2020年度

四川省阿坝州应急管理局

部门决算 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

 

目录

 

公开时间：2021年 9月28日

 

第一部分 部门概况...................................................................... 5

一、基本职能及主要工作........................................................ 5

（一）主要职能。................................................................... 5

（二）2020年重点工作完成情况。................................... 8

二、机构设置............................................................................ 14

第二部分 2020年度部门决算情况说明................................ 15

一、收入支出决算总体情况说明......................................... 15

二、收入决算情况说明.......................................................... 15

三、支出决算情况说明.......................................................... 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................... 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............. 17

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况... 17

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况... 18

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况... 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................... 20

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 21

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................ 22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................... 22

十、其他重要事项的情况说明............................................. 23

（一）机关运行经费支出情况........................................ 23

（二）政府采购支出情况................................................. 23

（三）国有资产占有使用情况........................................ 23

（四）预算绩效管理情况。............................................ 23

第三部分 名词解释.................................................................. 31

第四部分 附件........................................................................... 35

附件1............................................................................................. 19

2020年部门整体支出绩效评价报告.................................... 45

附件2............................................................................................. 45

项目2020年绩效评价报告..................................................... 47

第五部分 附表........................................................................... 63

一、收入支出决算总表.......................................................... 63

二、收入决算表........................................................................ 63

三、支出决算表........................................................................ 63

四、财政拨款收入支出决算总表......................................... 63

五、财政拨款支出决算明细表............................................. 63

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................ 63

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................... 63

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................... 63

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................... 63

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 63

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 63

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 63

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............. 63

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............. 63 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，组织和指导各县（市）、州级各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。2.拟订应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全州应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。7.按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各县（市）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。8.按照国家、省相关政策和州委、州政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及州级救灾款物并监督使用。11.依法承担州政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查州直有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好国家、省在州工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品综合安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化工作。19.完成州委、州政府交办的其他任务。20.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合、特色鲜明的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全州应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命财产安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，努力杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故发生。

（二）2020年重点工作完成情况

1.超前谋划全州应急管理体系建设规划，筑牢应急管理基础

（1）深入开展调研。利用各种到基层开展工作的机会，大力开展应急管理体系调研，并形成《阿坝州应急管理体系建设的思考和建议》，经州委财经委员会第四次会议审议通过，为《“十四五”阿坝州应急体系建设规划》奠定了基础。

（2）主动加强对接。加大与应急厅和发改部门的对接，梳理上报“十四五”中央支持藏区经济社会发展项目8个，估算总投资近20亿元，为《“十四五”阿坝州应急体系建设规划》提供了项目支撑。目前，《“十四五”阿坝州应急体系建设规划》已作为州级17个专项规划之一，并在《阿坝州“十四五”规划（纲要）》中单列1篇进行规划，现正在修改完善中。

（3）强化沟通协作。州应急管理局成立《“十四五”阿坝州应急体系建设规划》编制工作专班，坚持与州应急委相关成员单位保持沟通、会商、协调，广泛征求意见，研究分析形势，扎实做好规划编制的各项前期准备工作。目前，正准备采取政府购买服务形式聘请第三方机构着手规划编制工作。

2.应急管理体系进一步完善，突发事件应对处置能力得到有效提升

（1）进一步修订完善应急预案。根据《预案编制导则》，督促、指导各专项指挥部、各县（市）、各重点企业修订完善各类应急预案。截至目前，州级18个专项指挥部已全部完成专项预案的修订完善工作。为检验预案的可操作性和适用性，积极开展应急演练，州级开展综合应急演练1次、地震桌面推演1次，其他各级各类实战演练和桌面推演1000余次。

（2）进一步厘清应急管理体系。按照“分类管理、分级负责、条块结合、属地管理”的原则，进一步厘清了与州水务局、州自然资源局、州林草局、州防震减灾局等州应急委有关成员单位之间的“防、抗、救、治”职能职责。应急管理部门按照“宁可进一步形成职能交叉，绝不退一步形成管理真空”的要求，切实减少和避免部门之间相互推诿的现象，目前，州委编办已下文明确州水务局、州自然资源局、州林草局、州防震减灾局分管副局长兼任州应急局副局长。同时，按照突发事件信息报送“一个口子出”的原则，制定了《阿坝州突发事件信息报送规则》，进一步规范了信息报送和处置流程，确保了信息口径一致。在突发事件应对处置过程中，坚持以综合消防救援队伍和行业救援队伍为骨干，以应急救援战略合作单位力量为有力补充，逐步构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动”的应急管理体制机制。

（3）进一步提升防灾减灾能力。根据基层治理工作安排，成立基层应急管理体系治理工作组，全力推进州、县（市）、乡、村四级“四灾”体系建设，基层防灾减灾抗灾救灾能力有所提升。按照《阿坝州安全生产巡查工作制度》，拟于11月组织开展全州第二轮安全生产巡查，重点对相关县（市）、行业主管部门和交通运输、危化、矿山、建筑施工等重点行业领域安全生产措施落实情况进行检查，推动安全生产责任制、安全生产措施落地落实，补齐安全生产短板和不足。以政府购买服务形式聘请第三方中介机构为全州安全生产工作提供技术服务，确保隐患查得准、找得实，整改及时，有效防范事故发生。引导各重点企业购买安全生产责任险，切实降低安全生产事故造成的损失，为事故善后提供保障。

