责述廉工作。六是在重要节假日前，向全局干部职工发送廉洁短信7次300余条。完成网评任务3篇。
二、机构设置
四川省阿坝州应急管理局（汇总）下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入四川省阿坝州应急管理局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 阿坝州应急管理局（本级）
2. 阿坝州应急管理保障中心（州安全生产培训考试中心）
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,788.21万元。与2021年相比，收、支总计各增加588.67万元，增长26.76%。主要变动原因1.是人员经费有所增加，2.是支付（信息化建设）项目四川省应急救援能力提升行动项目补助资金1200万元。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,587.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,587.58万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2,788.21万元，其中：基本支出1,270.96万元，占45.58%；项目支出1,517.25万元，占54.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2,788.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加588.67万元，增长26.76%。主要变动原因是1.是人员经费有所增加，2.是支付（信息化建设）项目四川省应急救援能力提升行动项目补助资金1200万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2,788.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加588.67万元，增长26.76%。主要变动原因是1.是人员经费有所增加，2.是支付（信息化建设）项目四川省应急救援能力提升行动项目补助资金1200万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2,788.21万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出136.15万元，占4.88%；卫生健康支出50.84万元，占1.82%；住房保障支出76.27万元，占2.74%；灾害防治及应急管理支出2504.31万元，占89.82%；公共安全支出20.64万元，占0.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2,788.21，完成预算100.00%。其中：
1.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）行政运行01（项）: 支出决算为858.72万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）一搬行政管理事务02（项）:支出决算为156.16万元，完成预算100 %；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）灾害风险防治04（项）:支出决算为7.94万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）:支出决算为48.22万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急救援08（项）:支出决算为1200.64万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急管理支出09:支出决算为23.86万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）事业运行50（项）支出决算为148.98万元，完成预算100 %；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）其它应急管理支出99（项）:支出决算为59.8万元，完成预算100 %:5.公共安全支出204（类）其他公共安全支出99（款）其他公共安全支出99（项）20.64万元，完成预算100 %。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算数为90.82万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算数为45.33万元 ，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:支出决算数为34.04万元，完成预算100%；事业单位医疗（02）出决算数为7.23万元，完成预算100%；公务员医疗补助（03）：支出决算数为7.93万元，完成预算100%， 其他行政事业单位医疗支出（04）：支出决算数为1.65万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算数为76.27万元，完成预算100%。
5.公共安全支出(204)其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）20.64万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,270.96万元，其中：
人员经费1,111.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费159.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为63.55万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
