阿坝藏族羌族自治州森林消防支队2021年部门预算

 

目  录

 

第一部分 支队概况       1

一、主要职能      2

二、部门预算单位构成      2

第二部分 支队2021年部门预算表 3

一、部门收支总表   4

二、部门收入总表   5

三、部门支出总表   6

四、财政拨款收支总表  7

五、一般公共预算支出表      8

六、一般公共预算基本支出表    9

七、一般公共预算“三公”经费支出表   10

八、政府性基金预算支出表  11

九、国有资本经营预算支出表    12

第三部分 支队2021年部门预算情况说明     13

第四部分 名词解释       23

 

 

支队2021年部门预算部门概况

 

一、主要职能

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》，支队承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，支队部门预算包括：支队本级预算。

 

 

 

 

 

支队2021年部门预算部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注：2021年阿坝支队部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）

 

 

 

 

 

 

 

（注：2021年阿坝支队部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）

 

 

 

阿坝支队2021年部门预算情况说明

   

 

一、关于阿坝支队2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阿坝支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。阿阿坝支队2021年收支总预算20,205.21万元。

二、关于阿坝支队2021年收入总表的说明

支队2021年收入预算20,205.21万元，其中：上年结转12,285.21万元、占60.80%；一般公共预算拨款收入5,338.00万元、占26.42%；其他收入2,582.00万元、占12.78%。

 

 

 

 

 

 

 

 

三、关于阿坝支队2021年支出总表的说明

支队2021年支出预算20,205.21万元，其中：基本支出15,891.48万元、占78.65%，项目支出4,313.73万元、占21.25%。

 

 

 

 

 

 

 

四、关于阿坝支队2021年财政拨款收支总表的说明

支队2021年财政拨款收支总预算11,857.56万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入5,338.00万元、占45.02%，上年结转6519.56万元、占54.98%；支出包括：住房保障支出739.07万元、占6.23%，灾害防治及应急管理支出11,118.49万元、占93.77%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、关于阿坝支队2021年一般公共预算支出表的说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和资产运行维护、基础设施建设等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

支队2021年一般公共预算当年拨款5,338.00万元,比2020年执行数减少1,316.51万元，下降19.78%。主要是灾害防治及应急管理支出中的非急需非刚性项目支出减少。

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出483万元、占9.52%，灾害防治及应急管理支出4,855万元、占90.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为483万元，较2020年执行数增加16.93万元，增长2752.92.24%，主要是政策发生变化，缴存基数增加，追加了2019-2020年度住房公积金预算。

2.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）2021年预算数为4,523万元，比2020年执行数减少6034万元,下降25.04%。主要是进一步落实过紧日子要求，压减公用经费。

3.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）2021年预算数为332万元，比2020年执行数减少603.25万元，下降44.96%，主要原因：一是落实过紧日子要求，压减相关经费；二是上年安排的一年期项目已经实施完毕，2021年不再安排。

六、关于阿坝支队2021年一般公共预算基本支出表的说明

支队2021年一般公共预算基本支出5,338万元，其中：

人员经费4,296万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费227万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

七、关于阿坝支队2021年“三公”经费预算情况说明

支队2021年“三公”经费预算数为8.60万元，其中：公务用车运行费8万元，公务接待费0.6万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）综合性消防救援专项项目情况。

1.项目概述

为圆满完成综合性消防救援任务，需补充购置抢险救援物资、开展战备演习演练、进行防火执勤和日常训练。设置该项目，旨在为火灾扑救、防火执勤和重大安保等任务和开展训练演练提供有效保障，形成“一线方便携运、二线就近前送、三线全域支援”格局，使队伍具备专业的指挥控制、全域机动、灭火攻坚、综合救援、空中突击和综合保障能力，能够应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。本项目包括2类二级项目，分别为：“森林消防专项业务费”、“油料费”。这2类项目基本涵盖了森林消防队伍遂行综合性消防救援任务和开展训练演练直接需要的各类支出。

2.立项依据

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》等有关文件，按照应急管理部党委关于应急管理事业改革发展的总体部署和森林消防局党委决心意图，坚持以人民为中心，聚力转型强能，勇于解放思想，强化改革创新，扎实打牢基础，全面提高森林草原灭火和综合救援能力，全面锻造过硬队伍，加强多灾种专业救援技能培训，努力打造国家队、专业队、机动队、攻坚队，时刻保持应急备战状态，积极主动防范化解重大森林草原火灾风险，应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。基于以上依据，设立本项目。