3.大力开展教育培训，提升应急管理能力和水平

（1）强化教育培训。2020年，计划开展5期培训教育，共计培训560余人次。与州委组织部联合举办的“完善突发事件管理体系提升应急处置能力专题研讨班”已结束，10月下旬将举办全州安全生产监察执法业务能力提升专题培训暨第二次安全生产执法比武；11月上旬将举办“安全生产监管能力提升专题培训”；11月中旬将举办“灾情信息员业务能力提升专题培训班”；11月下旬还将在西南交大举办“应急能力提升专题培训班”。上述培训对象涵盖了政府分管领导、部门主要负责人、应急管理工作人员、重点企业负责人、基层灾害信息员等。通过培训，将极大提升全州应急管理的能力和水平。今后，我们也将把应急管理教育培训常态化，作为建设高素质应急管理干部队伍的重要举措。组织全州应急系统干部参加应急管理部应急管理干部网格学院线上学习四期共计600余人次。

（2）强化宣传引导。利用“两联一进”全覆盖群众工作、“防灾减灾日”“安全生产月”“安全生产雪山草地行”“安康杯知识竞赛”和“应急大讲堂”等活动，广泛宣传应急管理、安全生产相关法规，防灾减灾避灾知识等，同时，督促相关职能部门及时分析研判灾害风险形势、发布预警信息，切实发挥基层灾害信息员、地灾监测员等的作用，努力引导全民参与风险防范和应急管理工作，营造良好的工作氛围。

（3）强化队伍建设。一是加大对州内两支国家综合消防救援队伍的关心关爱和思想政治教育，确保随时保持战时状态，并依托两支队伍组建了“轻骑兵”前突小队，确保灾害发生后拉得出、上得去、打得赢。二是为解决我州应急救援队伍力量、技术、装备不足等问题，与省内技术力量雄厚、抢险救援经验丰富、机具装备齐全的国有企事业单位签订了应急救援战略合作协议，并随时保持沟通协调。三是结合森林草原防灭火专项整治工作，稳步推进地方专业救援队伍建设工作，实行“两块牌子，一套人马”。四是按照省政府即将出台的《关于建立完善基层应急管理体系提升应急管理能力的工作方案》，逐步建立乡镇应急委员会、村（社区）综合应急管理机构，组建乡镇、村（社区）应急救援队伍。五是加强应急管理系统干部职工的管理，督促引导他们用心想事、用心谋事、用心干事，努力跑好全州应急管理事业“第一棒”，当好党和人民的“守夜人”。六是按照全省消防员招录工作的统一安排，我州2020年消防员招录工作严格按照程序招录资格复核和身体初检、体能测试和岗位适应性测试、体格检查、心理测试和面试、政治审核、调档和公示等开展，预计12月初完成所有招录工作后，将新录用人员统一送到省培训基地开展培训。

4.强化风险管控，努力压减事故

（1）推行清单管理。一是全面推行安全生产清单制管理，确保实现全覆盖，将安全生产责任制落实到地方党委政府、监管部门、企业和操作者层面。二是实行重大隐患挂牌督办制度，2020年省挂牌督办2个，州挂牌督办7个，并要求各县（市）也要对重大安全隐患实行挂牌督办，确保隐患闭环整改。

（2）加强风险评估。定期召开局际联系会议，分析研判灾害风险形势、安全隐患等，每月印发《全州灾害风险分析评估报告》，分时段向相关县（市）和部门下达《工作提示单》，及时发布各类灾害预警信息，确保安全风险防范、防灾避灾工作措施落到基层、人头，防止群死群伤事故发生。

（3）强化应急值守。全面贯彻《突发事件应对法》《阿坝州突发事件应对条例》。一是坚持24小时值班、领导干部AB岗补位带班、值班制度，法定节假日应急管理部门确保三分之二以上职工值守。二是严格按突发事件信息报送流程报送灾害、事故信息，确保同一口子出、口径一致。三是及时指挥调度综合应急救援队伍、行业专业救援队伍赶赴灾害、事故现场进行处置，妥善疏散交通、救治伤员、死者善后等。2020年，共及时、高效处置自然灾害93起、安全事故43余起，未造成社会不良影响。未发生一起脱岗、离岗现象，出色完成了值守应急工作，保障了工作正常运转。

1至10月，全州共发生生产安全事故64起，同比减少19起，下降22.89%；死亡26人，同比减少6人，下降18.75%；受伤98人，同比减少2人，下降2%；发生较大生产安全事故2起，已连续8年零7个月未发生重特大生产安全事故。因灾死亡6人，受伤5人，造成经济损失374268万余元。

5.强化应急管理工作基础保障

（1）加强专项经费保障。自2014年起，州级财政设立安全生产专项经费，2020年递增至360万元；2020年，设立应急管理工作专项经费1000万元，今后将根据工作需要按比例递增。

（2）加强应急信息化建设。将应急管理信息化平台建设列入2020年应急管理重点工作内容，并将省下达的3000万元应急救援能力提升项目补助资金优先用于该项目建设。该项目分两期进行，目前，第一期建设已进入设计阶段。

（3）加强应急物资储备。及时将中央灾害救援、救助资金分解下达各县（市）、卧龙特区和州级相关部门，并明确使用范围，要求将应急救援物资储备作为重点。2020年，州本级分两批次共380余万元采购物资补库，应急、发改部门还对各县（市）应急救援物资储备情况进行检查，确保灾害发生后有足够的救灾、求助物资。

（4）加强应急装备配备。争取127万元用于州应急管理局应急救援装备配备， 230余万元用于两支综合救援队伍装备配备。同时，根据各职能部门应急救援工作需要，州级财政及时安排应急救援装备资金，为提升应急救援队伍的个人防护、监测预警、救援能力等提供保障。

6.全力深入推进党风廉政建设各项工作。

组织召开全局党风廉政建设工作、集体廉政谈话等会议，对全局全年党风廉政建设和反腐工作进行安排部署，并层层签订差异化党风廉政建设责任书。印发党风廉政建设主体责任清单3张18项具体工作。抓住“找、防、控”三个“扫雷”环节，评定一级风险科室7个，一级岗位13个，风险点31个。制定廉政风险防控措施36个。以反面典型案例为警示。在党组(委)会议、支部大会、职工大会上集中传达州纪委监委违反八项规定精神的通报，组织阅读警示教育读本《忏悔实录》，并要求局党组成员撰写读后感，保持利剑高悬、警钟长鸣的廉政态势。组织局班子成员及科室负责人开展述责述廉工作。在重要节假日前，向全局干部职工发送廉洁短信260余条。

