2021年度阿坝州应急管理保障中心（州安全生产培训考试中心）单位决算

 

 

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

 

 公开时间：2022年9月29日

目录

 

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能

基本职能:根据《阿坝州机构改革方案》（阿委发〔2019〕3号）和《关于〈阿坝州机构改革方案〉的实施意见》（阿机改办〔2019〕2号）要求，阿坝州应急管理局于2019年3月正式挂牌成立。根据《关于调整州应急管理局所属事业单位有关机构编制事项的批复》（阿编发〔2019〕60号），同意设立州应急管理保障中心（州安全生产培训考试中心），为州应急管理局（州安全生产委员会办公室）所属正科级公益一类事业单位。主要承担安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾等相关综合服务保障职责。核定州应急管理保障中心（州安全生产培训考试中心）事业编制10名;其中，正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。2021年年底在编在岗9人。

二、2021年重点工作完成情况

因工作需要，应急管理保障中心9名职工分别在局办公室（财务室）、指挥（保障）中心、法制宣传科、安监一科、安监二科、安监三科、应急二科、应急三科开展工作；协助这些科室开展了以下工作。

（1）机制体制逐步建立完善。一是督促、指导各专项指挥部、各县（市）、各重点企业修订完善各类应急预案。为检验预案的可操作性和适用性。二是进一步厘清了州应急委有关成员单位之间的“防、抗、救、治”职能职责，切实减少和避免部门之间相互推诿的现象，水务、自然资源、林草、防震减灾分管副局长兼任应急局副局长已配备到位，完成了森林草原防灭火指挥部和防汛抗旱指挥部及其办公室的调整（1月1日起，州森防指办调整至州应急局，防火期从“一办六组”牵头单位抽调人员组成工作专班；6月10日完成全州防汛抗旱机制体制工作调整，州防办由州水务局调整至州应急局，并从州水务局抽调2人到州应急局组成防汛工作专班，统一值班、统一发布预警信息，统一调度。）。三是制定了《阿坝州突发事件信息报送规则》，进一步规范了信息报送和处置流程，确保了信息口径一致。四是突发事件应对处置过程中，坚持以综合消防救援队伍和行业救援队伍为骨干，以应急救援战略合作单位（与省内16家国有企事业单位签订了应急救援战略合作协议）力量为有力补充，逐步构建了“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动”的应急管理体制机制。五是根据基层治理工作安排，全力推进州、县（市）、乡、村四级“四灾”体系建设，基层防灾减灾抗灾救灾能力有所提升。六是以政府购买服务形式聘请第三方机构为全州安全生产工作提供服务，引导各重点企业投保安全生产责任险，切实降低安全生产事故造成的损失，为事故善后提供保障。

（2）加力推进森林草原防灭火专项整治。2020年5月至今，全州以解决党政领导干部思想上的问题为根本，梳理8方面的问题，制定了10个方面的专项整治方案及对应“四张清单”稳步推进专项整治工作。一是党政高度重视。累计召开各类会议专题 570余次进行研究部署，州、县（市）领导深入基层开展调研督导3200余人次，全州各级领导干部撰写心得体会3600余篇，调研报告190余篇，3.5万名机关干部与19.7万农牧民、1230名副处级以上干部与1327名宗教重点教职人员结对。二是责任压紧压实。将防灭火工作纳入党政综合目标绩效考核，制定出台《阿坝藏族羌族自治州森林草原防灭火工作条例》及73个制度办法，落实“五级联包”“十户联保”、分区分级精准防控等工作措施，建立“十户联保”小组15446个，签订十户联保承诺书111769份。2021年1月1日，全州森林草原防灭火指挥部机构按调整后的新机制运行。三是防灭火能力稳步提升。正面引导与警示教育相结合，强化宣传教育，严查重处各类违规用火行为，坚持“人防、技防、物防”相结合，组建27支专业、半专业地方扑火队伍，累计投入资金57002.16万元，完成11类83项基础设施建设及相关配套设施建设。四是强化问题整改。组建“7+13”专项和综合督导组、州纪委督导组等开展明查暗访。累计整改国务院、省、州督导组发现问题252个，整改完成率100%。五是科学处置火灾。严格按照“三先四不打”的原则，成功应对处置马尔康“12·14”“1·18”“4·28”森林火灾火情，实现人员零伤亡。