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2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算62.49万元，占98.33%；公务接待费支出决算1.07万元，占1.68%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出62.49万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加-36.82万元，增长-37.08%。主要原因是21年采购2辆公务用车。
公务用车运行维护费支出62.49万元。主要用于安全生产应急管理各种督导检查、应急管理业务工作、防火防汛工作、开展抢险救灾工作、安全生产监察执法执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1.00万元，增长1,549.23%。主要原因是安全生产应急管理各种督导检查较多。其中：
国内公务接待支出1.07万元，主要用于主要用于安全生产应急管理各种督导检查、应急管理业务工作、防火防汛工作、开展抢险救灾工作、安全生产监察执法执法工作等(执行公务、开展业务活动开支的用餐费)。国内公务接待9批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省阿坝州应急管理局（汇总）机关运行经费支出150.88万元，比2021年增加-11.06万元，增长-6.83%。主要原因是压减了三公经费
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省阿坝州应急管理局（汇总）政府采购支出总额1,202.82万元，其中：政府采购货物支出1,202.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,202.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,202.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省阿坝州应急管理局（汇总）共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于保障应急局开展所有工作业务及应急突然事件保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对12项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
形成阿坝州应急管理局部门整体绩效自评报告，其中，阿坝州应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：8个专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）行政运行01（项）: 指应急管理事务的基本支出。
10.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）一搬行政管理事务02（项）：指应急管理事务未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）:指安全生产监管方面的支出。
12.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急救援08（项）:指安人生产、自然灾害应急救援方面的支出。
13.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急管理09（项）:指应急管理的法律法规制定修定，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
14.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）其它应急管理支出99（项）:指其它应急管理方面的支出。
15.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）事业运行50（项）:指应急管理事业方面的支出。
16.灾害防治及应急管理支出224（类）其他灾害防治及应急管理支出99（款）其他灾害防治及应急管理支出99（项）:指其它用于灾害防治及应急管理方面的支出。
17.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
18.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。
19.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:指行政单位由单位缴纳的医疗医保险缴费支出。
20.疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）公务员医疗补助（03）：指行政单位公务员由单位缴纳的医疗补助支出。
21.疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）事业单位医疗（02）：指事业单位人员由单位缴纳的医疗补助支出。
22.疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）：指事业单位人员由单位缴纳的医疗补助支出。
23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年应急管理部门整体绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：我单位由州应急管理局和州应急管理保障中心构成。
