2020年度

四川省阿坝州应急保障中心部门决算 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目录

公开时间：2021年 9月28日

第一部分 部门概况...................................................................... 5

一、基本职能及主要工作........................................................ 5

（一）主要职能。................................................................... 5

（二）2020年重点工作完成情况。................................... 5

二、机构设置............................................................................ 12

第二部分 2020年度部门决算情况说明................................ 13

一、收入支出决算总体情况说明......................................... 13

二、收入决算情况说明.......................................................... 13

三、支出决算情况说明.......................................................... 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................... 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............. 15

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况... 15

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况... 16

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况... 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................... 17

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 17

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................ 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................... 19

十、其他重要事项的情况说明............................................. 19

（一）机关运行经费支出情况........................................ 19

（二）政府采购支出情况................................................. 19

（三）国有资产占有使用情况........................................ 19

（四）预算绩效管理情况。............................................ 20

第三部分 名词解释.................................................................. 20

第四部分 无................................................................................ 22

第五部分 附表........................................................................... 23

一、收入支出决算总表.......................................................... 23

二、收入决算表........................................................................ 23

三、支出决算表........................................................................ 23

四、财政拨款收入支出决算总表......................................... 23

五、财政拨款支出决算明细表............................................. 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................ 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................... 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................... 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................... 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............. 23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............. 23 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

基本职能:根据《阿坝州机构改革方案》（阿委发〔2019〕3号）和《关于〈阿坝州机构改革方案〉的实施意见》（阿机改办〔2019〕2号）要求，阿坝州应急管理局于2019年3月正式挂牌成立。根据《关于调整州应急管理局所属事业单位有关机构编制事项的批复》（阿编发〔2019〕60号），同意设立州应急管理保障中心（州安全生产培训考试中心），为州应急管理局（州安全生产委员会办公室）所属正科级公益一类事业单位。主要承担安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾等相关综合服务保障职责。核定州应急管理保障中心（州安全生产培训考试中心）事业编制10名;其中，正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。2020年年底在编在岗8人。

（二）2020年重点工作完成情况

1.学习情况.积极参加了州应急管理局党委（党支部）、州应急管理局组织开展的各项工作以及州直机关工委（第六共建组）组织开展的各类学习和活动；积极参加了‘学习强国’答题”、“全国应急指挥综合业务系统试运行视频部署培训”、“全国安全知识网络竞赛”、“全国应急管理普法知识竞赛”、“应急管理干部网络学院/互联网+应急管理干部教育培训”、“全省安全生产清单制管理知识大闯关活动”、“阿坝州行政执法人员培训”、“阿坝州党员干部党纪法规知识测试”等培训学习。

2.保障工作

强化了为党、为国、为人民“守夜”的政治意识；做好了“兵马未动，保障先行”的责任担当；打造了“科学、高效、紧密、从不掉链子”的高效队伍。

（1）通信保障。积极开展了“部、省、州、县（市）”四级应急管理局指挥中心通信保障和业务指导等工作；开展了卫星电话测试使用、对讲机测试使用等通讯设备保障工作；确保了应急管理系统通信畅通、信息速通，确保了年度召开的各级视频调度会议顺利进行，为我州应急管理“一体化”指挥调度保障工作打下了扎实的基础。

（2）招考保障。积极开展了阿坝州2020年度国家综合性消防救援队伍消防员招录笔试、面试及心理测试相关工作；扎实开展了阿坝州2020年国家统一法律职业资格考试阿坝卫校考点的安全检查、隐患排除、消防保障相关工作。

（3）其他保障。全力开展了全州应急系统“新冠肺炎”疫情防控情况统计及州应急管理局疫情防控等相关工作；积极开展了柴油备用发电机组的使用、维护、保养等应急用电保障相关工作；扎实开展了州应急管理局办公楼屋顶防水处理维修工程相关工作；详细拟定了《阿坝州应急管理局年度目标绩效管理二次分配考核办法（试行）》等制度。

3.其他工作

因工作需要，应急管理保障中心8名职工分别在局办公室（财务室）、指挥（保障）中心、法制宣传科、安监一科、安监二科、安监三科、应急二科、应急三科开展工作；其中，部分职工兼职承担了局党支部和局工会等相关工作。

（1）局办公室。一是严格按照财务相关制度和会计基础规范的要求协助会计做好年初预算、日常账务记账和年度决算工作。二是及时对本单位职工的差旅费、日常保险等各类费用进行报账，及时做好本单位人员增减变动、个税申报、社保基数申报、日常工资的审核及变动、食堂后勤等工作。三是协助会计对各类财务档案进行分类、装订、归档。四是按时完成财政部门、相关部门及局领导要求完成的日常系列工作。

