阿坝藏族羌族自治州信访局2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

根据《中共阿坝州委办公室 阿坝州人民政府办公室关于印发《阿坝州信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（阿委办发〔2019〕31号）精神，阿坝州信访局主要职责是：

1.起草有关信访工作的规范性文件草案和政策规定。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责本部门依法行政工作。

2.负责向州委、州政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关建议。

3.综合协调指导全州信访工作，推动建立健全信访工作的协调配合机制。督促检查州直各部门（单位）和各县（市）信访工作，总结推广信访工作先进经验，协调信访工作宣传和信息发布。

4.负责处理州内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电，接待来访。

5.承担协调处理群众进京到省来州集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.负责落实国家、省、州领导批示交办信访事项，向各县（市）、各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

7.加强对信访问题排查化解和社情民意汇集分析，重点开展法律法规政策宣传和思想教育疏导，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。

8.加强对重大信访事项的督查督办，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

9.建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

10.开展网上信访工作，探索“互联网+信访”新模式，推动信访信息化建设。

11.承担州信访工作联席会议、州政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

12.承办州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

全州信访工作将深入学习贯彻党的二十大，省、州第十二次党代会精神，紧紧围绕“一州两区三家园”战略新目标，奋力开创新时代信访工作新局面。一是深入学习宣传贯彻《信访工作条例》。深层次开展《信访工作条例》学习宣传贯彻活动，全面推动《信访工作条例》落地执行，在全社会营造依法有序的信访环境。二是持续巩固“治重化积”工作成果。严格落实省信访局关于“治重化积”工作要求，常态化开展重复信访治理工作，密切关注重复信访占比率，坚决防止反弹倒流。三是进一步规范网上信访。进一步引导、规范群众通过网络反映诉求，压实首办首问责任，督促责任部门做好初信初访办理工作，努力实现让群众“最多访一次”，不断提高群众对信访事项办理满意度，持续提升信访“三率”指标。四是强化到省上访治理。严格落实《进一步健全驻京驻蓉劝返接回工作方案》，坚持由州信联办督导，并与驻蓉稳控组共同开展每季度进京到省上访排名前三位的县（市）的约谈工作，指导责任主体制定切实可行的整改措施，从根本上减少群众进京到省上访问题。五是持续开展“全国信访工作示范县”创建工作。对标《国家信访局关于印发<全国信访工作示范县（市、区、旗）评定办法>的通知》要求，持续指导各县（市）大力开展创建工作。六是探索建立对接会商机制。严格落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强信访法治化建设的意见》，探索建立健全涉及央企的信访问题办理、“三跨三分离”信访事项办理、涉法涉诉问题对接会商等机制。七是坚持党建引领，加强干部队伍建设。强化党建工作，教育引导党员和干部职工坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治“三力”，忠诚履行为民解难、为党分忧的政治责任。八是提升干部队伍综合素质。从信访法治化建设、基础业务、稳定方面入手，实行分级分类培训，不断提升信访队伍的业务能力和专业水平。

二、部门预算单位构成

阿坝州信访局内设科室3个；下设副县级事业单位1个，其中内设机构3个。

阿坝州信访局核定编制9名，其中行政编制7名、机关工勤编制2名；下设一级预算单位州信访接待中心事业编制9名、工勤编制1名。实有在职人员总数17名，其中行政人员6名、机关工勤人员2名；事业人员8名、事业工勤1名；退休人员2名；聘用临时工5名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入411.71万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出353.41万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出31.53万元，卫生健康支出支出11.36万元，住房保障支出15.41万元。州信访局2023年收支总预算411.71万元,比2022年收支预算总数389.36万元增加22.35万元，主要原因:今年职务职级变动和临聘人员增加。

（一）收入预算情况

2023年收入预算411.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入411.71万元，占100%，事业收入0万元，占0%，其他收入0万元占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算411.71万元，其中：基本支出296.16万元，占71.93%；项目支出115.55万元，占28.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　　2023年财政拨款收支总预算411.71万元,比2022年财行政拨款收支总预算389.36万元增加22.35万元，主要原因:今年职务职级变动和临聘人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入411.71元，上年结转财政拨款资金0万元　；

支出包括：一般公共服务支出353.41万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出31.53万元，卫生健康支出11.36万元，住房保障支出15.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款411.71万元，比2022年预算数389.36万元增加22.35万元，主要原因:今年职务职级变动和临聘人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出353.41万元，占85.84%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.53万元，占7.65%；卫生健康支出11.36万元，占2.76%；住房保障支出15.41万元，占3.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．一般公共服务（类）201政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03行政运行（项）01，2023年预算数为237.86万元，主要用于 :工资福利支出171.06万元，商品和服务支出59.49万元，对个人和家庭的补助7.31万元。

2．一般公共服务（类）201政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03一般行政管理事务（项）02，2023年预算数为115.55万元，主要用于 :商品和服务支出115.55万元。其中：信访维稳工作经费40万元；法律顾问费2万元；机要邮电费3万元；信息化建设及网络运行维护费10.44万元；州信访接待中心工作经费18万元；州信访联系会议办公室工作经费10万元；州信访宣传工作经费10万元；州信访事项复查复核委员会办公室工作经费8万元；采购办公设备14.11万元。

4.社会保障和就业（类）208行政事业单位养老支出（项）05，2023年预算数为31.53万元。主要用于 :（项）05机关事业单位养老保险缴费支出；预算数为21.02万元；(项）06机关事业单位职业年金缴费支出，预算数为10.51万元。

5.卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）11，2023年预算数为11.36万元，主要用于 :(项）01行政单位医疗，预算数为9.2万元；(项）03公务员医疗补助，预算数为2.16万元。

6.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02，2023年预算数为15.41万元。主要用于 :(项）01住房公积金15.41万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出296.16万元，其中：人员经费236.67万元，主要包括：基本工资41.48万元、津贴补贴87.15万元、奖金3.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.02万元、职业年金缴费10.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.2万元、公务员医疗补助缴费2.16万元、其他社会保障缴费2.37万元、住房公积金15.41万元、其他工资福利支出36.6万元、退休费7.31万元。公用经费59.49万元，主要包括：办公费0.86万元、水电费0.26万元、邮电费4.21万元、取暖费0.35万元、差旅费7.67万元、维修（护）费0.45万元、培训费1.73万元、公务接待费1.07万元、福利费2.5万元、公务用车运行维护费28.8万元、其他商品和服务支出11.6万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数29.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.07万元，公务用车购置及运行维护费28.80万元。

（一）2023年未安排因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元，无增减。　

（二）2023年公务接待费1.07万元，较2021年预算数1.09万元，预算数减少0.02万元。主要原因是：人员变动。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费28.80万元，与2022年预算数28.8万元相比，无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

       无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算为59.49万元，比2022年预算59.55万元减少0.06万元增长1%。

（二）政府采购情况

2023年安排政府采购预算14.11万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产457.3万元。

（四）绩效目标设置情况

（五）2023年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款115.55万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  

                                         阿坝藏族羌族自治州信访局

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附件3：阿坝州信访局2023年部门预算公开表 - 副本 - 副本

责任编辑：州信访局