（3）扎实抓好防汛防泥石流防地质灾害。一是做好灾情统计。及时准确通过“国家自然灾害灾情报送系统”报送灾情初报、续报、核报。截至10月25日，全州9县（市）累计发生雪灾、低温冷冻、风雹、洪涝、地质等自然灾害27起，导致37763人（次）不同程度受灾，造成直接经济损失41701.92万元。二是加强会商研判。定期会同州气象、自然资源、水务等部门开展灾害风险研判会商，先后形成《全州自然灾害风险分析报告》11期、《值班要情报告》170期、短信发布雨水情短信28.6万余条、开展常规视频调度70余次、紧急视频调度30余次，电话抽查值班人员和灾情信息员3000余次，多方式发布预警信息1500余条，实现了气象信息早预报、灾害信息早知道、应对准备先谋划、灾害防范早安排。三是强化避险转移。督促各县（市）严格落实“三避让”和“三个紧急撤离”，将预警信息发布传递到基层一线、人头，指导基层提前开展避险转移工作，紧急避险转移人口24257人，紧急转移安置人口709人（次）。守住了不因灾造成人员伤亡的底线，黑水“9˙30”成功避险转移得到省委省政府领导高度肯定。四是加强应急演练。5月14日，在小金县成功举行了“应急使命·2021”重特大地震灾害检验性演习暨洪涝地灾应急演练。6月，州森林消防支队邀请5名水域救援专家，在紫坪铺水库开展水域应急救援专业训练。督促指导各县（市）也采取多种方式，积极开展各级各类灾害应急演练7600余场（次）。分两期对灾情信息员和应急系统工作人员180余人进行业务培训。五是增强通信保障。州、县（市）及174个乡（镇）配备了274部天通一号卫星电话，落实专人管理，确保灾情发生后州、县（市）、乡（镇）之间通信联络畅通。六是强化物资储备。督促各县（市）及时完成共4200万元的备灾点物资采购并适当前置，配合发改部门采购460万元的应急抢险物资和救灾物资。目前，全州储备有救灾帐篷1.34万顶、棉被4.69万床、棉大衣1.55万件、棉衣裤1.25万套等物资。储备铅丝笼4.7万个、麻袋编织袋39.9万条、大中型客车1178辆、挖掘机570台、推土机103台、装载机532台、短波电台346台、对讲机3931只、卫星电话611部、便携式卫星站15台、人防机动通信车9台、应急通信车8辆等应急救援装备。七是做好救援准备。统筹消防救援、森林消防两支国家队650余人，地方专业扑火队、部门等综合应急救援队伍17840人。与成都等地签订区域合作协议，建立区域联动机制，做好物资互调、救灾支援的准备。加强与405、402、华地公司等16家社会力量的战略合作。

（4）始终绷紧安全生产这根弦。一是全面推进安全生产清单制提档升级。从强化党政安全责任清单应用、建立三级包保责任清单、对口联系责任清单、督导检查工作清单、履责登记报告清单、企业安全承诺清单、编制优化清单参考模板、强化企业安全生产清单升级应用、全面推行“两书一函”工作制度、加快推进清单制信息化建设等十个方面创新举措下功夫，全面推进安全生产清单制提档升级，将安全生产责任落实到最小工作单元。二是扎实推进三年行动。结合我州2个专题和12个专项整治，动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”，针对重点难点问题，梳理攻坚任务清单，细化攻坚措施，明确完成时间、责任部门，罗列清单，挂图作战，精准发力，力求从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题。三是扎实开展安全生产集中整治专项行动。截至目前，共检查企业9585家，发现问题隐患6846项，已整改6316项，整改率92.3%，停业整顿15家。四是严厉查处“散乱污”企业。排查食品加工企业及小作坊252家，发现隐患528项，已完成整改527项，整改率99.8%。五是深入开展“两个行动”综合督查。采用“四不两直”“三带三查”的方式深入开展综合督查，共对59个县级部门，12个乡镇党委政府，207家企事业单位进行了督查，发现并督促整改问题隐患948项。六是强化监管执法。按照全省统一安排部署，扎实开展“创安2021”执法专项行动。年初，制定年度监管执法工作计划并经州政府批复后执行，同时，为了给全省文化和旅游发展大会在我州召开营造良好的环境，我局又拟定了《2021年四川省文化和旅游发展大会安全生产执法工作计划》，重点检查景区、星级宾馆、非煤矿山、工贸行业、危险化学品、特各设备等行业领域。全州应急系统共立案查处非法违法生产经营行为53起，其中移交司法机关1起，行政罚款359.26万元。

（5）加快“十四五”规划编制。形成了《阿坝州应急管理体系建设的思考和建议》，作为我们应急体系建设的指导意见和“十四五”专项规划的重要内容。梳理上报“十四五”中央支持藏区经济社会发展项目8个，估算总投资近20亿元。组建了《“十四五”阿坝州应急体系建设规划》编制工作专班。目前，第三方机构已完成规划初稿的编制工作，已完成专家评审，现正按评审意见进行修改，力争于11月底前送审并印发实施。