二、机构设置

州应急管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入州应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

州应急管理保障中心（州安全生产培训考试中心）

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4883.32万元。与2019年相比，收、支总计各增加3224.37万元，增长194.36%。主要变动原因是2020年8月新增3000万元省级应急能力提升建设资金，新增森林草原防灭火专项资金100万元。

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4546.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4546.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1692.02万元，其中：基本支出777.48万元，占45.95%；项目支出914.54万元，占54.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4546.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2992.95 万元，增长192.65 %。主要变动原因是2020年8月新增3000万元省级应急能力提升建设资金，新增森林草原防灭火专项资金100万元。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1692.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加631.9万元，增长59.6%。主要变动原因是2020年新增了救灾物资储备购置、购买了两辆草原防灭火履带车及新增加森林草原防灭火专项整治工作经费开支。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1692.02万元，主要用于以下方面:灾害防治及应急管理支出（类）支出1513.91万元，占89.47 %；社会保障和就业（类）支出 81.28万元，占4.8 %；卫生健康支出 41.48万元，占2.5 %；住房保障支出55.35 万元，占3.23 %。

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1692.02，完成预算100%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）行政运行01（项）: 支出决算为599.37万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）一搬行政管理事务02（项）:支出决算为274.64万元，完成预算81.56%,决算数小于预算数的主要原因是办公楼屋顶防水处理维修工程年末有结转；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）灾害风险防治04（项）:支出决算为110.05万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）:支出决算为84.27万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急救援08（项）:支出决算为105.19万元，完成预算3.39%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转了3000万元应急能力提升建设资金；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急管理支出09（项）:支出决算为36.59万元，完成预算 27.11%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转了应急规划编制经费和森林草原防灭火工作经费；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）其它应急管理支出99（项）:支出决算为38.77万元，完成预算69.52 %；决算数小于预算数的主要原因是年末结转了消防员招录经费；灾害防治及应急管理支出224（类）其它灾害防治及应急管理支出99（项）:支出决算为265.04万元，完成预算95.1 %；决算数小于预算数的主要原因是年末结转了应急物资储备购置质保金。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算数为54.22万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算数为27.06万元 ，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:支出决算数为35.68万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）公务员医疗补助（03）：支出决算数为5.81万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算数为55.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出767.47万元，其中：

人员经费676.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费90.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为84.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算83.89万元，占98.73%；公务接待费支出决算1.08万元，占1.27%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出83.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加44.51万元，增长113.03 %。主要原因是2020年新购一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出47.87万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额47.87万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于开展单位各项工作。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出36.02万元。主要用于应急管理局开展业务工作及安全生产执法检查和突发事故现场等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1.公务接待费支出1.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.29万元，增长36.7%。主要原因是职能职责增多，公务接待增加。

2.国内公务接待支出1.08万元，主要用于安委会三年行动大检查，各县应急局到我局汇报工作开开支的用餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待8批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出1.08万元，具体内容包括：主要用于接待省安委会、安办、省应急委、省应急厅督导检查，各县应急局到我局汇报工作开支的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出90.82万元，比2019年减少20.33万元，下降18.29%。主要原因是厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额453.69万元，其中：政府采购货物支出405.76万元、政府采购工程支出8.82万元、政府采购服务支出39.11万元。主要用于应急物资储备采购、草原防灭火履带车采购、技术服务采购。授予中小企业合同金额453.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额453.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，州应急管理局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆、报废1 辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对消防员招录、应急业务提升专题培训、中央自然灾害资金等项目开展了预算事前绩效评估，对消防员招录、应急业务提升专题培训、中央自然灾害资金等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映消防员招录、应急业务提升专题培训、中央自然灾害资金等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）应急系统人员培训（安全生产业务培训）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为29.88万元，完成预算的59.76%，由于疫情原因，缩减培训期数和培训人员。通过项目实施，提升全系统应对突发事件的意识，提高有效防范和处置突发事故的能力，增强综合素质和社会管理及公共服务能力。1．以应急管理理论为基础，以应急管理相关法律、法规、条例和应急预案为核心，以提高应急处置和安全防范能力等为重点内容开展培训。2．组织州应急委18个专项指挥成员单位联络科室负责人、各县（市）乡（镇）分管负责人、县（市）应急管理局局长，副局长，业务人员、县（市）安委会具有监管责任的成员单位负责人、州安委会具有监管责任的成员单位科室负责人共计210名人员参训。发现的主要问题：针对全州应急系统机构改革后，工作人员变动较大、业务知识相对不熟悉，仍需加大对人员培训力度，但培训人均标准经费预算较低，培训时间较短。下一步改进措施：1.增加培训经费财政预算。2.加强全州应急系统人员培训力度。

（2）国家综合性消防救援人员招录项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为32.95万元，完成预算的59.91%。通过项目实施，为国家综合性消防救援队伍选拔合格人员，提升应急救援能力，切实保护人民群众生命和财产安全。通过广泛宣传，全年共计800余人报考；现场资格复核和身体初检参加人员680余人；体能测试和岗位适应性测试参加人员320余人；体格检查280余人；面试和心理测试200余人；政治考核170余人；被录用36人。因每年招录名额不同，报考人员数量不确定，年度预算无法准确预计本年度实际支出费用，尤其是报考人员体格检查费用和各阶段工作人员劳务费用。鉴于招录工作将作为应急管理部门常规性工作，建议采取更符合我州实际的工作措施，改善工作流程，同时，建议制定消防员招录过程中工作人员劳务费标准，规范资金使用，尽最大努力方便考生，节约开支。