（二）机构职能。
州应急管理局：
1.负责应急管理工作，组织和指导各县（市）、州级各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全州应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各县（市）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家、省相关政策和州委、州政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及州级救灾款物并监督使用。
11.依法承担州政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查州直有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好国家、省在州工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品综合安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化工作。
19.完成州委、州政府交办的其他任务。
20.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合、特色鲜明的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全州应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命财产安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，努力杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故。
州应急保障中心：
主要承担安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾等相关综合服务保障职责。
（三）人员概况。
州应急管理局行政编制23名。其中，局长1名，副局长3名，政治部主任1名，州灾害救援指挥部专职副指挥长1名，州森林草原防灭火专职副指挥长1名,总工程师1名；正科级领导职数9名，副科级领导职数2名；安全监督专员1名（正科级）。机关工勤人员事业编制3名。应急管理综合行政执法支队参照公务员法管理事业编制16名。其中，正科级领导职数1名，副科级领导职数3名。
州应急管理保障中心事业编制11名，其中正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。
二、部门财政资金收支情况
应急管理局：
（一）部门财政资金收入情况
2022年度预算收入13965049.08元，2022年初财政拨款结转结余12006390.69元，2021收入总计25971439.77元。
2022年预算收入: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：768889.1元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：383595.28元；2101101行政单位医疗：340360.79元；2101103公务员医疗补助：79250.65元；2210201住房公积金：639636元；2240101行政运行：8587189.53元；2240102一般行政管理事务：1561571.65元；2049999其他公共安全支出：206400元；2240104灾害风险防治：79374元；2240106安全监管：482210元；2240108应急救援12006390.69元；2240109应急管理：238572.08元；2240199其他应急管理支出：598000元。
2022年预算收入：13965049.08元，2022收入总计 13965049.08元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年支出合计25971439.77元，其中基本支出10798921.35元，项目支出15172518.42元。
基本支出构成: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：768889.1元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：383595.28元；2101101行政单位医疗：340360.79元；2101103公务员医疗补助：79250.65元；2210201住房公积金：639636元；2240101行政运行：8587189.53元；
项目支出构成：2240102一般行政管理事务：1561571.65元；2049999其他公共安全支出：206400元；2240104灾害风险防治：79374元；2240106安全监管：482210元；2240108应急救援12006390.69元；2240109应急管理：238572.08元；2240199其他应急管理支出：598000元。
2023年1月至6月支出合计9287421.01元，其中基本支出 7936931.01元，项目支出1350490元。
应急保障中心：
（一）部门财政资金收入情况
2022年度预算收入1910703.16元，2022年初财政拨款结转结余0元，2021年收入总计1910703.16元。
2022年预算收入： 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：139347.84元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：69673.92元；2101102事业单位医疗：72316.47元；2101199其他行政事业单位医疗: 17883.73元；2210201住房公积金：123092元；2240150事业运行：1489751.09元。
