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2021年度阿坝州应急管理部门决算
已经保密审查、内容审定，同意对外公开
公开时间：2022年9月29日
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。1.负责应急管理工作，组织和指导各县（市）、州级各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。2.拟订应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全州应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。7.按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各县（市）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。8.按照国家、省相关政策和州委、州政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及州级救灾款物并监督使用。11.依法承担州政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查州直有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好国家、省在州工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品综合安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化工作。19.完成州委、州政府交办的其他任务。20.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合、特色鲜明的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全州应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命财产安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，努力杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故发生。
（1）机制体制逐步建立完善。一是督促、指导各专项指挥部、各县（市）、各重点企业修订完善各类应急预案。为检验预案的可操作性和适用性。二是进一步厘清了州应急委有关成员单位之间的“防、抗、救、治”职能职责，切实减少和避免部门之间相互推诿的现象，水务、自然资源、林草、防震减灾分管副局长兼任应急局副局长已配备到位，完成了森林草原防灭火指挥部和防汛抗旱指挥部及其办公室的调整（1月1日起，州森防指办调整至州应急局，防火期从“一办六组”牵头单位抽调人员组成工作专班；6月10日完成全州防汛抗旱机制体制工作调整，州防办由州水务局调整至州应急局，并从州水务局抽调2人到州应急局组成防汛工作专班，统一值班、统一发布预警信息，统一调度。）。三是制定了《阿坝州突发事件信息报送规则》，进一步规范了信息报送和处置流程，确保了信息口径一致。四是突发事件应对处置过程中，坚持以综合消防救援队伍和行业救援队伍为骨干，以应急救援战略合作单位（与省内16家国有企事业单位签订了应急救援战略合作协议）力量为有力补充，逐步构建了“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动”的应急管理体制机制。五是根据基层治理工作安排，全力推进州、县（市）、乡、村四级“四灾”体系建设，基层防灾减灾抗灾救灾能力有所提升。六是以政府购买服务形式聘请第三方机构为全州安全生产工作提供服务，引导各重点企业投保安全生产责任险，切实降低安全生产事故造成的损失，为事故善后提供保障。
（2）加力推进森林草原防灭火专项整治。2020年5月至今，全州以解决党政领导干部思想上的问题为根本，梳理8方面的问题，制定了10个方面的专项整治方案及对应“四张清单”稳步推进专项整治工作。一是党政高度重视。累计召开各类会议专题 570余次进行研究部署，州、县（市）领导深入基层开展调研督导3200余人次，全州各级领导干部撰写心得体会3600余篇，调研报告190余篇，3.5万名机关干部与19.7万农牧民、1230名副处级以上干部与1327名宗教重点教职人员结对。二是责任压紧压实。将防灭火工作纳入党政综合目标绩效考核，制定出台《阿坝藏族羌族自治州森林草原防灭火工作条例》及73个制度办法，落实“五级联包”“十户联保”、分区分级精准防控等工作措施，建立“十户联保”小组15446个，签订十户联保承诺书111769份。2021年1月1日，全州森林草原防灭火指挥部机构按调整后的新机制运行。三是防灭火能力稳步提升。正面引导与警示教育相结合，强化宣传教育，严查重处各类违规用火行为，坚持“人防、技防、物防”相结合，组建27支专业、半专业地方扑火队伍，累计投入资金57002.16万元，完成11类83项基础设施建设及相关配套设施建设。四是强化问题整改。组建“7+13”专项和综合督导组、州纪委督导组等开展明查暗访。累计整改国务院、省、州督导组发现问题252个，整改完成率100%。五是科学处置火灾。严格按照“三先四不打”的原则，成功应对处置马尔康“12·14”“1·18”“4·28”森林火灾火情，实现人员零伤亡。
（3）扎实抓好防汛防泥石流防地质灾害。一是做好灾情统计。及时准确通过“国家自然灾害灾情报送系统”报送灾情初报、续报、核报。截至10月25日，全州9县（市）累计发生雪灾、低温冷冻、风雹、洪涝、地质等自然灾害27起，导致37763人（次）不同程度受灾，造成直接经济损失41701.92万元。二是加强会商研判。定期会同州气象、自然资源、水务等部门开展灾害风险研判会商，先后形成《全州自然灾害风险分析报告》11期、《值班要情报告》170期、短信发布雨水情短信28.6万余条、开展常规视频调度70余次、紧急视频调度30余次，电话抽查值班人员和灾情信息员3000余次，多方式发布预警信息1500余条，实现了气象信息早预报、灾害信息早知道、应对准备先谋划、灾害防范早安排。三是强化避险转移。督促各县（市）严格落实“三避让”和“三个紧急撤离”，将预警信息发布传递到基层一线、人头，指导基层提前开展避险转移工作，紧急避险转移人口24257人，紧急转移安置人口709人（次）。