3.实施主体

本项目由森林消防队伍各预算单位根据权责分级组织实施。

4.实施方案

该项目的实施，主要是指导基层单位全面加强能力建设，落实战备工作有关要求，高效完成综合性消防救援任务；按照工作计划和实际需要购买演习演练物资和训练器材，开展演习演练和日常训练；根据任务安排，购置部分防火执勤用品，印制宣传图册，开展森林和草原消防安全宣传教育；及时给各类消防救援车辆、装备供应所需油料。通过项目的实施，确保物资供应充足、队伍训练有素、完成任务圆满，竭诚保护国家资源和人民群众生命财产安全。

5.实施周期

根据预算批复的周期实施。

6.年度预算安排

2021年该项目安排一般公共预算101.31万元，其中：

（1）森林消防专项业务费46万元。主要用于购买演习演练物资、战备物资和训练器材，开展综合性消防救援培训、经常性训练、防火执勤及宣传教育等相关支出，年内计划开展1,000余次防火执勤，开展9次以上演习演练。

（2）油料费55.31万元（均为上年度结余）。主要用于为各类消防救援车辆、消防救援装备补充油料，确保各类装备油料充足，随时能够用于执行任务。

7.绩效目标和指标

项目支出绩效目标表
（2021年度）
项目名称			综合性消防救援专项
主管部门及代码			[227006003]阿坝支队		实施单位		阿坝支队
项目资金 （万元）			中期资金总额：	257.00	年度资金总额：		61.00
			其中：财政拨款	192.00	其中：财政拨款		46.00
			上年结转		上年结转
			其他资金	65.00	其他资金		15.00
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标
	坚持聚力转型强能，扎实打牢基础，全面锻造过硬队伍，形成“一线方便携运、二线就近前送、三线全域支援”格局，全面提高森林草原火灾扑救和综合救援能力，使队伍具备专业的指挥控制、全域机动、灭火攻坚、综合救援、空中突击和综合保障能力，时刻保持应急备战状态，积极主动防范化解重大森林草原火灾风险，及时应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。				目标1：为森林消防队伍年内扑救森林（草原）火灾、遂行综合性消防救援和防火执勤任务，开展演练训练、做好战备和防火宣传教育等工作提供全面保障，确保任务高效完成，训练演练有序开展，遂行任务能力有效提升。 目标2：为队伍遂行综合性消防救援任务时车辆、各类装备和野外生活用油提供有效保障。 目标3：及时购置补充各类消耗性消防救援物资，满足队伍遂行综合性消防救援任务需要，确保任务圆满完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成训练、演练次数	≥27次	数量指标	完成训练、演练次数		≥9次
			单兵战备物资保障人次	≥1000人·次		单兵战备物资保障人次		≥350人·次
		质量指标	购置柴草质量	优质	质量指标	购置柴草质量		优质
		质量指标	培训人次	≥60人·次	质量指标	培训人次		≥20人·次
		质量指标	专款专用率	≥90%	质量指标	专款专用率		≥90%
		时效指标	预算执行率	≥90%	时效指标	预算执行率		≥90%
		成本指标	按市场价采购率	≥90%	成本指标	按市场价采购率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指战员满意度		≥95%
			受灾群众满意度	≥98%		受灾群众满意度		≥98%

 

（二）机关运行经费情况。2021年支队机关运行经费财政拨款预算227万元，与2020年一致。

（三）政府采购情况。2021年支队所属各预算单位政府采购预算总额1,276万元，其中：政府采购货物预算170万元、政府采购工程预算956万元、政府采购服务预算150万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，支队共有车辆51辆，其中，越野车9辆、其他用车42辆，其他用车主要是各类消防救援车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）预算绩效情况说明。2021年对支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款332万元，一级项目5个。

 

 

阿坝支队2021年部门预算

   名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。森林消防局的其他收入主要是地方财政部门按规定拨付的保障经费、地方财政专项经费等。

（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）：指森林消防局各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：指森林消防局各级用于履行单位职责，为圆满遂行综合性消防救援任务而发生的各类支出，包括消防救援装备购置费、消防救援专项业务费、信息化建设等支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：指森林消防局的机动经费，用于解决各类急需和不可预见性支出，减少预算调整。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入森林消防局预决算管理的“三公”经费，是指森林消防局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障森林消防局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。