（3）中央自然灾害资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。采购应急抢险救灾用棉被1600床、多功能大衣3000件、雨衣（雨鞋）1000套、毛毯1000床、单衣裤400套、彩条布500捆、应急电筒500支、救生衣200件、发电机30台，卫星电话10部、对讲机40部、升降式照明灯9台、无人机2台、潜水服18套、冲锋舟3艘等。项目实施以来，确保了防汛救灾工作有序开展。紧急转移安置群众18810余人全州疏散撤离转移群众4514户21706人，统筹协调各级队伍126支2166人次，出动抢险救援机具428台（套）。按照“有饭吃、有衣穿、有地方住、有干净水喝、有就医保障”的要求，妥善安置受灾群众。

（4）州级救灾应急储备物资采购项目完成情况综述。项目全年预算数279万元，执行数为275.5458万元，完成预算的98.76%。采购的帐篷、发电机、毛毯、棉衣、防灭火服等各类应急救灾物资30个种类，52143（顶、套、件、个、床、双）。所有物资按照验收要求，均按照验收报告或合格证书等资料与采购参数进行比对后验收合格入库。项目实施以来，确保了自然灾害救援、救助工作有序开展。截止目前，紧急转移安置群众18810余人，全州疏散撤离转移群众4514户21706人，统筹协调各级队伍126支2166人次，出动抢险救援机具428台（套）。按照“有饭吃、有衣穿、有地方住、有干净水喝、有就医保障”的基本生活“五有”保障要求，妥善安置了受灾群众。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称				应急系统人员培训（安全生产业务培训）项目
预算单位				阿坝州应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:			50万元	执行数:	29.877万元
	其中-财政拨款:			50万元	其中-财政拨款:	29.877万元
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	坚持“联系实际、急用先学、学以致用、整合资源、规范管理、保证质量”的指导原则，紧密结合应急管理工作实际，集中学习资源，统一组织培训				组织州应急委18个专项指挥成员单位联络科室负责人、各县（市）乡（镇）分管负责人、县（市）应急管理局局长，副局长，业务人员、县（市）安委会具有监管责任的成员单位负责人、州安委会具有监管责任的成员单位科室负责人共计426名人员参训。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	效益指标
	满意度指标
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				国家综合性消防救援人员招录
预算单位				阿坝州应急管理局
预算执行情况(万元)		预算数:		55万元	执行数:	32.9468万元
		其中-财政拨款:		55万元	其中-财政拨款:	32.9468万元
		其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		按招录工作计划，坚持公开公正、平等自愿、竞争择优的原则，确保招录工作有序开展，招录任务圆满完成。			支付国家综合性消防救援人员报考宣传经费、招录资料费、报考人员体格检查费、意外保险费、现场资格复核和身体初检、体能测试和岗位适应性测试、体格检查、面试和心理测试、政治考核等环节工作人员劳务费。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标
		项目完成指标
		效益指标
		效益指标
		满意度指标

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			中央自然灾害救灾资金
预算单位			阿坝州应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		200	执行数:	194.98
	其中-财政拨款:		200	其中-财政拨款:	194.98
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	采购防汛抢险救灾物资			采购应急抢险救灾物资：其中棉被1600床、多功能大衣3000件、雨衣（雨鞋）1000套、毛毯1000床、单衣裤400套、彩条布500捆、应急电筒500支、救生衣200件、发电机30台，卫星电话10部、对讲机40部、升降式照明灯9台、无人机2台、潜水服18套、冲锋舟3艘等
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			采购防汛抢险救灾等应急物资，确保人民群众生命财产安全	实际采购棉被1600床、多功能大衣3000件、雨衣（雨鞋）1000套、毛毯1000床、单衣裤400套、彩条布500捆、应急电筒500支、救生衣200件、发电机30台，卫星电话10部、对讲机40部、升降式照明灯9台、无人机2台、潜水服18套、冲锋舟3艘等
	效益指标				2021年疏散撤离转移群众4514户21706人，统筹协调各级队伍126支2166人次，出动抢险救援机具428台（套）。
	满意度指标				满意度100%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门自行组织对消防员招录、应急业务提升专题培训、中央自然灾害资金开展了绩效评价，《消防员招录、应急业务提升本专题培训、中央自然灾害项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）行政运行01（项）: 指应急管理事务的基本支出。

10.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）一搬行政管理事务02（项）：指应急管理事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）:指安全生产监管方面的支出。

12.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急救援08（项）:指安人生产、自然灾害应急救援方面的支出。

13.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急管理09（项）:指应急管理的法律法规制定修定，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

14.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）其它应急管理支出99（项）:指其它应急管理方面的支出。

 15.灾害防治及应急管理支出224（类）其他灾害防治及应急管理支出99（款）其他灾害防治及应急管理支出99（项）:指其它用于灾害防治及应急管理方面的支出。

16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

18.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:指行政单位由单位缴纳的医疗医保险缴费支出。

19.疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）公务员医疗补助（03）：指行政单位公务员由单位缴纳的医疗补助支出。

20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝州应急管理局

关于2020年部门整体支出绩效报告

 

为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的战略部署，持续深化以绩效为导向的财政预算制度改革，按照阿州财监绩《关于开展2021年部门、政策和项目支出支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2021〕11号）要求，遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重实效”的工作原则，为深入开展我局财政支出绩效评价自评工作，现将财政支出绩效评价自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位由州应急管理局和应急保障中心构成。

（二）机构职能

应急管理局：

1.履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委和上级党组织的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

2.讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项。内部机构设置、职责、人员编制等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项。党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党组讨论和决定的重大问题。

3.贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本单位工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