（2）指挥（保障）中心。一是开展了工作日、公休日、法定节假日等24小时值班值守、视频调度、信息接报等常规工作，值班值守期间没有发生脱班、漏报现象；按照“快报事实、慎报原因”原则做好了首报和续报工作，没有发生一起瞒报、迟报、漏报、误报现象。二是开展了应急指挥综合业务系统操作（学习，运用）、督导、提升等相关工作；积极收集了13县（市）和卧龙特区安全生产类、自然灾害类等突发事件情况报告，及时向省州上报了安全生产类、自然灾害类等突发事件情况和总体形势；三是全力指导13县（市）和卧龙特区在突发事件、防灾减灾救灾等方面综合服务保障工作。

（3）法制宣传科。一是积极参加各类培训学习。多次参加州本级举办的各类业务技能培训，通过培训学习个人工作能力、业务能力和写作水平等进一步得到了提高；协助做好了应急能力提升、安全生产监管、森林草原防灭火等专题培训7期800余人次，进一步提升了全州应急人的能力水平。二是积极开展法制宣传教育。积极加强应急工作新闻宣传、舆论引导、政民互动和便民服务等能力，进一步提升了行业传播力和影响力；充分利用微信公众号等渠道发布应急新闻、应急科普、防灾减灾、安全生产、涉法涉规等信息500余条，既引导了全民参与应急管理和风险防范又营造了良好的宣传氛围。三是积极开展党风廉政建设。积极配合州驻局纪检组开展党风廉政建设工作；每月按要求做好了我局“紧盯安全生产责任，守住安全生产底线”情况统报工作。四是积极开展安全社区工作。按照“7+N”模式做好了“四川省安全社区”建设工作；督促指导并完成了对汶川县水磨镇、茂县凤仪镇和松潘县川主寺镇复评工作。五是积极开展消防员招录工作。按照省州招录办要求全面完成了2020年度国家综合性消防员招录工作；做好了全州638名考生资格复核、体能测试、政治审查等招录工作。

（4）安监一科。一是及时传达贯彻上级会议精神。及时将国务院安办、省安办召开的各次安全生产电视电话会议精神形成专报呈送州委、州政府，并积极提出我州贯彻意见供州委州政府领导决策；共撰写各类会议专报、参会摘报、会议纪要等20余份。二是深入开展好清单制管理工作。积极督导各行业并完成“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求的清单制定；印发了《阿坝州州委常委会、州政府常务会、州委州政府领导安全生产责任清单》等文件；完成了13个县(市)党委政府、卧龙特区、34个行业部门、174个乡党委政府，465余家企业等“三个清单”制定。三是扎实推进安全生产专项整治。按月收集各县（市）、各部门三年行动统计表、制度措施清单、重大隐患清单、突出问题清单和三年行动每月小结等并报送省安全；印发了《安全生产“排险除患”专项整治工作方案》等文件，按月收集各县（市）、各部门“排险除患”集中整治一览表和每月小结等并报送省安办。四是认真履行综合督查检查职能。积极参加州安办巡查组开展安全生产巡查工作，负责巡查报告撰写、落实隐患跟踪整改；督促落实省州挂牌督办安全生产重大隐患和督导检查发现的问题隐患，按月收集相关责任单位和督办单位工作推进（整改）情况并报送省安办；省州督查、巡查、检查、暗访时发现的问题隐患均已督促受检单位企业整改完毕。

（5）安监二科。一是抓好安全风险管控。开展安全风险研判及安全承诺公告，完成省厅下达第二批企业接入政务外网指标工作；每日按时登录重大危险源监测预警系统，全面做到重点监管危险化工工艺的重要在线数据监测和自动预警。二是抓好危化品等重点行业领域安全生产。收集全州13个县（市）主要负责人危化品安全生产承诺书；收集州级相关单位危化品安全生产承诺书；收集全州带储存企业（加油站）98家、醇基燃料公司17家危化品企业承诺书。三是开展烟花爆竹安全检查专项整治。收集全州烟花爆竹批发企业4家、长期零售店41家安全承诺书；收集全州13县（市）烟花爆竹安全生产承诺书。开展了旺季安全检查工作：收集检查烟花爆竹批发企业3家，发现并整改隐患9条；检查烟花爆竹零售企业 71家，发现不具备安全条件零售店1家（茂县），暂扣许可证2家（茂县1家，黑水1家）。四是开展非药品类易制毒化学品监管。做好2020年度禁毒社会化工作，完成了州应急局2020年度禁毒工作总结及相关考核材料。