2022年预算收入：1419281.06元，2022收入总计1910703.16元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年支出合计1910703.16元，其中基本支出1910703.16元。
基本支出构成: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：139347.84元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：69673.92元；2101102事业单位医疗：72316.47元；2101199其他行政事业单位医疗: 17883.73元；2210201住房公积金：123092元；2240150事业运行：1489751.09元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况
按照财政局要求编制预算数，严格执行实事求是,数据编制准确原则，单位人员编制严格经州委编办审核后，方可核实人头经费，杜绝了吃空饷等违规行为。预算编制填入预算编报软件，严格按每年度9月工资表作为核算工资依据。认真填写专项预算的绩效目标申请表。认真编制决算报表，保证数据支出的准确性，按时报送决算报表和分析材料，结转年终结余。
（二）结果应用情况
1.绩效自评信息公开
财务公开公示、报告制度：按要求在局门户网站及时对单位预算、决算进行公开；每季度在局党委会议上报告本单位预算、项目资金支付执行情况等。
2.绩效评价及依法接受财政监督情况
我单位坚持对当年部门预算安排的所有财政资金依据《2022年度部门整体支出绩效评价指标体系》开展绩效自评工作，针对不同的财政政策形成独立完整的政策评价指标体系，科学合理地对政策经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性开展自评，并形成财政政策绩效自评报告。接受州财政局对绩效自评结果进行复核。积极加快健全本部门绩效自评结果应用制度和绩效问题整改责任制，切实将绩效评价结果应用于政策完善、部门管理和预算安排，将绩效自评结果随同部门决算一并公开，主动接受社会监督。
3.整体绩效
建立健全了财务管理规章制度、局机关内部控制制度，确保有章可循、按制度办事，客观公正，实事求是，坚持原则，合理安排单位经费开支。加强对三公经费、政府采购、公务卡使用和管理，认真做好年初预算和年终决算各项报表编制工作。对年末预算执行情况进行分析，对财政收支作出如实评价，真实反映问题，实事求是反映绩效，通过年初预算制定绩效目标明细指标与年末目标达成完成情况进行逐项自评。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：自评得分90分。
（二）存在问题：一是预算编制时，部门绩效目标实现程度与预期目标存在偏离度，扣2分。二是预算执行时，部门公用经费年初数与执行数存在偏差程度，扣3分。三是预算执行时，个别项目预算执行进度不及时，扣3分。四是预算执行时，部门预算项目12月执行进度未达100%，扣2分。
（三）改进措施：一是在编制预算时尽量做足做细项目论证，做到科学编制。二是强化预算执行力度，落实细化各项工作目标，及时拨付资金。三是加大对局机关项目实施、工作完成进度情况的督促力度，加快各类资金的拨付进度，切实做好预算指标绩效评价考核工作。
附件1
阿坝州应急管理信息化建设项目（州本级）
专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。2020年6月，《四川省应急管理厅关于印发<四川省应急管理信息化发展规划（2020-2022年）>和<2020年四川省应急管理信息化工作要点>的通知》（川应急〔2020〕85号），明确了全省应急管理信息化建设工作重点和建设任务。2020年5月，阿坝州财政局下达州应急局应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）项目，省级财政补助资金3000万元。2020年7月，按照州政府工作会议要求，3000万元省级财政补助资金，开展州级应急管理信息化建设工作。资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
项目建设主要内容为应急指挥中心场地改造、视频会议系统、应急指挥网络系统和通信系统。绩效目标：实现视频调度，会商研判，多方协调，科学指挥，综合救援、快速处置。
（三）项目资金申报相符性
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。该项目计划资金3000万元，2020年5月到位资金3000万元，资金到位与资金计划一致。
2.资金使用。
资金到位及时，截至目前，项目使用资金2956.68万元，实际已支付资金1648.65万元。资金使用合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
项目严格执行财务管理制度、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
2021年1月，我局启动应急管理信息项目建设工作，截至目前，基本完成项目建设。建设内容主要包括：应急指挥中心场地改造、视频会议系统、应急指挥网络系统和通信系统。
三、项目绩效情况
应急管理信息化建设项目建设实施，使州应急系统基本实现统一指挥、反应灵敏、互联互通、数据共享的应急指挥体系。
四、问题及建议
目前，我局缺乏应急管理信息化专业人员，难以进行应急管理信息化建设后的运维保障工作。建议：通过购买第三方服务的方式进行运维保障工作。
附件2
应急管理执法服装支出绩效自评报告
一、项目基本情况