4.履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。

主要职责是：（一）负责应急管理工作，组织和指导各县（市）、州级各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。（二）拟订应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全州应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各县（市）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。（八）按照国家、省相关政策和州委、州政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及州级救灾款物并监督使用。（十一）依法承担州政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查州直有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好国家、省在州工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品综合安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（十三）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。（十四）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十五）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。（十八）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化工作。（十九）完成州委、州政府交办的其他任务。（二十）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合、特色鲜明的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全州应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命财产安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，努力杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故。

州应急保障中心

主要承担安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾等相关综合服务保障职责。

（三）人员概况

州应急管理局行政编制20名。其中，局长1名，副局长3名，政治部主任1名，州灾害救援指挥部专职副指挥长1名，总工程师1名；正科级领导职数9名，副科级领导职数2名；安全监督专员1名（正科级）。机关工勤人员事业编制3名。

安全生产监察执法支队参照公务员法管理事业编制16名。其中，正科级领导职数1名，副科级领导职数3名。

州应急保障中心事业编制10名，其中正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度预算收入45464765.24元，2020年初财政拨款结转结余3368389.22元，2020收入总计48833154.46元。

2020年预算收入: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：542189.03元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：270613.6元，2101101行政单位医疗：356762.47元，2101103公务员医疗补助：58074.72元，2210201住房公积金：553541元，2240101行政运行：5017757.04元，2240102一般行政管理事务：2976324.6元， 2240108应急救援：31051904元，2240109应急管理支出:1350000元，2240199其他应急管理支出:499468.78元，2249900 其他灾害防治及应急管理支出:2788130元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出合计16920321.97元，其中基本支出7774927.86元，项目支出9145394.11元。

基本支出构成: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：542189.03元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：270613.6元，2101101行政单位医疗：356762.47元，2101103公务员医疗补助：58074.72元，2210201住房公积金：553541元，2240101行政运行5993747.04 元。

项目支出构成：2240102一般行政管理事务：2746381.6元，2240106安全监管：842700元，2240108应急救援：1051904元，2240109应急管理支出：365940.51，2240199其他应急管理支出：387661元，2249900 其他灾害防治及应急管理支出：2650357元；2240104（2019年）中央自然灾害救灾资金1100450元。

（三）年末结转和结余情况

2020年本年年末财政拨款结转共31912832.49元，具体为消防员招录经费170000元，应急物资储备资金质保金：137773元，应急规划编制经费350000元，森林草原防灭火专项整治经费634059.49，应急能力建设提升资金30000000元，办公楼屋顶防水维修工程621000元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照财政局要求编制预算数，严格执行实事求是,数据编制准确原则，单位人员编制严格经州委编办审核后，方可核实人头经费，杜绝了吃空饷等违规行为。预算编制填入预算编报软件，严格按每年度11月工资表作为核算工资依据。认真填写专项预算的绩效目标申请表。认真编制决算报表，保证数据支出的准确性，按时报送决算报表和分析材料，结转年终结余。

（二）执行管理情况

2020本年度预算收入46063325.62 元，上年结转结余 3376476.22元，预算支出17526969.35元。其中：其中基本支出 8381575.24元，项目支出9145394.11 元。我局结合预算管理要求及单位工作开展情况，对预算安排的各项资金做到了及时合理的支出。

（1）政府性债务管理情况

我局2020年严控政府性债务，确保0债务。

（2）非税收入执行情况

我局2020年非税收入为(罚没收入)共133000 元，已及时上缴国库。

（3）政府采购实施情况

我单位使用财政性资金以政府采购法进行集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物，工程和服务的行为，以合同方式有偿取得货物，工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等，采购方式主要包括公开招标，邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购，询价采购以及政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

（4）资产管理情况

为一进步规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全完整，合理配置和有效利用国有资产，有效防控资产管理活动风险，提高资产使用效益，指定办公室负责资产实物管理，财务室进行资产账务管理。

（5）内控制度管理情况

按照内控制度要求，建立内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位分离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内控公开等内部控制基本方法，对内部控制制度的全面性，重要性和有效性进行自我评价，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制度有效实施。

（6）信息公开

财务公开公示制度：按要求在政府门户网站及时对单位预算、决算进行公开，每季度在党组会上公示单位预算执行情况等。

（7）绩效评价及依法接受财政监督情况

我单位对当年部门预算安排的所有财政资金依据《2021年度部门整体支出绩效评价指标体系》开展绩效自评工作，针对不同的财政政策形成独立完整的政策评价指标体系，科学合理地对政策经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性开展自评，并形成财政政策绩效自评报告。接受州财政局对绩效自评结果进行复核。积极加快健全本部门绩效自评结果应用制度和绩效问题整改责任制，切实将绩效评价结果应用于政策完善、部门管理和预算安排，将绩效自评结果随同部门决算一并公开，主动接受社会监督。

（四）整体绩效

建立健全了财务管理规章制度，按制度办事，客观公正，实事求是，坚持原则，合理安排单位经费开支。加强对三公经费、政府采购、公务卡使用和管理，认真做好年初预算和年终决算各项报表编制工作。

根据阿州财监绩《关于开展2021年部门、政策和项目支出支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2021〕11号）要求，我局领导高度重视，要求认真开展此项工作，经对2020年末预算执行情况进行分析，对财政收支作出如实评价，真实反映问题，实事求是反映绩效，通过年初预算制定绩效目标明细指标与年末目标达成完成情况进行逐项自评，评价结论88分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：88分。

（二）存在问题：一是预算编制时，评价部门绩效目标实现程度与预期目标存在偏离度扣2分，二是预算执行时部门公用经费年初数与执行数存在偏差程度扣5分，预算执行时个别项目预算执行进度不及时扣3分，预算执行时部门预算项目12月执行进度未达100%扣2分。