守住了不因灾造成人员伤亡的底线，黑水“9˙30”成功避险转移得到省委省政府领导高度肯定。四是加强应急演练。5月14日，在小金县成功举行了“应急使命·2021”重特大地震灾害检验性演习暨洪涝地灾应急演练。6月，州森林消防支队邀请5名水域救援专家，在紫坪铺水库开展水域应急救援专业训练。督促指导各县（市）也采取多种方式，积极开展各级各类灾害应急演练7600余场（次）。分两期对灾情信息员和应急系统工作人员180余人进行业务培训。五是增强通信保障。州、县（市）及174个乡（镇）配备了274部天通一号卫星电话，落实专人管理，确保灾情发生后州、县（市）、乡（镇）之间通信联络畅通。六是强化物资储备。督促各县（市）及时完成共4200万元的备灾点物资采购并适当前置，配合发改部门采购460万元的应急抢险物资和救灾物资。目前，全州储备有救灾帐篷1.34万顶、棉被4.69万床、棉大衣1.55万件、棉衣裤1.25万套等物资。储备铅丝笼4.7万个、麻袋编织袋39.9万条、大中型客车1178辆、挖掘机570台、推土机103台、装载机532台、短波电台346台、对讲机3931只、卫星电话611部、便携式卫星站15台、人防机动通信车9台、应急通信车8辆等应急救援装备。七是做好救援准备。统筹消防救援、森林消防两支国家队650余人，地方专业扑火队、部门等综合应急救援队伍17840人。与成都等地签订区域合作协议，建立区域联动机制，做好物资互调、救灾支援的准备。加强与405、402、华地公司等16家社会力量的战略合作。
（4）始终绷紧安全生产这根弦。一是全面推进安全生产清单制提档升级。从强化党政安全责任清单应用、建立三级包保责任清单、对口联系责任清单、督导检查工作清单、履责登记报告清单、企业安全承诺清单、编制优化清单参考模板、强化企业安全生产清单升级应用、全面推行“两书一函”工作制度、加快推进清单制信息化建设等十个方面创新举措下功夫，全面推进安全生产清单制提档升级，将安全生产责任落实到最小工作单元。二是扎实推进三年行动。结合我州2个专题和12个专项整治，动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”，针对重点难点问题，梳理攻坚任务清单，细化攻坚措施，明确完成时间、责任部门，罗列清单，挂图作战，精准发力，力求从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题。三是扎实开展安全生产集中整治专项行动。截至目前，共检查企业9585家，发现问题隐患6846项，已整改6316项，整改率92.3%，停业整顿15家。四是严厉查处“散乱污”企业。排查食品加工企业及小作坊252家，发现隐患528项，已完成整改527项，整改率99.8%。五是深入开展“两个行动”综合督查。采用“四不两直”“三带三查”的方式深入开展综合督查，共对59个县级部门，12个乡镇党委政府，207家企事业单位进行了督查，发现并督促整改问题隐患948项。六是强化监管执法。按照全省统一安排部署，扎实开展“创安2021”执法专项行动。年初，制定年度监管执法工作计划并经州政府批复后执行，同时，为了给全省文化和旅游发展大会在我州召开营造良好的环境，我局又拟定了《2021年四川省文化和旅游发展大会安全生产执法工作计划》，重点检查景区、星级宾馆、非煤矿山、工贸行业、危险化学品、特各设备等行业领域。全州应急系统共立案查处非法违法生产经营行为53起，其中移交司法机关1起，行政罚款359.26万元。
（5）加快“十四五”规划编制。形成了《阿坝州应急管理体系建设的思考和建议》，作为我们应急体系建设的指导意见和“十四五”专项规划的重要内容。梳理上报“十四五”中央支持藏区经济社会发展项目8个，估算总投资近20亿元。组建了《“十四五”阿坝州应急体系建设规划》编制工作专班。目前，第三方机构已完成规划初稿的编制工作，已完成专家评审，现正按评审意见进行修改，力争于11月底前送审并印发实施。
（6）加快应急信息化建设。筹集资金3000万元用于应急管理信息化平台建设。目前，正抓紧推进，力争于11月底前竣工交付使用。下达1565万元到各县（市），全面启动县（市）应急指挥场所和信息化建设，确保与全省同步于2022年建成应急管理信息化平台并实现互联互通。
（7）大力提升基层应急管理能力。争取366万元，下拨各县（市），购置天通一号卫星电话250部，配置到除红原县和卧龙特别行政区的各乡镇和有关县级部门（每个乡镇至少1部）。完成了若尔盖县、黑水县、小金县、马尔康市4个野外直升机停机坪和13个航空消防取水点建设，金川县、壤塘县2个野外直升机停机坪正在施工。四川省阿坝州中部地区草原防扑火物资储备项目已纳入中央投资计划（1980万元）。按照两项改革“后半篇”文章的要求，组建乡镇应急队174支（每支不少于20人）、村（社区）应急分队1154支（每支不少于10人），新建乡镇中心消防救援站2个（金川县安宁镇和茂县叠溪镇）。目前，全州储备有帐篷8488顶、棉被39253床、棉衣裤12871套、电热毯1751床、简易床4819床等物资。成品粮油储备可满足全州常住人口84万余人、30余天的基本生活需求。与成都、德阳、雅安等地就区域风险监测预警、救援力量联动、救援物资互调等建立协调联动机制，确保自然灾害发生后抢险救援高效联动、物资保障有力。
（8）大力开展宣传教育培训。举办应急管理能力提升、安全监管能力提升、灾情信息员信息报送等业务培训4期，培训人数达385人；协助州委组织部举办公共突发事件应对管理专题研讨班1期，培训人数60人；举办特种作业人员新训、复训考试10场800人参考。深入推进安全宣传“五进”活动，建立“五进”示范点25个。扎实推进“安全生产月”活动，举行启动仪式和现场咨询活动248场，参与咨询43049人次；组织观看事故警示教育片327场，参与26459人；制作警示教育片、公益广告、科普影视作品121部，企业安全文化精品挂图700余幅；开展灾害避险逃生、自救互救演练482场，参与38586人次。
（9）强化应急值班值守。坚持24小时值班、领导干部AB岗补位带班、值班制度。及时指挥调度综合应急救援队伍、行业专业救援队伍赶赴灾害、事故现场进行处置，妥善疏散交通、救治伤员、死者善后等。未发生脱岗、离岗现象，接报突发事件106起，推送短信202条，出色完成了应急值守工作，多次受到州委、州政府肯定和表扬。
阿坝州应急管理下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入阿坝州应急管理2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 阿坝应急管理保障中心（州安全生产培训考试中心）
