阿坝州信访接待中心2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于明确阿坝州信访接待中心机构编制事项的通知》（阿编发[2019] 103号）精神，州信访接待中心的主要职责是:负责接待到州委、州政府的来访群众,协调处理群众集体上访和有关突发信访事件;对重要来访事项进行交办,督促责任主体依法按程序妥善处理;负责定期整理、分析、通报、报告群众来访情况,及时准确反映群众来访中的重要情况和重要建议；负责州委州政府领导接访的日常工作和案件跟踪落实;落实对各单位入驻中心人员的管理和考核;督促入驻中心的有关部门及时受理、高效办理群众的信访事项。

（二）2023年重点工作

2023年，州信访接待中心将认真按照职能职责做好群众到州来访工作，处理群众集体上访和有关突发信访事件。协调好州委州政府领导接访的日常工作和案件跟踪落实。做好网上信访工作，提高信访信息系统、网络投诉平台、省委书记省长信箱、州委书记州长信箱应用率，高效办理群众的信访事项。做好视频接访系统日常维护，保证群众就地远程反映诉求和国家、省、州开展视频培训工作。

二、部门预算单位构成

阿坝州信访接待中心属一级预算单位，本部门为阿坝州信访局下设副县级事业单位，内设科室3个。阿坝州信访接待中心事业编制9名、工勤编制1名，编制总数10名,实有事业人员8名、工勤1名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州信访接待中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入173.76万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出123.61万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出24.55万元，卫生健康支出10.63万元，住房保障支出14.97万元。州信访接待中心2023年收支总预算173.76万元,比2022年收支预算总数157.87万元增加15.89万元，主要原因:职务职级变动。

（一）收入预算情况

2023年收入预算173.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入173.76万元，占100%，事业收入0万元，占0%，其他收入0万元占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算173.76万元，其中：基本支出173.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算173.76万元,比2021年财政拨款收支总预算157.87万元增加15.89万元，主要原因:职务职级变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入173.76万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出123.61万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出24.55万元，卫生健康支出10.63万元，住房保障支出14.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　2023年一般公共预算当年拨款173.76万元，比2022年预算拨款157.87万元增加15.89万元，主要原因:职务职级变动。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出123.61万元，占71.14%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出24.55万元，占14.13%；卫生健康支出10.63万元，占6.12%；住房保障支出14.97万元，占8.61%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）201政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03事业运行（项）50，2023年预算数为123.61万元，主要用于 :工资福利支出99.96万元，商品和服务支出22.33万元。

2.社会保障和就业支出（款）208行政事业单位养老支出（项）05，2020年预算数为24.55万元。主要用于 :（项）05机关事业单位养老保险缴费支出；预算数为16.37万元；(项）06机关事业单位职业年金缴费支出，预算数为8.18万元。

5.卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）11，2023年预算数为12.94万元，主要用于 :(项）02事业单位医疗，预算数为8.9万元；(项）99其他行政事业单位医疗支出，预算数为4.04万元。

6.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02，2023年预算数为14.97万元。主要用于 :(项）01住房公积金14.97万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出173.76万元，其中：人员经费152.43万元，主要包括：基本工资33.17万元、津贴补贴14.5万元、绩效工资53.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.37万元、职业年金缴费8.18万元、职工基本医疗保险缴费8.9万元、其他社会保障缴费4.04万元、住房公积金14.97万元、奖励金0.01万元；公用经费21.33万元，主要包括：办公费0.86万元、水电费0.26万元、邮电费2.77万元、取暖费0.35万元、差旅费7.67万元、培训费1.68万元、公务接待费0.33万元、福利费2.04万元、其他商品和服务支出5.37万元。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　2023年“三公”经费财政拨款预算数0.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2023年未安排因公出国（境）经费0万元。较2021年预算经费0万元，无增减。　

（二）2023年公务接待费0.33万元，较2021年预算数0.37万元预算数减少0.04万元。主要原因是：按照八项规定执行勤俭节约。

（二）2023年公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算数0万元，无增减。主要原因是：公务用车由州信访局统一安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

2023年机关运行经费财政拨款预算为21.33万元，比2021年预算22.1万元减少0.77万元减少3.61%。主要是按照八项规定执行勤俭节约。

　　（一）政府采购情况
　2020年未安排政府采购，预算0万元。
　　（二）国有资产占有使用情况

因阿坝州信访接待中心为阿坝州信访局下设事业单位，国有资产由阿坝州信访局统一管理。

（三）绩效目标设置情况
　　阿坝州信访接待中心为阿坝州信访局下设事业单位，项目支出由阿坝州信访局统一安排，2023年信访接待中心无项目支出。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 

 

                                           阿坝州信访接待中心

                                             2023年1月16日

附件3：阿坝州信访接待中心2023年部门预算公开表

 

责任编辑：州信访局