依据《财政部司法部关于印发<综合行政执法制式服装和标志管理办法>的通知》(财行〔2020〕299号)和《四川省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》（川财行〔2021〕26号。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1. 资金计划及到位。
严格按照《综合行政执法制式服装和标志预算定额标准》预算，按照定额标准和单位实有人数预算，州级财政预算2022年执法服装费22万元。
2.资金使用情况。
（二）项目财务管理情况
此项工作预算22万元，按照州本级实际执法人员41人，女性9人，男性32人。配套标准：常服41套；常服配套衬衣82件；春秋执勤服41套；冬执勤服82套；夏装制式衬衣(长袖)82件； 夏装制式村衣（长袖)123件；单裤73条；裙子9条；防寒服长款41件；大檐帽(卷檐帽)41顶；大檐凉帽(卷檐凉帽)41顶； 皮面直毛防寒帽41顶；单皮鞋41双；皮凉鞋41双；毛皮靴41双；大帽徽73枚；小帽徽9枚；臂章82副；硬肩章82副； 软肩章82副；套式肩章82副；硬胸徽82副；软胸徽82副；硬胸号82副；软胸号82副；领带41条；腰带82条。按照合同列支166903.4元。
（三）项目组织实施情况
由四川省政府采购中心于2021年11月29日组织的2021年度四川省综合行政执法制式服装及标志采购(川政采招〔2021〕181号)，采购人授权评标委员会直接确定四川琪达实业集团有限公司为分包19应急管理部门(省厅、成都市、阿坝州、甘孜州、眉山市、德阳市、凉山州木里县)中标供应商。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
此项工作预算22万元，按照州本级实际执法人员41人，女性9人，男性32人，按照合同列支166903.4元。
（二）项目效益情况
以安全监管监察体制改革为契机。坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针，持续加强矿山安全监察执法队伍建设，推进规范文明执法，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪，加强对地方政府落实矿山安全属地监管责任的监督检查，推动地方矿山安全监督管理部门强化监管执法，依法严厉查处违法违规行为，督促企业落实安全生产主体责任。
四、问题及建议
无。
附件3
危险化学品安全生产风险监测预警系统
运行维护专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。按照《国务院安委会办公室 应急管理部关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》和《四川省人民政府办公厅关于印发四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）的通知》要求，我州坚持把危险化学品重大危险源监测预警系统建设作为防范遏制生产安全事故的重要抓手，切实加强组织领导，狠抓责任落实，强力推动系统建设。目前，全州已经接入的重大危险源企业共7家，12个重大危险源。2022年，州本级拟对全州14家危险化学品企业实现安全生产风险监测预警系统接入，按省厅文件规定，每一家企业运行、维护等费用一年大约为1.56万左右，故申请预算资金为21.84万元，财政局同意了该笔资金预算。
(二)项目绩效目标。对全州14家存在重大危险源的企业全覆盖；加强对重大危险源的管控，有效减少重特大事故发生的概率；通过风险管控持续提升企业安全管理水平；党委政府、人民群众对危险化学品重大危险源管控效果满意。
(三)项目资金申报相符性。截至目前，我州涉及重大危险源企业的监测预警系统接入工作已完成。按照上级和工作需要，我局由安监二科负责此项工作，严格按照《四川省危险化学品重大危险源监测预警系统运行管理办法（试行）》规定开展工作。危险化学品监测预警系统运行维护所需费用由财政经费予以保障，合法合规，项目具有公共服务职能，资金渠道明确。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。年初，资金21.84万元拨付已经到位。
2.资金使用。截止2022年年底，共计支出10.92万元，全部用于7家重大危险源企业监测预警系统运行维护。年初预算的对剩余7家不是重大危险源的危险化学品生产企业监测预警系统因设备尚未接入，未能实现监测预警，故预算中的10.92万元未使用。
(二)项目财务管理情况。我局建立了财务管理制度，严格执行会计核算，严格执行账务处理相关规定。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务相关制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。按照上级和工作需要，我局由安监二科负责此项工作，严格按照《四川省危险化学品重大危险源监测预警系统运行管理办法（试行）》规定开展工作。按照上级规定，在年初召开局党委会列入资金预算，要求州电信公司严格保障线路正常运行，在收到其相应的发票后，再行按程序拨付资金。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。该项目对全州7家危险化学品重大危险源企业全覆盖，对重点部位、重点工艺实现监测预警，实现全年监测预警，严格按照省厅文件规定预算成本，确保质量、效益、进度、成本有机统一。
(二)项目效益情况。该项目能够有效加强对危险化学品生产过程的安全管控，减少事故发生概率，降低危险品泄露造成环境污染，通过风险管控持续提升企业安全水平，最终实现党委、政府和人民群众对危险化学品安全工作满意。
四、问题及建议
（一）主要问题。一是涉及具体科室仅有1个编制，无法对系统监测运行情况进行有效监管；二是部分视频监控等部分功能还需完善；三是由于我州的特殊性，经常出现网络中断情况，导致数据掌握准确；四是目前仅实现了对重大危险源企业的监测，未能实现对所有危化生产企业全覆盖。