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2199.54万元。与2020年相比，收、支总计各减少2750.44万元，下降55.56%。主要变动原因是2020年新增3000万元省级应急能力提升建设资金，2021年没有新增中央、省专项资金。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2199.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2199.54万元，占2199.54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2199.54万元，其中：基本支出1099.55万元，占49.99%；项目支出1099.99万元，占50.01 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2支总计各减少2750.44万元，下降55.56%。主要变动原因是2020年新增3000万元省级应急能力提升建设资金，2021年没有新增中央、省专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2199.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加440.86万元，增长25.07%。主要变动原因是新增信息化建项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2199.54万元，主要用于以下方面:灾害防治及应急管理（类）支出1988.06万元，占90.38%社会保障和就业（类）支出100.49万元，占4.57%；卫生健康支出42.46万元，占1.93%；住房保障支出68.53万元，占3.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2199.54万元，完成预算100%。其中：
1.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）行政运行01（项）: 支出决算为790.08万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）一搬行政管理事务02（项）:支出决算为243.76万元，完成预算100 %,；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）灾害风险防治04（项）:支出决算为87.86万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理
事务01（款）安全监管06（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急救援08（项）:支出决算为540.89万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急管理支出09:支出决算为77.17万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）事业运行50（项）支出决算为97.99万元，完成预算100 %；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）其它应急管理支出99（项）:支出决算为26.5万元，完成预算100 %；灾害防治及应急管理支出224（类）其它灾害防治及应急管理支出99（项）:支出决算为13.78万元，完成预算100 %。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算数为66.82万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算数为33.67万元 ，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:支出决算数为28.74万元，完成预算100%；事业单位医疗（02）出决算数为5.35万元，完成预算100%；公务员医疗补助（03）：支出决算数为6.58万元，完成预算100%，支出决算数为6.58万元，完成预算100%； 其他行政事业单位医疗支出（04）：支出决算数为1.79万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算数为68.53万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1099.55万元，其中：
人员经费927.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费172.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为99.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算99.37万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算99.30万元，占99.99%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.07%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出99.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加15.41万元，增长15.52%。主要原因是2021年新购2辆公务用车。
其中：公务用车购置支出49.96万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：越野车2辆、金额49.96万元，主要用于安全生产执法用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野6辆。
