2022年一般公共预算财政拨款支出414.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）201支出359.98万元，占87%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）208支出28.84万元，占6%；卫生健康支出8.37万元，占2%；住房保障（类）221支出17.19万元，占5%；年末结转和结余0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为414.38万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）210其他共产党事务支出（款）03行政运行（项）01:支出决算为235.44万元，完成预算100%，

2.一般公共服务（类）201其他共产党事务支出（款）03一般行政管理事务（项）02:支出决算为124.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05:支出决算为17.32万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位职业年金缴费支出（项）06:支出决算为11.51万元，完成预算100%。

5.卫生健康(类）210行政事业单位医疗（款）11行政单位医疗（项）01: 支出决算为6.54万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）11公务员医疗补助（项）03: 支出决算为1.84万元，完成预算100%，

7.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01: 支出决算为17.19万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出414.38万元，其中：

人员经费243.95万元，主要包括：基本工资49.11万元、津贴补贴105.59万元、奖金0.3万元、伙食补助费5.05万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.32万元、职业年金缴费11.51万元、职工基本医疗保险缴费6.54万元、公务员医疗补助缴费1.84万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金17.19万元，医疗费0万元、其他工资福利支出21.26万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助7.1万元、救济费0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元等。
　　日常公用经费139.09万元，主要包括：办公费18.18万元、印刷费2.85万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.6万元、电费4.99万元、邮电费7.01元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费35.48万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5.44万元、租赁费13.24万元、会议费0万元、培训费11.74万元、公务接待费0.35元、劳务费5.23万元、委托业务费7.86万元、工会经费0万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费23.98万元、其他交通费0.8万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.73万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为23.98万元，完成预算100%，决算数预算数持平.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年未安排因公出国（境）团组，无出国（境）人。无因公出国（境）支出。主要原因是未安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年23.62万元增加0.36万元，增加2%。主要今年稳控工作增加导致公务用车量大。其中：无公务用车购置支出。

3. 公务接待费支出0万元。

无国外公务接待支出

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出45.88万元，比2020年41.31万元增加4.57万元，增加11%。主要变动原因是主要今年稳控工作增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额31.34万元，其中：政府采购货物支出31.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于各科室办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金124.54万元，与上年同期82.2万元,对比增加42.34万元。其中：一是信访维稳工作经费39.26万元，与上年33.97万元，对比增加5.29万元；二是州信访联席会议办公室工作经费14.5万元，与上年14.74万元，对比减少0.24万元；三是州信访事项复查复核办公室办公经费10万元，与上年5.38万元，对比增加4.72万元；四是州信访接待中心工作经费18万元，与上年同期12.68万元，对比增加5.32万元；五是法律顾问费2万元,与上年同期持平；六是信息化建设及网络运行维护费6.44万元，与上年（全国和全省信访信息系统维护费10.44万元，；视频接访系统网络租赁费3.6万元；网上投诉受理平台服务费0.84万元；“阿坝信访”网站运行维护费2万元；今年统称信息化建设及网络运行维护费）与上年同期持平；七是机要邮电费3万元，与上年同期3万元，与上年同期持平；八是采购信访视频升级改造经费31.34万元。

按照预算绩效管理要求，局对2022年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看执行良好。但也存在一下中期执行评估不够及时，绩效评价结果运用不充分问题。下一步改进措施：一是科学编制部门预算，二是加强绩效评价成果运用。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2022年度部门决算中反映“信访维稳工作经费、州信访联席会议办公室工作经费、州信访事项复查复核办公室办公经费、州信访接待中心日常工作经费等8个项目开展了整体支出绩效评价，全部进行公开，但也存在一下部门预算编制不够科学，完成任务还有一定差距问题。下一步改进措施：进一步加强资金需求测算，科学编制部门预算，扩大政策服务对象范围，提升服务群众满意度。