（二）下步打算。一是希望建立专门的监测预警中心，将企业终端数据能够汇入中心，让我局能够24小时了解系统运行状态；二是能够有专人特别是熟悉相关业务的人来负责系统监测，及时有效处置突发状况；三是有专业团队对系统运行和数据进行有效分析，为领导决策提供科学依据；四是下一步准备将全州所有危险化学品生产企业全部纳入系统，有条件的时候将危险化学品经营企业纳入系统监测，有效提升危险化学品领域安全生产水平。
附件4
应急指挥中心运行维护保障经费支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2020年省应急厅下达了3000万元，建设州本级信息化系统全覆盖，保障阿坝州应急系统实现会商研判，多方协调，科学指挥，综合救援、快速处置。为维护好州本级信息化建设工作，专列一项目应急指挥中心运行维护保障经费，解决全州应急系统实现会商研判，多方协调，科学指挥，综合救援、快速处置。突发事件信息及时接报、快速处置、有效应对，及时传达省州领导批示指示精神；及时参加省视频调度和专题工作汇报，安排部署应急工作。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
按照实现会商研判，多方协调，科学指挥，综合救援、快速处置，突发事件信息及时接报、快速处置、有效应对，及时传达省州领导批示指示精神；及时参加省视频调度和专题工作汇报，安排部署应急工作。预测算专网服务费按照2021年采购中标价1.56万元/年·条。测算过程：21条（13县市、州级8个部门）*1.56万元/年·条=32.76万元/年；会议系统维护10万元；卫星通信系统维护3.5万元；7*8小时常驻应急管理局2名技术工程师人工服务费20万元；突发事件处置现场支撑服务费用3.6万元；软件及数据库维护费用3.8万元；中型机动指挥车运行保障维护及驾驶员费用40万元；常用设备更换备用费用8万元。预测算了120万元，财政下达批复数80万元。
（二）项目财务管理情况
严格按照专款专用原则，不超范围列支。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
由于2022年受疫情影响，信息化建设项目未完成建设项目，就没有实现预测算支出情况。所以2022年度指挥中心运行维护保障费80万元还没有按照预算执行。二是由于6.10马尔康地震后特向州人民政府申请“6.10”专项工作经费，州政府答复我单位从现有业务工作经费中支付，故我单位在9月党委会上提出6.10期间产生的费用从我单位应急指挥中心运行维护保障费中列支。实际支付195972.08元，支付6.10期间产生的费用。
（二）项目财务管理情况
项目严格执行财务管理制度、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
6.10马尔康地震期间产生的办公费、差旅费、公务用车维护费、租车等费用，共计195972.08元。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
四、问题及建议
无
附件5
安全生产监管监察业务经费（购买第三方服务）采购项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
我州现有危化生产企业12家、危化经营企业126家、烟花爆竹批发企业3家、非煤矿山企业19家（矿山23座）、金属冶炼企业20家、规模以上工贸企业131家，监管任务重。全国安全生产专项整治三年行动以来，按照上级安委会工作安排，安全生产综合督导检查的频次较以往有很大弧度提升。2021年，仅州政府9名副州长带队对全州开展的全覆盖综合督导就达3轮，州安委会组织有关行业主管部门组成的综合督查组2轮，此类督导检查都需要安全生产专家的参与，才能更加有效的查出问题、整改问题。加之，近年来省安委会要求对省级巡查、督导检查、暗访暗查发现的问题隐患均需要开展“回头看”，对省级检查发现的问题隐患“回头看”，更多的时候需要安全生产专家的参与，才能达到真正整改的结果。
（二）项目资金申报及批复情况。按照相关规定要求，州应急局成立了2022年度安全生产监管监察业务经费（购买第三方服务）采购领导小组，立即与州财政局对接采购相关事宜。在州财政局确定我局2022年度安全生产监管监察业务经费（购买第三方服务）政府采购项目采购执行方式为委托社会代理机构、政府采购方式为竞争性磋商、项目专门面向中小企业采购、项目资金为部门年度预算后，采购领导小组召开会议，确定由去年抽取的政府采购委托社会代理机构（四川中泽盛世招标代理有限公司）继续代理本次政府采购业务，要求安监一科按照采购需求，进一步和州财政局对接，抓紧和社会代理机构沟通，协调推进采购项目实施。
（三）项目绩效目标
该项目绩效目标为：一是通过购买第三方安全生产服务机构安全生产专家开展现场安全检查，弥补我州安全生产专业、技术缺陷和短板问题，强化安全生产专业技术监管力量，有效提高我州危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、金属冶炼等重点行业领域现场检查、核查、评审的专业化水平和规范化水平，有效防范安全生产事故，确保全州安全稳定。二是通过购买第三方安全生产服务机构具有安全生产基础知识的专业人员驻点工作，指导推进我州安全生产专项整治、安全生产清单制信息化建设工作，充实州安办综合协调力量，全面提高我州安全生产管理水平。
该项目绩效指标为：共有2个一级指标、7个二级指标和9个三级指标。
该项目的绩效目标和绩效指标可量化可考核，相互匹配、全面完整，符合国家、省相关政策要求，也符合阿坝州安全生产工作实际，与阿坝州应急管理局长期规划目标、年度工作目标一致。
（四）项目资金申报相符性
安全生产监管监察业务经费（购买第三方服务）采购项目与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
该项目经费在我局预算的2022年度安全生产监管监察业务经费（购买第三方服务）项目经费中按进度列支，预算资金为40万元，招标中标价为39.49万元，合同签订后，支付合同金额的40%（15.796万元），全部工作完成通过验收后，一次性付清剩余款23.694万元。