公务用车运行维护费支出49.35万元。主要用于应急管理局开展业务工作及安全生产执法检查和突发事故现场等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.01万元，下降95.22%。主要原因是历行节约,疫情期间减少了安全生检查,必要的由州公共服务中心接待。国内公务接待支出0.07万元，主要用于开展安全生产检查中午便餐。国内公务接待2批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，阿坝州应急管理机关运行经费支出172.02万元，比2020年增加65.03万元，增长67.71%，主要原因是增加了2辆公务用车购置及办公经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，妸坝州应急局政府采购支出总额71.65万元，其中：政府采购货物支出506.58万元、政府采购工程支出50.40万元、政府采购服务支出153.67万元。主要用：办公楼屋顶防水处理维修工程费维修(护)费、阿坝州中部地区草原防扑火物资储备项目前期工作经费、四川省应急救援能力提升行动计划（2019至2021年）项目补助资金（信息化建设项目工程款）、第一次自然灾害综合普查经费。授予中小企业合同金额71.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.65万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，阿坝州应急管理局机关共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车4辆，报废1 辆。其他用车主要是用于应急业务工作用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年阿坝州应急管理局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）行政运行01（项）: 指应急管理事务的基本支出。
10.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）一搬行政管理事务02（项）：指应急管理事务未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）:指安全生产监管方面的支出。
12.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急救援08（项）:指安人生产、自然灾害应急救援方面的支出。
13.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急管理09（项）:指应急管理的法律法规制定修定，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
14.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）其它应急管理支出99（项）:指其它应急管理方面的支出。
15.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）事业运行50（项）:指应急管理事业方面的支出。
16.灾害防治及应急管理支出224（类）其他灾害防治及应急管理支出99（款）其他灾害防治及应急管理支出99（项）:指其它用于灾害防治及应急管理方面的支出。
17.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
18.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。
19.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:指行政单位由单位缴纳的医疗医保险缴费支出。
20.疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）公务员医疗补助（03）：指行政单位公务员由单位缴纳的医疗补助支出。
21.疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）事业单位医疗（02）：指事业单位人员由单位缴纳的医疗补助支出。
22.疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）：指事业单位人员由单位缴纳的医疗补助支出。
23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2021年阿坝州应急部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一） 机构组成
我单位由州应急管理局和应急保障中心构成。
2. （二）机构职能。
应急管理局：
1.履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委和上级党组织的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。
2.讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项。内部机构设置、职责、人员编制等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项。党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党组讨论和决定的重大问题。
3.贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本单位工会、共青团、妇联等群团工作的领导。
4.履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。