（三）改进建议：一是在编制预算时尽量做到科学编制，二是强化预算执行力度，落实细化各项工作目标，及时拨付资金，三是加强对工作完成情况的督促，加快各类资金的拨付进度，切实做好预算指标绩效评价工作。 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2020年应急系统人员培训（安全生产业务培训）项目绩效报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.为适应新形势下应急管理工作需求，确保机构改革后应急管理队伍更好履职尽责，全面提升全州应急系统干部职工应急管理能力和水平，努力打造一支忠诚担当、业务精通、能力较强、经得起各种考验的过硬队伍。

2.根据《四川省应急能力提升三年行动计划》及2020年全州地灾防治、防汛减灾和安全生产会议要求，开展应急系统人员培训工作。

3.项目支出严格执行“三重一大”决策制度，按照实施进度完成情况支出，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

4.项目专项资金无分配情况。

（二）项目绩效目标

1.以应急管理理论为基础，以应急管理相关法律、法规、条例和应急预案为核心，以提高应急处置和安全防范能力等为重点内容开展培训。

2.组织州应急委18个专项指挥成员单位联络科室负责人、各县（市）乡（镇）分管负责人、县（市）应急管理局局长，副局长，业务人员、县（市）安委会具有监管责任的成员单位负责人、州安委会具有监管责任的成员单位科室负责人共计210名人员参训。由于疫情原因，本年度缩减了培训期数和培训人员。

（三）项目自评步骤及方法。

第一期：2020年10月12—16日，第二期：2020年11月2—4日，第三期：2020年11月11—13日第四期：2020年11月19—23日）分别在马尔康州委党校，汶川映秀镇家国情怀教育培训中心和西南交通大学组织培训。

二、项目资金申报及使用情况

（一）该培训资金来源：财政拨款50万元。由于疫情原因，缩减培训期数和培训人员，四期培训经费共计列支29.877万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。资金为州级财政。

2.资金到位。资金到位及时。

3.资金使用。培训结束后，按照协议一性支付，支付标准、支付进度和支付依据合规合法，严格控制在预算内。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

局党组高度重视培训工作，抽派相关人员成立培训小组，按照相关要求，认真开展培训前期准备工作，按计划和程序开展经费支出及报账工作，明确职责、专款专用。

（二）项目管理情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。经费使用由局办公室为主管理，严格审理，严格把关。

（三）项目监管情况。局办公室财务人员对经费使用进行全程监督，无违规情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过举办4期培训，共培训相关人员426人。

（二）项目效益情况

通过项目实施，提升全系统应对突发事件的意识，提高有效防范和处置突发事故的能力，增强综合素质和社会管理及公共服务能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

应急系统人员培训工作，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以坚定信仰、增强党性、提高素质为重点，坚持思想建党、理论强党、从严治党，坚持围绕中心、服务大局，坚持分类指导、按需施教，坚持联系实际、继承创新，坚持简便易行、务实管用，不断增强针对性和有效性，引导全系统增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。

（二）存在的问题

针对全州应急系统机构改革后，工作人员变动较大、业务知识相对不熟悉，仍需加大对人员培训力度，但培训人均标准经费预算较低，培训时间较短。

（三）相关建议

1.增加培训经费财政预算。

2.加强全州应急系统人员培训力度。

 

 

 

 

 

 

 

 

国家综合性消防救援人员招录项目2020年

绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.阿坝州应急管理局负责贯彻执行国家、省、州综合性消防救援队伍人员招录工作。

2.根据《中共阿坝州委办公室阿坝州人民政府办公室关于印发〈阿坝州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》职能职责规定，《四川省消防员招录厅际联席会议办公室关于印发〈四川省2020年度国家综合性消防救援队伍消防员招录工作实施方案〉的通知》。

3.项目支出严格执行“三重一大”决策制度，按照实施进度完成情况支出，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

4.项目专项资金无分配情况。

（二）项目绩效目标

1.2020年招录国家综合性消防员，专项资金用于支付国家综合性消防救援人员报考宣传经费、招录资料费、报考人员体格检查费、意外保险费、现场资格复核和身体初检、体能测试和岗位适应性测试、体格检查、面试和心理测试、政治考核等环节工作人员劳务费。

2.通过广泛宣传，全年共计800余人报考；现场资格复核和身体初检参加人员680余人；体能测试和岗位适应性测试参加人员320余人；体格检查280余人；面试和心理测试200余人；政治考核170余人；被录用36人。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评方式，成立由局办公室、财务室和实施科室组成的项目自评小组，按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020，国家综合性消防救援人员招录经费55万元，支出32.9468万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。资金为州级财政。

2.资金到位。资金到位及时。

3.资金使用。招录工作结束后，按招录流程逐项支付，支付标准、支付进度和支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

州政府领导重视，成立招录联席会议制度，州政府分管副秘书长为召集人，州委宣传部、州公安局、州人社局、州财政局、州教育局、州卫健委、州退役军人事务局、州应急管理局和州消防救援支队、州森林消防支队等单位相关领导为成员，招录办设在州应急管理局。州招录办根据工作需要，按计划和程序开展经费支出及报账工作，明确职责、专款专用。

（二）项目管理情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。经费使用由局办公室为主管理，实施科室根据招录程序建立台账。

（三）项目监管情况

州应急管理局党组、第九纪检组对招录过程和经费使用进行全程监督，无违规情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过广泛宣传，全年共计800余人报考；现场资格复核和身体初检参加人员680余人；体能测试和岗位适应性测试参加人员320余人；体格检查280余人；面试和心理测试200余人；政治考核170余人；被录用36人。