（二）项目财务管理情况
该项目于2022年3月10日挂网，已于3月21日完成竞争性磋商，该项目于2022年3月10日挂网，已于3月21日完成竞争性磋商，四川省永贞注册安全工程师事务有限公司被确定为我局2022年度安全生产监管监察业务经费（购买第三方服务）初选服务单位。中选供应商组织技术力量进场开展本次安全生产监管监察业务工作，工作中，协助我州推进安全生产清单制管理、安全生产专项整治等安全生产重点工作；强化我州安全生产技术力量，提升我州危险化学品、非煤矿山、工贸等重点行业领域现场检查、评审的专业化水平和规范化水平。
（三）项目组织实施情况
1.隐患排查：排查对象包括非煤矿山（露天、地下）、排土场、尾矿库、化工企业、重点工贸企业等风险较高的点位，每3个月开展1次安全隐患排查，每次检查不少于4个工作日，每次检查企业不少于8家，全年检查企业不少于32家，每次隐患排查之后15个工作日内，提交《隐患排查报告》。我局有检查需求时，随时安排专家跟踪服务，派专家检查时间总天数不少于100天（次）。
2.安全生产清单制管理工作：指导建立《党委政府安全生产责任清单》、《行业监管部门安全生产责任清单》、《企业安全生产责任清单》，用清单明晰党委政府、监管部门和企业各层级安全责任，实行照单履责、按单办事。
3.协助开展“安全生产专项整治三年行动”工作：（1）梳理现状、查找问题，编制问题清单；（1）编制工作任务清单，协助完善考核保障机制。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
此项工作预算40万元，按照招标中标价为39.49万元，合同签订后，已支付合同金额的40%（15.796万元），已完成全部工作，并通过验收，已一次性付清剩余款23.694万元。
（二）项目效益情况
从项目效益上分析，资金改变了我州安全生产基层基础薄弱，安全生产管理、安全生产技术存在缺陷，安全生产专业人员严重不足的问题，通过政府购买服务方式引入第三方开展安全生产技术支撑服务，协助我州推进安全生产清单制管理、安全生产专项整治等安全生产重点工作；强化了我州安全生产技术力量，提升了我州危险化学品、非煤矿山、工贸等重点行业领域现场检查、评审的专业化水平和规范化水平。通过项目实施，提高了我州安全生产水平，降低了安全事故发生的几率，减少了事故经济损失，推动构建全州安全生产长效机制。
四、问题及建议
无
附件6
宣传经费绩效自评报告
一、项目概况
通过购买服务的方式，与省州主流媒体合作开展“5.12”全国防灾减灾日、6月“安全生产月”、“10.13”国际减灾日、“11.9”全国消防安全宣传教育日、“12.4”国家法制宣传日和安全生产相关法律法规宣传等主要宣传活动。申请预算经费20万元。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.本项资金由州级财政列入财政预算20万元。
2.资金使用情况
2022年我局安全宣传、应急科普等宣传活动已列支宣传合作资金7万元、购买舆情通等费用149608.25元。剩余费用未列支原因如下：
由于受马尔康“610”震群地震及疫情影响，一是原计划预算3万元在马尔康城区建立安全文化角及相关安全宣传设施设备未能完成；二是同样受马尔康“610”震群地震影响，原计划1万元在2022年6月16日计划组织州安委会相关成员单位在马尔康城区开展安全生产月咨询活动未开展。
（二）项目财务管理情况
本预算资金严格按照相关法律法规及内控管理制度的规定，进行采购、资金列支，确保资金发挥最大效益。
三、项目绩效情况
“4.15国家安全日”、“5.12防灾减灾日”“安全生产月”“国际防灾减灾周”等活动期间，共悬挂横幅标语160副，张贴各类安全生产挂图、宣传海报3000余张，摆放展板200余张，发放各类宣传资料30000余册，各类小礼品5000余份，接受群众咨询15000人次。制作公益广告、海报、短视频、提示语音等19574条，宣传受众55496人次。开展警示教育448场次，受教育人员21273人次。开展各类应急演练和知识技能培
四、问题及建议
无。
附件7
应急管理业务培训经费绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年拟举办全州应急系统业务培训6个班次，培训对象为州应急委各成员单位负责人及科室联系人员、全州系统从事安全生产监管人员、应急救援人员、应急指挥人员、森林草原防灭火指挥员、灾害信息统计等共计480人。申请列入州级财政预算30万元。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。按时提升应急管理业务水平，增强风险管理能力，提高抢险技术水平的培训要求，州级财政预算2022年培训费30万元。
2.资金使用情况。全年共举行安全生产监管、风险研判与应对能力提升、灾情信息员能力提升、赋予乡镇应急管理执法权力、企业主要负责人培训共计5期，共培训人员430余人次，列支培训费245060元。由于受马尔康“6.10”震群地震和疫情影响，森林草原防灭火能力提升培训未能开展。
（二）项目财务管理情况
此项工作预算30万元，拟开办培训班次6个培训480人次，实际开班5个培训430人次，按照川财行【2017】77号文件要求，列支培训费245060元。未开班1个未培训50人次，未列支经费54940元。
（三）项目组织实施情况
该项工作由阿坝州国投公司汶川天地映秀培训机构承办，严格履行廉政协议，与培训机构签订培训协议，人员培训费经严格执行川财【2017】77号文件规定，无超标行为。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
此项工作预算30万元，拟开办培训班次6个培训480人次，实际开班5个培训430人次，列支培训费245060元。未开班1个未培训50人次，未列支经费54940元。
（二）项目效益情况
提高安全生产、应急管理社会治理综合水平。
四、问题及建议
无。
附件8