主要职责是：（一）负责应急管理工作，组织和指导各县（市）、州级各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。（二）拟订应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全州应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各县（市）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。（八）按照国家、省相关政策和州委、州政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及州级救灾款物并监督使用。（十一）依法承担州政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查州直有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好国家、省在州工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品综合安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（十三）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。（十四）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十五）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。（十八）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化工作。（十九）完成州委、州政府交办的其他任务。（二十）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合、特色鲜明的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全州应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命财产安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，努力杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故。
州应急保障中心：
主要承担安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾等相关综合服务保障职责。
3. （三）人员概况。
州应急管理局行政编制23名。其中，局长1名，副局长3名，政治部主任1名，州灾害救援指挥部专职副指挥长1名，州森林草原防灭火专职副指挥长1名,总工程师1名；正科级领导职数9名，副科级领导职数2名；安全监督专员1名（正科级）。机关工勤人员事业编制3名。
安全生产监察执法支队参照公务员法管理事业编制16名。其中，正科级领导职数1名，副科级领导职数3名。
州应急保障中心事业编制10名，其中正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年一般公共预算财政拨款收入2199.54万元，灾害防治及应急管理（类）支出1988.06万元，社会保障和就业（类）支出100.49万元；卫生健康支出42.46万元；住房保障支出68.53万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年一般公共预算支出决算数为2199.54万元：其中基本支出1099.55万元，项目支出1099.99万元。
基本支出构成: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.82万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出33.67万元，2101101行政单位医疗：28.74万元，2101102事业单位医疗：5.35万元2101103公务员医疗补助支出6.58万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.79万元，2210201住房公积金支出68.53万元，2240101行政运行支出790.08万元，2240150事业运行支出97.99万元。
项目支出构成：2240102一般行政管理事务：243.76万元，2240104 灾害风险防治:87.86万元，2240106安全监管：4.43万元 ，2240108应急救援：540.89万元，2240109应急管理支出：77.17万元，2240199其他应急管理支出：26.50万元，2240703自然灾害救灾补助105.6万元，2249900 其他灾害防治及应急管理支出：13.78万元。
2022年1月至6月支出合计1069.12万元，其中基本支出 1000.10万元，项目支出69.02万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.预算编制情况
按照财政局要求编制预算数，严格执行实事求是,数据编制准确原则，单位人员编制严格经州委编办审核后，方可核实人头经费，杜绝了吃空饷等违规行为。预算编制填入预算编报软件，严格按每年度11月工资表作为核算工资依据。认真填写专项预算的绩效目标申请表。认真编制决算报表，保证数据支出的准确性，按时报送决算报表和分析材料，结转年终结余。
2.执行管理情况
2021本年度预算收入1396.51万元，上年结转结余 803.04万元，预算支出2199.54万元。其中：其中基本支出1099.55万元，项目支出1099.99万元。我局结合预算管理要求及单位工作开展情况，对预算安排的各项资金做到了及时合理的支出。
（1）政府性债务管理情况
我局2021年严控政府性债务，确保0债务。
（2）非税收入执行情况
我局2021年非税收入为(罚没收入)共78.92万元，已及时上缴国库。
（3）政府采购实施情况
我单位使用财政性资金以政府采购法进行集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物，工程和服务的行为，以合同方式有偿取得货物，工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等，采购方式主要包括公开招标，邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购，询价采购以及政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。
（4）资产管理情况
为一进步规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全完整，合理配置和有效利用国有资产，有效防控资产管理活动风险，提高资产使用效益，指定办公室负责资产实物管理，财务室进行资产账务管理。
（二）结果应用情况
（1）内控制度管理情况