（6）加快应急信息化建设。筹集资金3000万元用于应急管理信息化平台建设。目前，正抓紧推进，力争于11月底前竣工交付使用。下达1565万元到各县（市），全面启动县（市）应急指挥场所和信息化建设，确保与全省同步于2022年建成应急管理信息化平台并实现互联互通。

（7）大力提升基层应急管理能力。争取366万元，下拨各县（市），购置天通一号卫星电话250部，配置到除红原县和卧龙特别行政区的各乡镇和有关县级部门（每个乡镇至少1部）。完成了若尔盖县、黑水县、小金县、马尔康市4个野外直升机停机坪和13个航空消防取水点建设，金川县、壤塘县2个野外直升机停机坪正在施工。四川省阿坝州中部地区草原防扑火物资储备项目已纳入中央投资计划（1980万元）。按照两项改革“后半篇”文章的要求，组建乡镇应急队174支（每支不少于20人）、村（社区）应急分队1154支（每支不少于10人），新建乡镇中心消防救援站2个（金川县安宁镇和茂县叠溪镇）。目前，全州储备有帐篷8488顶、棉被39253床、棉衣裤12871套、电热毯1751床、简易床4819床等物资。成品粮油储备可满足全州常住人口84万余人、30余天的基本生活需求。与成都、德阳、雅安等地就区域风险监测预警、救援力量联动、救援物资互调等建立协调联动机制，确保自然灾害发生后抢险救援高效联动、物资保障有力。

（8）大力开展宣传教育培训。举办应急管理能力提升、安全监管能力提升、灾情信息员信息报送等业务培训4期，培训人数达385人；协助州委组织部举办公共突发事件应对管理专题研讨班1期，培训人数60人；举办特种作业人员新训、复训考试10场800人参考。深入推进安全宣传“五进”活动，建立“五进”示范点25个。扎实推进“安全生产月”活动，举行启动仪式和现场咨询活动248场，参与咨询43049人次；组织观看事故警示教育片327场，参与26459人；制作警示教育片、公益广告、科普影视作品121部，企业安全文化精品挂图700余幅；开展灾害避险逃生、自救互救演练482场，参与38586人次。

（9）强化应急值班值守。坚持24小时值班、领导干部AB岗补位带班、值班制度。及时指挥调度综合应急救援队伍、行业专业救援队伍赶赴灾害、事故现场进行处置，妥善疏散交通、救治伤员、死者善后等。未发生脱岗、离岗现象，接报突发事件106起，推送短信202条，出色完成了应急值守工作，多次受到州委、州政府肯定和表扬。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计133.34万元。与2020年相比，收、支总计各增加72.68万元，上升119.81%。主要变动原因是2021年新增2名人员，2020年未又考调5名工作人员，增加的工作经费和人员经费。

二、   收入决算情况说明

2021年本年收入合计133.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、   支出决算情况说明

2021年本年支出合计133.34万元，其中：基本支出133.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计133.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加72.68万元，上升119.81%%。主要变动原因是2021年新增2名人员，2020年未又考调5名工作人员，增加的工作经费和人员经费。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出133.34万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.68万元，增长119.81%。主要变动原因是2021年新增2名人员，2020年未考调5名工作人员，增加的工作经费和人员经费。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出133.34万元，主要用于以下方面:灾害防治及应急管理支出（类）支出97.99万元，占73.49%；社会保障和就业（类）支出16.51万元，占11.63%；卫生健康支出（类）7.14万元，占5.35%；住房保障支出（类）11.69万元，8.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为133.34万元，完成预算100%。其中：1.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）事业运行50（项）: 支出决算为97.99万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算数为11.01万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算数为5.5万元 ，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）事业单位医疗（02）:支出决算数为5.35万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算数为1.79万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算数为11.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出133.34万元，其中：

人员经费123.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他行政事业单位医疗支出、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费10.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.04万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%,因公出国（境）支出决算与2020年不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算相比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：越野车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于应急管理局开展业务工作及安全生产执法检查和突发事故现场等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.01万元，增加33.33%。国内公务接待支出0.04万元，主要用于开展安全生产检查便餐。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出10.08万元，比2020年增加6.09万元，增长152.63%。主要原因是是2020年初预算时只有2人，2021年新增2名人员，2020年未又考调5名工作人员，增加的工作经费和人员经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，应急管理保障中心（州安全生产培训考试中心）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝应急管理保障中心（州安全生产培训考试中心）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评。无。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）事业运行50（项）: 指应急管理事务事业运行的基本支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:指行政单位由单位缴纳的医疗医保险缴费支出。

13.疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指事业单位人员单位缴纳的医疗补助支出。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省阿坝州应急管理保障中心（州安全生产培训考试中心）

责任编辑：张国勇