（二）项目效益情况

为国家综合性消防救援队伍选拔合格人员，提升应急救援能力，切实保护人民群众生命和财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平总书记重要训词精神，着力保持国家综合性消防救援队伍有生力量和战斗力，保证人员合理流动和有序更替，在党委政府统领导下，坚持公开公正、平等自愿、竞争择优原则，将政治合格、身心健康、品行良好、个人志愿的优秀青年招收进队伍，确保招录工作安全顺利进行，圆满完成招录任务。

（二）存在的问题

因每年招录名额不同，报考人员数量不确定，年度预算无法准确预计本年度实际支出费用，尤其是报考人员体格检查费用和各阶段工作人员劳务费用。     

（三）相关建议

鉴于招录工作将作为应急管理部门常规性工作，建议采取更符合我州实际的工作措施，改善工作流程，同时，建议制定消防员招录过程中工作人员劳务费标准，规范资金使用，尽最大努力方便考生，节约开支。

 

 

中央自然灾害救灾资金项目

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

阿坝州应管理局组织和指导各县（市）、州级各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。我局资金使用过程中严格按照川财建〔2019〕174号和川财建〔2019〕275号文件以及《采购法》等相关要求，加强对资金监督管理力度，确保转款专用。

2．2019年我州灾害频繁，特别是汶川 “8.20”强降雨特大山洪泥石流灾害和松潘县“9.13”强降雨山洪泥石流灾害发生后，应急抢险救援任务十分繁重，由州财政局州应急局向省财政厅申请了救援补助资金（阿州财〔2019〕223号），省厅下达我州项目资金1000万元，其中分配州应急局200万元。

3．按《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》的规定，资金可用于包括搜救人员、排危除险等应急处置，购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测，受灾群众救助（包括应急救助、过渡期生活救助、旱灾救助、抚慰遇难人员家属、恢复重建倒损住房、解决受灾群众冬令春荒期间生活困难等），保管中央救灾储备物资，森林草原航空消防等应急救援所需租用飞机、航站地面保障等，以及落实党中央、国务院批准的其他救灾事项。

4．资金分配时，我局主要按相关发生的灾害损失以及投入抢险救灾工作的情况，适当结合各县（市）财力，综合考虑资金分配，报政府领导同意后向州财政局提出资金分配意见建议。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。采购应急抢险救灾用棉被1600床、多功能大衣3000件、雨衣（雨鞋）1000套、毛毯1000床、单衣裤400套、彩条布500捆、应急电筒500支、救生衣200件、发电机30台，卫星电话10部、对讲机40部、升降式照明灯9台、无人机2台、潜水服18套、冲锋舟3艘等。

2．项目分别于2020年3月、2020年12月完成采购，验收通过率100%，

3．申报内容与实际相符，无违规采购事项，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

州财政局州应急局《关于解决洪涝灾害应急救援补助资金的请示》（阿州财〔2019〕223号）向省财政厅申请了救援补助资金。四川省财政厅《关于下达2019年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（川财建〔2019〕174号）下达了资金，州财政局《关于下达2019年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（阿州财建〔2019〕107号）对资金进行了分配。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。下达的2019年中央自然灾害救灾资金专项用于抗洪抢险、应急度汛、抢险应急物资及设备购置等。项目不需要单位或地方财政自筹。

2019年中央自然灾害救灾资金预算分		配表	单位：万元
单位	项目类别	金额	备注
汶川县	自然灾害救灾	500
理县	自然灾害救灾	100
茂县	自然灾害救灾	50
松潘县	自然灾害救灾	100
达古冰山    管理局	自然灾害救灾	50
州应急管理局	自然灾害救灾	200
合计		1000

2.资金到位。截止评价时点该项目资金到位200万元，资金到位率100%。

3.资金使用。我局按《采购法》组织了采购，货物最终验收合格后支付部份款项，合格满一年无质量问题或进行维修后付质保金。资金使用安全、规范、有效，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符，自评中未发现违规问题。

（三）项目财务管理情况。

我局建立健全了财务管理制度，严格执行财务管理相关规定，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

    我局制定了《政府采购监督人监督工作管理暂行办法》，成立应急救援装备采购（水旱资金）采购领导小组和监督小组。采购前，局党组会议对采购品种、数量以及产品参数进行审议，并由局行政办公室牵头组织采购工作，并按规定严格执行招投标、政府采购和项目公示制度。

（二）项目管理情况。结合项目特点，对采购物品进行验收入库，对需要使用的物品进行使用培训，并按规定移交管理使用，同时加强使用管理，确保物品正常发挥作用。目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，

（三）项目监管情况。局采购监督小组，对采购全程进行监管，保证采购实现项目目的。

四、项目绩效情况     

（一）项目完成情况。

采购应急抢险救灾用棉被1600床、多功能大衣3000件、雨衣（雨鞋）1000套、毛毯1000床、单衣裤400套、彩条布500捆、应急电筒500支、救生衣200件、发电机30台，卫星电话10部、对讲机40部、升降式照明灯9台、无人机2台、潜水服18套、冲锋舟3艘等。

（二）项目效益情况。

截止目前，全州疏散撤离转移群众4514户21706人，统筹协调各级队伍126支2166人次，出动抢险救援机具428台（套）。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施以来，确保了防汛救灾工作有序开展。截止目前，紧急转移安置群众18810余人全州疏散撤离转移群众4514户21706人，统筹协调各级队伍126支2166人次，出动抢险救援机具428台（套）。按照“有饭吃、有衣穿、有地方住、有干净水喝、有就医保障”的要求，妥善安置受灾群众。

（二）存在的问题。

经自评，目前未发现存在的问题。   

（三）相关建议。无

 

 