（6）安监三科。一是有序开展基础工作。印发了《关于开展非煤矿山安全生产集中整治工作的通知》等文件；通过党政网、QQ群和微信群向各县（市）和非煤矿山企业印（转）发文件3份，发布预警信息20余条；持续做好了全州非煤矿山动态统计和工贸行业摸底调查。二是强化安全监管检查。联合州经信局和相关县（市）应急局等深入矿山一线，通过查看资料、勘察现场、座谈交流等方式开展尾矿库基本信息统计及安全生产包保责任公告工作，持续强化了对非煤矿山的安全监管检查。三是抓好非煤矿山整治。结合安全生产专项整治三年行动、清单制管理和排险除患集中整治等工作，与州局安监二科和执法支队开展联合执法检查，同安全专家（聘用专家）到多家企业检查指导，发现并整改隐患几十项；开展了金川奥伊诺矿业有限公司（业隆沟锂辉石矿1号矿体露天采矿工程和25号矿体群地下开采工程）安全设施设计审查评审、阿坝矿业有限公司（汶川毛岭铁矿）非煤矿山企业安全生产许可证新办申请评审等工作。四是提升安全生产标准化。2020年我州共有1座非煤矿山和1家工贸企业通过二级安全标准化达标验收；另有几家非煤矿山企业和工贸行业企业正在申办安全生产标准化工作中。

（7）应急二科。一是努力实现角色转变。考调到州应急局以来，主动学习、认真工作，服从安排、听从指挥，虚心向领导同事请教，迅速进入了工作状态。二是严格做好值班值守。严格落实24小时值班值守制度，积极参加省、州、县（市）等视频调度；值班值守期间确保了突发事件灾情信息的顺畅传达。三是及时发布预警信息。积极配合科室负责人及时通过微信、短信、电话等平台发布预警信息和工作提示单，强化了各县（市）、卧龙特区应急系统预警信息的全覆盖。四是全力参与抢险救援。在局主要领导和分管领导的带领下参与并做好了茂县“7·25”泥石流灾害的抢险救援和协调工作。五是扎实整改督办事项。积极参与并按照整改时限完成了对马尔康市、金川县、小金县、壤塘县等州委州政府督办事项的督促整改。六是认真开展森防工作。参与了全州森林草原防灭火思想认识提升等工作专项整治和专项督导；参与了《阿坝州森林草原防灭火条例》的调研、起草和修改；参与了马尔市和红原县等森林草原火灾灭火应急演练；推进了全州直升机停机坪和航空取水点基础设施等建设项目。七是积极参加培训学习。多次参加省厅等部门组织举办的地震地灾、水旱灾害、森林草原防灭火等业务培训。

（8）应急三科。一是全面准确报送灾情。通过“国家自然灾害灾情报送系统”接收各县（市）各类灾害39起，向省厅报送各类自然灾害灾情信息19次，完成初报、续报、核报163次。二是及时准确发布灾情。共计推送“灾情专报”40期，“全州汛期工作动态日报”71期。三是协助开展资金发放。积极协助领导组织开展冬春救助、自然灾害救灾资金发放工作，确保冬春救助工作按程序、按时限、按要求实施。四是做好信息队伍建设。积极开展灾害信息员队伍建设；全面推广“灾害事故e键通”。五是做好灾后恢复重建。协助领导督促各受灾县（市）的灾后恢复重建、维修加固项目建设进度。六是做好系统更新工作。学习使用新开发的“惠民惠农财政补贴‘一卡通’自然灾害救助资金审批信息系统”和“全国应急信息员管理系统”；学习并指导全州各县（市）和乡级灾害信息员试运行新版“自然灾害灾情管理系统”。

二、机构设置

四川省阿坝州应急管理保障中心（州安全生产培训考试中心）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位0个。

纳入四川省阿坝州应急管理保障中心（州安全生产培训考试中心）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无： 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计60.66万元。与2019年相比，收、支总计各增加48.65万元，增长405.08%。主要变动原因是2020年新增加6人，人员经费增加。

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计59.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入59.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计 60.66万元，其中：基本支出60.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计59.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加47.85万元，增长398.42 %。主要变动原因是2020年新增加6人，人员经费增加。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出60.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加48.65万元，增长405.08%。主要变动原因是2020年新增加6人，人员经费增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出60.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.05万元，占13.27%；卫生健康支出（类）3.21万元，占5.29%；住房保障支出（类）5.62万元，占9.26%；灾害防治及应急管理支出（类）43.78万元，占72.17%；。