(1)信访维稳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，压减0.74万,执行数为39.26万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障中央和省联席会议、州委、州政府安排，每年全国全省“两会”等敏感时段及重要节假日、重大活动期间，抽调相关人员组成驻京驻蓉信访维稳工作组，到京到蓉开展敏感时段的信访稳控工作，保证按期完成在京在蓉涉及我州群众的外围矛盾纠纷排查、信访重点人员的稳控劝返分流等信访维稳工作，开展工作要产生相应的差旅费、人员补助、租用车辆和接访场所、办公等费用，发现的主要问题：进一步加强资金需求测算，下一步改进措施：用好管好资金使用。

(2)州信访联席会议办公室工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，压减5.5万,执行数为14.5万元，完成预算的73%。通过项目实施，保障州信访联席会议办公室负责完成中央、省信访工作联席会议及其办公室交办的各项工作及完成州信访联席会议的日常工作任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3)州信访事项复查复核办公室办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，根据州政府印发的《阿坝州州级信访事项复查复核实施办法》规定，州信访事项复查复核委员会办公室设在我局，承担信访复查复核工作，每年都要牵头组织州级相关部门到涉及的县、乡（镇）、村开展调查取证工作，相应产生大量差旅费、聘用人员、培训人员、协调工作、调查取证材料等费用。保障信访程序可终结，信访秩序能规范，力促一些久拖未决的历史遗留问题能得到解决，保障信访人合法权益。主要问题：无。下一步改进措施：无。

(4)州信访接待中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为10元，完成预算的100%。通过项目实施，州委州政府群众工作中心工作经费用于州委州政府群众工作中心接访、疏导群众费用、聘请门卫、临时聘用人员工资等日常工作经费，及时劝返到州委州政府集访的上访群众，联系涉及县（市）赴州开展劝返工作，切实维护州委州政府正常的办公秩序。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(5)法律顾问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，根据关于印发《中共阿坝州委法律顾问管理办法》的通知，建立健全法律顾问日常管理机制，聘请律师为单位法律顾问所需支付的劳务费。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(6)信息化建设及网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.44万元，压减4万元，执行数为6.44万元，完成预算的0.62%。通过项目实施，按照规定:1.用于全国全省信访信息系统运行维护和互联网费，保证网上信访业务的正常开展；2.“阿坝信访”网站运行维护费用于阿坝州信访局门户网站运行维护，保障门户网站的正常运行；提高网站安全性，避免发生网站黑客入侵事件。3.《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于转发〈省信访局关于进一步加强网上信访工作的意见〉的通知》（川委办〔2015〕35号）规定:“依托全省信访信息系统，建设省、市两级视频接访系统，于2015年9月底前实现互联互通”。我州依托全省信访信息系统，采取单一来源采购方式，2018年20m改为100m，维护费每月为3000元；4. 网上投诉受理平台服务费及领导信箱维护费用于州级网上投诉受理平台直连省级系统，由省信访局整体规划，与省联通公司签订协议，市、县信访部门采取购买服务的方式（每个市、县网上投诉平台的服务价格均为8380元/年），与所在地联通公司签订服务合同，支付产品开发及运维服务费。为信访视频系统视频提供网络保障。发现的主要问题：使用效果不是很好。下一步改进措施：加强管理。

(7)机要邮电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，省信访工作联席会议办公室和省信访局下发的文件绝大多数属于涉密文件，通过机要密码电报下发，州信访工作联席会议办公室只能经机要渠道转发文件；复查复核案件、重要信访案件、上访群众来信、来访材料的转送、转办邮电等费用，保证工作正常运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