2020年补充州级救灾应急储备物资采购项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为进一步做好我州应急物资储备工作，结合我州“生态环境脆弱，自然灾害频发”的实际，立足“抗大疫、防大灾”思路，切实做到未雨绸缪，确保关键时刻应急物资“调得出，用得上”，州发改委、州应急局于2020年2月形成《关于补充州级救灾应急储备物资的请示》（阿州发改〔2020〕73号）呈报州人民政府，请求解决在现有救灾物资储备基础上补充采购帐篷、发电机、迷彩服、毛毯、防寒服、应急照明灯等应急救灾物资采购资金。经州人民政府同意后，按照州财政局建议意见及州政府办文通知要求，由州应急局负责此批应急储备物资补充采购，州粮储局协助办理。州应急局于2020年4月26日填写《州级政府采购备案计划表》采取“委托社会代理机构公开招标”的采购方式报州财政采管科备案，州应急局、州粮储局通过前期市场调查、网络询价、现场询价等方式，拟定采购品类、数量、参数。并委托四川建兴工程造价咨询有限公司对“2020年补充州级救灾应急储备物资采购项目”进行国内公开招标，邀请符合本次招标要求的供应商参加投标，公开招标于2020年5月挂网招标，5月27日通过开标会，明确中标单位为成都浩宇同方商务服务有限公司，中标价格为275.5458万元。签订采购合同后，州应急局、州粮储局组织相关人员于6月18日对采购物资货样再次进行标准比对，意见收集，供货商按照合同约定及货样检查意见于7月23日将全部物资交州应急局、州粮储局验收后入库（州救灾物资储备仓库及州应急局应急物资储备室）存放。

（二）项目绩效目标。

1．“2020年补充州级救灾应急储备物资采购项目”采购帐篷、发电机、毛毯、棉衣、防灭火服等各类应急救灾物资30个种类，52143（顶、套、件、个、床、双）。

2．项目按照《州级政府采购备案计划表》明确的“委托社会代理机构公开招标”进行采购，并严格按照采购管理制度要求，分别于5月27日、7月23日完成挂网采购开标和供货验收入库。

3．申报内容与实际相符，无违规采购事项，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

州发改委、州应急局于2020年2月形成《关于补充州级救灾应急储备物资的请示》（阿州发改〔2020〕73号）呈报州人民政府，经州政府同意，州财政安排本级资金279万元用于救灾应急储备物资补充采购。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。

货物品名	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）
棉帐篷	顶	200	0.184	36.8
一般帐篷	顶	1000	0.124	124
发电机	台	50	0.2809	14.045
迷彩服	套	2000	0.0074	14.8
毛毯	床	1000	0.0067	6.7
防寒服	套	300	0.027	8.1
棉衣	件	1000	0.0087	8.7
铁锹	把	1000	0.0032	3.2
胶鞋	双	1000	0.0029	2.9
应急照明灯	个	300	0.0147	4.41
睡袋	个	200	0.0181	3.62
电锯	把	50	0.022	1.1
应急包	个	500	0.007	3.5
安全绳	根	100	0.026	2.6
污染清理喷雾器	个	100	0.0145	1.45
手套	双	2000	0.00015	0.3
安全帽	个	200	0.0039	0.78
绳梯	根	10	0.0774	0.774
手持扩音器	个	50	0.0064	0.32
高寒睡袋	个	20	0.1209	2.418
防灭火服	件	20	0.151	3.02
抢险编织袋	条	20000	0.0001	2
正压式氧气呼吸器	台	6	0.5302	3.1812
小型无人机	台	2	0.3898	0.7796
防化服	套	10	0.1397	1.397
防静电服	套	10	0.0396	0.396
隔热服	套	10	0.1058	1.058
气体检测仪	套	5	0.4994	2.497
医用防护服	件	1000	0.0167	16.7
一次性防护无菌医用外科口罩	个	20000	0.0002	4
合计		52143		275.5458

2.资金到位。

截止评价时点该项目资金到位279万元，资金到位率100%。

3.资金使用。

州应急局按照政府采购管理制度要求组织采购，并组织监督、采购小组相关人员对货物进行最终验收合格后支付款项，合格满一年无质量问题后付质保金。资金使用安全、规范、有效，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符，自评中未发现违规问题。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

州应急局制定了《政府采购监督工作管理暂行办法》，成立“2020年补充州级救灾应急储备物资采购项目”采购领导小组和监督小组。采购前，局党委会议对采购项目及内容进行了审议，并安排应急管理三科牵头组织采购工作，按照规定严格执行招投标、政府采购和项目公示制度。

（二）项目管理情况

结合项目特点，州应急局、州粮储局组织相关人员对采购物品进行验收入库，对需要使用的物品进行使用培训，并按规定移交管理使用，同时加强使用管理，确保物品正常发挥作用。

（三）项目监管情况

州应急局采购监督小组对采购全程进行监管，保证采购合规并实现项目目的

四、项目绩效情况     

（一）项目完成情况

按照采购合同完成“2020年补充州级救灾应急储备物资采购项目”采购的帐篷、发电机、毛毯、棉衣、防灭火服等各类应急救灾物资30个种类，52143（顶、套、件、个、床、双）。所有物资按照验收要求，均按照验收报告或合格证书等资料与采购参数进行比对后验收合格入库。

（二）项目效益情况

截止目前，全州疏散撤离转移群众4514户21706人，统筹协调各级队伍126支2166人次，出动抢险救援机具428台（套）。全州无人员失踪和死亡，守住了不发生人员伤亡的工作底线，各类应急救灾物资有效保障了灾害的及时救援和受灾群众基本生活救助。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施以来，确保了自然灾害救援、救助工作有序开展。截止目前，紧急转移安置群众18810余人，全州疏散撤离转移群众4514户21706人，统筹协调各级队伍126支2166人次，出动抢险救援机具428台（套）。按照“有饭吃、有衣穿、有地方住、有干净水喝、有就医保障”的基本生活“五有”保障要求，妥善安置了受灾群众。

 

 

 

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

四川省阿坝州应急管理局

责任编辑：张国勇