按照内控制度要求，建立内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位分离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内控公开等内部控制基本方法，对内部控制制度的全面性，重要性和有效性进行自我评价，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制度有效实施。
（2）信息公开
财务公开公示制度：按要求在政府门户网站及时对单位预算、决算进行公开，每季度在党组会上公示单位预算执行情况等。
（3）绩效评价及依法接受财政监督情况
我单位对当年部门预算安排的所有财政资金依据《2021年度部门整体支出绩效评价指标体系》开展绩效自评工作，针对不同的财政政策形成独立完整的政策评价指标体系，科学合理地对政策经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性开展自评，并形成财政政策绩效自评报告。接受州财政局对绩效自评结果进行复核。积极加快健全本部门绩效自评结果应用制度和绩效问题整改责任制，切实将绩效评价结果应用于政策完善、部门管理和预算安排，将绩效自评结果随同部门决算一并公开，主动接受社会监督。
（三）自评质量
建立健全了财务管理规章制度，按制度办事，客观公正，实事求是，坚持原则，合理安排单位经费开支。加强对三公经费、政府采购、公务卡使用和管理，认真做好年初预算和年终决算各项报表编制工作。根据阿州财监绩《关于开展2022年部门、政策和项目支出支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2022〕14号）要求，我局领导高度重视，要求认真开展此项工作，经对2021年末预算执行情况进行分析，对财政收支作出如实评价，真实反映问题，实事求是反映绩效，通过年初预算制定绩效目标明细指标与年末目标达成完成情况进行逐项自评，评价结论90分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
自评得分90分。
（二）存在问题。
一是预算编制时，评价部门绩效目标实现程度与预期目标存在偏离度扣2分，二是预算执行时部门公用经费年初数与执行数存在偏差程度扣3分，预算执行时个别项目预算执行进度不及时扣3分，预算执行时部门预算项目12月执行进度未达100%扣2分。
（三）改进建议。
一是在编制预算时尽量做到科学编制，二是强化预算执行力度，落实细化各项工作目标，及时拨付资金，三是加强对工作完成情况的督促，加快各类资金的拨付进度，切实做好预算指标绩效评价工作。
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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第一次全国自然灾害综合风险普查技术服费 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
阿坝州第一次全国自然灾害综合风险普查办公室
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项目预算 |
预算数： |
200 |
执行数： |
176 |
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其中： 财政拨款 |
200 |
其中： 财政拨款 |
176 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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服务项目主要包括：承担州普查办及应急局普查项目实施、技术咨询、数据汇集、质检、核查、汇交、承灾体调查（成果）抽样调查校验、综合减灾能力调查数据（成果）抽检、历史灾害调查、重点隐患调查成果抽检、技术报告及成果汇编及其他方面等服务项目。
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截至2022年3月，已完成全州应急系统调查数据的上报工作。
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
调查任务覆盖的13个县（市） |
均已完成 |
100% |
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质量指标 |
利用软件质检和人工质检，对所有异常数据进行了多次检查修正， |
顺利完成所有调查数据的质检工作 |
98% |
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时效指标 |
省普查办时间要求，在时间节点内完成了调查任务 |
偏差一个月以内 |
100 |
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成本指标 |
本项目控制200万元， |
本项目节约20% |
100 |
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效益 |
经济效益 指标 |
提供科学依据，减轻灾害损失指标值为效果显著 |
数据共享涉及部门数量指标值为8个行业部门数据共享数量指标已全部完成 |
100 |
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社会效益 指标 |
有效提升了全社会对灾害风险的理解， |
为我州有效开展自然灾害防治工作和推动社会经济高质量发展提供权威的灾害信息和科学决策依据。 |
100 |
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生态效益 指标 |
为我州有效开展自然灾害防治工作 |
为我州有效开展自然灾害防治工作 |
100 |
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可持续影响 指标 |
推动社会经济高质量发展提供权威的灾害信息和科学决策依据 |
推动社会经济高质量发展提供权威的灾害信息和科学决策依据 |
100 |
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满意 |
满意度 指标 |
非常满意 |
非常满意 |
100 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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