部门开展绩效评价结果。

项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			信访维稳工作经费
预算单位			阿坝藏族羌族自治州信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		40	执行数:	33.97
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	按照中央和省联席会议、州委、州政府安排，每年的全国全省“两会”、元旦、春节、国庆等重要节假日、重大活动期间，我局都要牵头抽调各县、州级有关部门到京到蓉开展敏感时段的信访稳控工作，保证按期完成在京在蓉涉及我州的矛盾纠纷排查、信访重点人员的稳控劝返、分流等工作，切实防止我州群众在此期间进京到省非正常上访。			按期完成了各个时期信访维稳工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成中央、省、州赋予的敏感时段信访维稳工作任务	实现不发生大规模集访、不发生极端恶性信访事件、不发生进京非正常上访、不发生因工作不到位引发负炒作	完成
	项目完成指标	质量指标	任务完成率	≥100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时效	100%	完成
	项目完成指标	成本指标	计划财政投入	33.97万元	完成
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益指标	促进工作效率	保障重大活动、敏感时段信访维稳工作	完成
	效益指标	可持续影响指标	服务群众	减少群众信访成本，快速解决信访问题	≥100%
	……
	满意度指标	群众满意度		≥100%	95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			州联席会议办公室工作经费
预算单位			阿坝藏族羌族自治州信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	14.5
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	按照《中共阿坝州委办公室阿坝州人民政府办公室关于阿坝州处理信访突出问题及群体性事件联席会议更名为州信访工作联席会议的通知》（阿委办〔2015〕65号）规定，州信访联席会议办公室设在我局，负责完成中央、省信访工作联席会议及其办公室交办的各项工作及州信访联席会议的日常工作任务。			完成了2022年各主管部门安排的工作和联席会议办公室日常工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成重大会议等敏感时段及其重要节假日期间的信访维稳工作任务、中央、省、州联席会议交办的工作任务、中央、省联席会议办公室交办案件的办理工作。	完成中央、省联席会议办公室交办的各项工作及州信访联席会议下达的各项工作任务	完成
	项目完成指标	质量指标	任务完成率	≥100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时效	100%	完成
	项目完成指标	成本指标	计划财政投入	14.74万	完成
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益指标	促进工作效率	保障信访联席会议工作正常运转	完成
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			州信访事项核查复核委员会办公室工作经费
预算单位			阿坝藏族羌族自治州信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	州信访事项复查复核委员会办公室工作经费：根据州政府印发的《阿坝州州级信访事项复查复核实施办法》规定，州信访事项复查复核委员会办公室设在我局，承担信访复查复核工作，每年都要牵头组织州级相关部门到涉及的县、乡（镇）、村开展调查取证工作，相应产生大量差旅费、聘用人员、培训人员、协调工作、调查取证材料等费用。			按期完成2022年信访复查复核案件
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2022年信访复查复核案件	严格按照《信访条例》和《阿坝州州级信访事项复查复核实施办法》对复查复核申请进行全面审核。对纳入受理范围的复查复核申请，开展深入细致的调查，确保答复的准确性	完成
	项目完成指标	质量指标	任务完成率	≥100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时效	100%	完成
	项目完成指标	成本指标	计划财政投入	5.38万元	完成
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益指标	确保工作效率	畅通信访渠道，使信访程序可终结，信访秩序能规范，力促一些久拖未决的历史遗留问题能得到解决，保障信访人合法权益	完成
	效益指标
	……
	满意度指标	群众满意度	群众满意率	力促“案件事了”，信访人满意率≥95%	90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			州信访接待中心工作经费
预算单位			阿坝藏族羌族自治州信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		18	执行数:	18
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	州委州政府群众工作中心工作经费用于州委州政府群众工作中心接访、疏导群众费用、聘请门卫、临时聘用人员工资等日常工作经费			按期完成2022年工作目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	接访工作	2009年7月1日以来中心共接待到州来访群众2517批9876人	2022年联合接待到州来访群众38批89人次，其中个访35批73人次，集访3批16人次
	项目完成指标	质量指标	任务完成率	≥100%	98%
	项目完成指标	时效指标	完成时效	完成2022年来访人员的劝返、疏导、接访工作	完成
	项目完成指标	成本指标	计划财政投入	12.68万元	完成
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益指标	促进工作效率	及时劝返到州委州政府集访的上访群众，联系涉及县（市）赴州开展劝返工作，切实维护州委州政府正常的办公秩序；组织相关州级部门联合接待到州来访群众。	完成
	效益指标
	……
	满意度指标	群众满意度	群众满意率	≥95%	94%
项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			法律顾问
预算单位			阿坝藏族羌族自治州信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	《根据关于印发《中共阿坝州委法律顾问管理办法》的通知，建立健全法律顾问日常管理机制，聘请律师为单位法律顾问所需支付的劳务费			信访日常管理机制，聘请律师为单位法律顾问所需支付的劳务费
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	做好日常法律顾问工作	全年涉及法律的日常工作	完成
	项目完成指标	数量指标	做好律师参与信访工作	全年涉及的领导接访群众来访、复杂疑难信访事项	完成
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	≥100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2022年12月以前	完成
	项目完成指标	成本指标	财政投入	2万	完成
	……
	效益指标	社会效益指标	促进工作效率	对工作的促进作用	完成
	效益指标	可持续影响指标	服务群众	提高信访日常管理机制法律法规工作	完成
	满意度指标	群众满意度	群众满意率	≥100%	90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			信息化建设及网络运行维护费
预算单位			阿坝藏族羌族自治州信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		10.44	执行数:	6.44
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于转发〈省信访局关于进一步加强网上信访工作的意见〉的通知》（川委办〔2015〕35号）规定:“依托全省信访信息系统，建设省、市两级视频接访系统，于2015年9月底前实现互联互通”。我州依托全省信访信息系统，采取单一来源采购方式。			完成13县视频接访、远程接访、视频会议网络运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	信访视频接访系统互联网维护	为信访视频系统视频提供网络保障	完成
	项目完成指标	数量指标	通过信访视频系统开展远程接访	远程视频接访185批489人	完成
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	≥100%	98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2022年12月以前	完成
	项目完成指标	成本指标	财政投入	10.44万	完成
	……
	效益指标	社会效益指标	促进工作效率	通过远程接访，高效快速解决信访问题	完成
	效益指标	可持续影响指标	服务群众	减少群众信访成本，快速解决信访问题	完成
	……
	满意度指标	群众满意度	群众满意率	≥100%	96%