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为60.66，完成预算100%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）事业运行50（项）:支出决算为43.78万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算数为5.32万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算数为2.73万元 ，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）事业单位医疗（02）:支出决算数为2.61万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）其他行政事业单位医疗（99）:支出决算数为0.6万元，完成预算100%

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算数为5.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出60.66万元，其中：

人员经费56.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费3.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于开展单位各项工作。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.03万元，增长100%。主要原因是2019年3月新组建保障中心，没有做预算，2020年做了预算，故有0.03万元接待费。

4.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，我单位无外事接待。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出3.99万元，与2019年保持不变。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，州应急管理局共有车辆0辆，其中：共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、报废0 辆。

（四）预算绩效管理情况。

2020年无项目预算。所以没有项目绩效目标完成情况。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）事业运行20（项）: 指应急管理事务的事业基本支出。

 10社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）事业单位医疗（02）:指事业单位由单位缴纳的医疗医保险缴费支出。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件1

州应急应急管理保障中心关于2020年

部门整体支出绩效报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位是州应急管理局的下属事业单位。

（二）机构职能

州应急保障中心，主要承担安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾等相关综合服务保障职责。

（三）人员概况

州应急保障中心，事业编制10名，其中正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。

二、部门财政资金收入情况

应急保障中心：

（一）部门财政资金收入情况

2020年度预算收入598560.38 元，2020年初财政拨款结转结余8087元，2020年收入总计606647.38元。

2020年预算收入： 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：53228.99元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：27274.4元，2101102事业单位医疗：26139.68元，2101199其他行政事业单位医疗: 5997.6元 ,2210201住房公积金：56225元，2240150事业运行：429694.71元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年支出合计606647.38元，其中基本支出606647.38元。

基本支出构成: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：53228.99元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：27274.4元，2101102事业单位医疗：26139.68元，2101199其他行政事业单位医疗: 5997.6元，2210201住房公积金：56225元，2240150事业运行：437781.71元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

按照财政局要求编制预算数，严格执行实事求是,数据编制准确原则，单位人员编制严格经州委编办审核后，方可核实人头经费，杜绝了吃空饷等违规行为。预算编制填入预算编报软件，严格按每年度11月工资表作为核算工资依据。认真填写专项预算的绩效目标申请表。认真编制决算报表，保证数据支出的准确性，按时报送决算报表和分析材料，结转年终结余。

（二）执行管理情况

2020本年度预算收入598560.38 元，2020年初财政拨款结转结余8087元，2020年收入总计606647.38元。

（1）政府性债务管理情况

2020年严控政府性债务，确保0债务。

（2）非税收入执行情况

2020年非税收入为(罚没收入)共0元。

（3）政府采购实施情况

无

（4）资产管理情况

应急保障中心与阿坝州应急管理局共享国有资产管理，维护国有资产的安全完整，合理配置和有效利用国有资产，有效防控资产管理活动风险，提高资产使用效益，指定办公室负责资产实物管理，财务室进行资产账务管理。

（5）内控制度管理情况

应急保障中心与阿坝州应急管理局共享内控制度，建立内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位分离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内控公开等内部控制基本方法，对内部控制制度的全面性，重要性和有效性进行自我评价，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制度有效实施。

（6）信息公开

财务公开公示制度：按要求在政府门户网站及时对单位预算、决算进行公开，每季度在党组会上公示单位预算执行情况等。

（7）绩效评价及依法接受财政监督情况

我单位对当年部门预算安排的所有财政资金依据《2021年度部门整体支出绩效评价指标体系》开展绩效自评工作，针对不同的财政政策形成独立完整的政策评价指标体系，科学合理地对政策经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性开展自评，并形成财政政策绩效自评报告。接受州财政局对绩效自评结果进行复核。积极加快健全本部门绩效自评结果应用制度和绩效问题整改责任制，切实将绩效评价结果应用于政策完善、部门管理和预算安排，将绩效自评结果随同部门决算一并公开，主动接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：93分。

（二）存在问题：一是预算编制时，评价部门绩效目标实现程度与预期目标存在偏离度扣2分，二是预算执行时部门公用经费年初数与执行数存在偏差程度扣5分。

（三）改进建议：一是在编制预算时尽量做到科学编制，二是强化预算执行力度，落实细化各项工作目标，及时拨付资金，三是加强对工作完成情况的督促，加快各类资金的拨付进度，切实做好预算指标绩效评价工作。 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

四川省阿坝州应急管理保障中心（州安全生产培训考试中心） 

责任编辑：张国勇