马尔康6.0级震群灾害损失评估技术服务费
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
6月10日，我州马尔康市发生6.0级震群性地震，震中位于草登乡境内。此次震情具有多次震害叠加、地灾较为发育、破坏影响较大三个特点。受震害叠加，特别是震区受灾范围大、程度深、损失大，房屋受损严重，造成群众财产损失巨大，交通、电力、通讯等基础设施严重受损，生态环境遭受严重破坏，以农牧业为主导的产业经济和震区还不坚实的脱贫攻坚遭受重创。为有序、规范地组织开展“6.10”马尔康地震灾害主要损失评估工作，及时、全面地掌握本次地震灾害的直接经济损失，为科学编制灾后恢复重建规划提供决策依据，根据国家《自然灾害救助条例》（2019年修订）、《应急管理部关于印发<自然灾害情况统计调查制度>和<特别重大自然灾害损失统计调查制度>的通知》（应急〔2020〕19号）、《四川省减灾委员会办公室关于印发<四川省特别重大自然灾害主要损失评估管理办法（试行）>的通知》（川减办〔2020〕13号）《阿坝州自然灾害救助应急预案（试行）》等有关规定，编制《“6.10”马尔康地震灾害主要经济损失评估报告》。
（二）项目资金申报及批复情况
按照相关工作要求，州减灾委办公室（州应急局）组织州减灾委各成员单位和马尔康市、阿坝县、红原县、壤塘县、金川县减灾委对灾害损失情况进行评估。州减灾委办公室（州应急局）形成《关于解决马尔康6.0级震群灾害损失评估技术服务经费的请示》（阿州应急〔2022〕109号）送州财政局后，财政形成《关于马尔康6.0级震群灾害损失评估技术服务经费建议意见的报告》（阿州财交办〔2022〕165号）送呈州人民政府批准后，州政府办以《办文通知》（〔2022〕J—172号）交办州财政局、州应急局，原则同意在州级应急救援体系建设中安排州应急局50万元，专项用于马尔康6.0级震群灾害损失评估。
（三）项目绩效目标
按照州委州政府、州减灾委领导指示要求，由州应急管理局（州减灾委办）组织第三方机构开展灾害损失评估，并形成《“6·10”马尔康地震灾害主要经济损失评估报告》,为马尔康6.0级地震灾害灾后恢复重建规划提供基础支撑。
（四）项目资金申报相符性
“6·10”马尔康地震灾害主要经济损失评估项目与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
州政府办以《办文通知》（〔2022〕J—172号）交办州财政局、州应急局，原则同意在州级应急救援体系建设中安排州应急局50万元，专项用于马尔康6.0级震群灾害损失评估。州应急局严格按程序办理，加快资金拨付进度，使用项目资金49.80万元。同时，加强资金监管，提高资金使用效益。
（二）项目财务管理情况
2022年6月15日，在阿坝州应急管理局7009会议室举行了马尔康6.0级震群灾害损失评估工作项目供应商比选评审。评审委员会严格遵守“公平、公正、科学和择优”的评审原则，对三家单位提供的比选资料进行了比选评审。最终，评审委员会一致认为四川省华地建设工程有限责任公司提供的比选报价合理，资质及过往业绩出色，人力资源及组织机构合理，服务满意度高。因此，综合确定四川省华地建设工程有限责任公司为本次比选的中选单位。会后，中选供应商组织技术力量进场开展本次灾损评估工作，评估工作中，充分结合受灾各县（市）、各乡镇实际情况，客观真实、科学合理地对本次地震群灾害进行评估，为地震灾后恢复重建提供科学依据。
（三）项目组织实施情况
按照州委州政府部署，州减灾委于6月15日启动“6·10”马尔康地震灾害主要损失评估工作，州（县）减灾委成立工作专班，州级相关部门明确责任人，由州减灾委办公室（应急管理局）牵头，统筹协调州级相关部门和受灾县（市）减灾委组织开展本次灾害主要损失评估相关工作。6月15日，州减灾委办公室印发《马尔康6.0级震群地震主要损失评估工作方案》。6月16日开始组织技术服务单位开展现场调查、核查、分析论证等系列基础工作。6月18日汇总受灾县（市）减灾委报送的《评估报告》和《四川省重大自然灾害主要损失评估统计表》，完成初审初核并形成汇总表印发《关于征求马尔康6.0级震群地震主要经济损失审核意见的函》，要求州级相关部门按照任务分工表与省级行业主管部门（单位）、主管处室就灾害损失数据达成一致并出具审核意见。6月24日，州减灾委办公室汇总整理州级部门审核意见形成《关于反馈马尔康6.0级震群地震灾损评估州级部门审核意见清单的通知》，要求受灾县（市）减灾委组织县级相关部门对照审核意见清单，再次核对修改填报主要损失评估统计表。6月25日，州减灾委办公室根据再次报送的基础数据进行校核，通过认真分析研判并结合技术服务单位现场调查意见，核减了无实物量支撑、重复填报等不合理因素造成的损失。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
6月26日，州减灾委办公室组织召开“6·10”马尔康地震灾害主要损失评估报告州级评审会议，组织州级相关部门、邀请专家进行评审，再次汇集州级各相关部门审核意见，6月29日，省减灾委组织省级相关部门召开“6.10”马尔康地震灾害损失会商会，会商核定《“6.10”马尔康地震灾害主要经济损失评估报告（送审稿）》，7月4日，经十三届州政府第12次常务会议审议通过。
（二）项目效益情况
从项目社会效益上分析，资金确保了“6.10”马尔康地震灾害主要经济损失评估工作需要，保障了受灾地区、受灾群众基本生活需求，受灾群众满意度高。《评估报告》为地震灾后恢复重建提供了科学依据，为州发改委、州重建办编制《“6・10”马尔康地震灾后恢复重建实施规划》奠定基础。
四、问题及建议
在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验,还有待进一步加强。需建立减灾委专家库，应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
责任编辑：张国勇
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