项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			机要邮电费
预算单位			阿坝藏族羌族自治州信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	通过机要密码电报下发，州信访工作联席会议办公室只能经机要渠道转发文件；复查复核案件、重要信访案件、上访群众来信、来访材料的转送、转办邮电等费用。			完成州信访工作联席会议办公室只能经机要渠道转发文件；复查复核案件、重要信访案件、上访群众来信、来访材料的转送、转办邮电等运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成下发、转发、转办案件	完成1-12月发的涉密文件、秘密电报下发、复查复核案件、重要信访案件等	完成
	项目完成指标	数量指标
	项目完成指标	质量指标	信访完成下发、转发、转办案件	≥100%	98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2022年12月以前	完成
	项目完成指标	成本指标	财政投入	3万元	完成
	……
	效益指标	社会效益指标	促进工作效率	保障转发文件和邮寄信件、电话、机要等费用	完成
	效益指标	可持续影响指标	服务群众	减少群众信访成本，快速解决信访问题
	……
	满意度指标	群众满意度	群众满意率	≥100%	95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州信访局2022年部门整体支出绩效报告》见附件1。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.一般公共服务201其他共产党实务支出03行政运行01：指反映行政单位的基本支出。

4.一般公共服务201其他共产党实务支出03一般行政管理事务02：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务201其他共产党实务支出03事业运行50：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室附属事业单位。

6.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出05：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05机关事业单位职业年金缴费支出06：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出210行政事业单位医疗11行政单位医疗01：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出210行政事业单位医疗11事业单位医疗02：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出210行政事业单位医疗11公务员医疗补助03：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出210行政事业单位医疗11其他行政事业单位医疗支出99：指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

