阿坝州应急管理保障中心2023年部门预算

目 录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释 

 

一、基本职能及主要工作

1.主要职能

基本职能:根据《阿坝州机构改革方案》（阿委发〔2019〕3号）和《关于〈阿坝州机构改革方案〉的实施意见》（阿机改办〔2019〕2号）要求，阿坝州应急管理局于2019年3月正式挂牌成立。根据《关于调整州应急管理局所属事业单位有关机构编制事项的批复》（阿编发〔2019〕60号），同意设立州应急管理保障中心（州安全生产培训考试中心），为州应急管理局（州安全生产委员会办公室）属正科级公益一类事业单位。主要承担安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾等相关综合服务保障职责。

2.应急管理保障中心2023年重点工作

协助州应急管理局完成2023年重点工作。

二、部门预算单位构成

州应急管理保障中心（州安全生产培训考试中心）（事业）属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

州应急管理保障中心2023年收入预算177.37万元，一般公共预算拨款收入177.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

州应急管理保障中心2023年支出预算177.37万元，一般公共预算拨款收入177.37万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州应急管理保障中心2023年财政拨款收支总预算177.37万元,比2022年财政拨款收支总预算增加了35.44万元，主要原因:增加了工资支出。支出包括：灾害防治及应急管理支出126.28万元，社会保障和就业支出26.44万元，卫生健康支出10.42万元，住房保障支出14.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州应急管理保障中心2023年一般公共预算当年拨款177.37万元，比2022年预算数增加35.44万元，主要原因:，增加了工资支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

灾害防治及应急管理支出126.28万元，占71.2%。社会保障和就业支出26.44万元，占14.91%。卫生健康支出10.42万元，占5.9%。住房保障支出14.23万元，占8.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（2080505）事业运行（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2023年预算数为17.63万元，主要用于 :单位职工本年度单位缴纳部分的基本养老保险缴费支出数。

2.社会保障和就业支出（2080506）事业运行（机关事业单位职业年金缴费支出）2023年预算数为8.81万元，主要用于：本单位职工本年度单位缴纳部分的职业年金缴费支出数。

3.行政事业单位医疗（2101102）事业运行（事业单位医疗）2023年预算数为8.48万元，主要用于 :缴纳单位职工本年度单位部分应缴医疗保险缴费支出数。

4.行政事业单位医疗（2101199）事业运行（其他行政事业单位医疗支出助）2023年预算数为1.95万元，主要用于 :缴纳单位职工本年度单位应缴其它医疗补助费支出数。

5.住房保障支出（2210201）事业运行（ 住房公积金）2023年预算数为14.23万元，主要用于 :缴纳单位职工本年度单位应缴住房公积金支出数。

6.应急管理事务（22401050）事业运行2023年预算数为126.28万元，主要用于 :工资福利支出161.09万元，商品和服务支出16.29万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州应急管理保障中心2023年一般公共预算基本支出177.37万元，其中：人员经费161.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州应急管理保障中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待经费0.23万元。较2022年预算经费增加0.03万元，增长15%。主要原因：是2023年增加公用经费。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

州应急管理保障中心2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费增加/减少0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州应急管理保障中心2023年机关运行经费财政拨款预算为16.29万元，比2022年预算增加2.63万元，增加18.78%，主要原因：是2023年增加了公用经费。

（二）政府采购情况

州应急管理保障中心2023年安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

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（四）绩效目标设置情况

2023年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款177.37万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

2023年部门预算公开样表 （中心）

责任编辑：张国勇