第四部分附件

附件1

阿坝州信访局

2022年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

阿坝州信访局属独立核算行政单位,本部门内设科室3个。下属一级预算单位州信访接待中心1个，其中内设机构3个。

（二）机构职能

根据阿委办发〔2019〕31号文件规定，主要职责是：起草有关信访工作的自治法规、规范性文件草案和政策法规。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责本部门依法行政工作。负责向州委、州政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关建议。负责协调指导全州信访工作，推动建立健全信访工作的协调配合机制。督促检查州直各部门（单位）和各县（市）信访工作，总结推广信访工作先进经验，协调信访工作宣传和信息发布。负责处理州内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电，接待来访。承担协调处理群众进京到省来州集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。负责落实国家、省、州领导批示交办信访事项，向各县（市）各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。加强对信访问题排查化解和社情民意汇集分析，重点开展法律法规政策宣传和思想教育疏导，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。加强对重大信访事项的督查督办，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。开展网上信访工作，探索“互联网+信访”新模式，推动信访信息化建设。承担州信访工作联席会议、州政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

（三）人员概况

我局总编制19名，2021年实有在职人员17人,其中行政编制7名,实有6人, 行政工勤编制2名,实有2人，事业编制10名,实有8人,事业工勤编制1名,实有1人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年财政拨款预算收入546.91万元，其中: 机关行政运行188.62万元，机关事业单位基本养老保险支出18.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.32万元，行政单位医疗7.04万元,公务员医疗补助2.01万元，机关单位住房公积金支出18.97万元，一般行政管理事务支出103.44万元；机关事业运行91.47万元，机关事业单位基本养老保险支出10.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.21万元，事业单位医疗4.06万元，其他行政事业单位医疗支出1.1万元，事业单位住房公积金支出10.91万元，其他教育支出10万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政拨款支出518.18万元其中：机关行政运行235.67万元，一般行政管理事务82.2万元，机关事业运行106.44万元，其他教育支出10万元，机关事业单位基本养老保险支出26.6万元，机关事业单位职业年金缴费支出13.3万元，行政单位医疗7.5万元,公务员医疗补助1.99万元，事业单位医疗5.92万元，其他行政事业单位医疗支出1.57万元，住房公积金支出26.99万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.我局按照预算编制相关要求，及时编制年初预算，根据单位的工作职能及年度工作任务认真编制预算，同时按照预算编报要求，认真制定年度绩效目标。预算项目由各科室如实申报，制定项目的绩效目标，报分管领导审核后，再经局党组研究确定各项目预算。在录入预算系统时，准确录入预算相关信息，并按照财政部门下达的年初预算批复数及时在州政府网站、本单位门户网站上进行公开。

2.在预算资金的执行中，我局严格按照年初预算资金安排，科学合理的使用，使资金发挥其最大效益，按照各项工作的序时进度及时拨付。

3.我局在加强内部控制管理工作的同时完善内部控制工作方案，细化工作流程，认真执行“三重一大”集体决策制度，尤其是单位大额资金的使用，及时在党组会进行研究决定，切实做到大额资金的使用科学研究、集体决策、规范合理、公开透明。在财务管理工作中，我局认真落实岗位责任制，积极推行以“制度管人”的工作理念，进一步完善单位的各项工作制度，并认真遵照执行。

（二）结果应用情况。

我局深入贯彻落实“全面实施绩效管理”的要求，认真履行工作职责，扎实开展各项工作，各项资金的使用达到预期目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所诉，我局部门预算支出绩效自评得分95分。

（二）存在问题。

我局严格按照预算执行进度相关要求，强化责任主体意识，积极采取有效措施，不断优化支出结构，不断提升预算执行管理水平。但因新冠肺炎疫情，项目的实施都受影响，支出数平均低于预算数。

（三）改进建议。

在今后的工作中，我局将采取有效措施，切实加强财务管理，加快财政资金支出进度：一是继续加强财务管理，严把支出审核关。严格执行国库集中支付、公务卡等相关管理制度，规范各项支出审核，严防超支，不断促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。二是进一步加强预算监管，强化预算执行。三是继续加大项目实施力度，加快支出进度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2022年阿坝州部门决算编制说明(本级）

2022nian 州信访局部门决算（本级）

责任编辑：州信访局

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2022年度四川省阿坝藏族羌族自治州信访局部门决算（本级）

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明