阿坝藏族羌族自治州信访局2022年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

根据《中共阿坝州委办公室 阿坝州人民政府办公室关于印发《阿坝州信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（阿委办发〔2019〕31号）精神，阿坝州信访局主要职责是：

1.起草有关信访工作的规范性文件草案和政策规定。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责本部门依法行政工作。

2.负责向州委、州政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关建议。

3.综合协调指导全州信访工作，推动建立健全信访工作的协调配合机制。督促检查州直各部门（单位）和各县（市）信访工作，总结推广信访工作先进经验，协调信访工作宣传和信息发布。

4.负责处理州内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电，接待来访。

5.承担协调处理群众进京到省来州集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.负责落实国家、省、州领导批示交办信访事项，向各县（市）、各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

7.加强对信访问题排查化解和社情民意汇集分析，重点开展法律法规政策宣传和思想教育疏导，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。

 8.加强对重大信访事项的督查督办，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

9.建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

10.开展网上信访工作，探索“互联网+信访”新模式，推动信访信息化建设。

11.承担州信访工作联席会议、州政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

12.承办州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真贯彻落实党的十九大及中央、省委、州委系列全会精神，紧紧围绕省信访局各项工作部署和州委州政府中心工作，深入推进信访制度改革，及时就地解决信访，稳步推进信访重点工作纵深开展。

二、部门预算单位构成

阿坝州信访局内设科室3个；下设副县级事业单位1个，其中内设机构3个。

阿坝州信访局核定编制9名，其中行政编制7名、机关工勤编制2名；下设一级预算单位州信访接待中心事业编制9名、工勤编制1名。实有在职人员总数17名，其中行政人员6名、机关工勤人员2名；事业人员8名、事业工勤1名；退休人员2名；聘用临时工3名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入389.36万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出335.04万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出26.05万元，卫生健康支出支出9.13万元，住房保障支出19.14万元。州信访局2022年收支总预算389.36万元,　比2021年收支预算总数361.05万元增加28.31万元，主要原因:今年增加采购信访视频系统升级改造项目。

（一）收入预算情况

2022年收入预算389.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入389.36万元，占100%，事业收入0万元，占0%，其他收入0万元占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算389.36万元，其中：基本支出252 .02万元，占64.73%；项目支出137.34万元，占35.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　　2022年财政拨款收支总预算389.36万元,比2021年财行政拨款收支总预算361.05万元增加28.31万元，上升7.84%；主要原因:今年增加采购信访视频系统升级改造项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入389.36元，上年结转财政拨款资金0万元　；

支出包括：一般公共服务支出335.04万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出26.05万元，卫生健康支出9.13万元，住房保障支出19.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款389.36万元，比2021年预算数361.05万元增加28.31万元，今年增加采购信访视频系统升级改造项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出335.04万元，占86.05%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出26.05万元，占6.69%；卫生健康支出9.13万元，占2.34%；住房保障支出19.14万元，占4.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．一般公共服务（类）201政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03行政运行（项）01，2022年预算数为197.7万元，主要用于 :工资福利支出137.94万元，商品和服务支出59.55万元，对个人和家庭的补助0.21万元。

2．一般公共服务（类）201政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03一般行政管理事务（项）02，2022年预算数为137.34万元，主要用于 :商品和服务支出137.34万元。其中：信访维稳工作经费40万元；法律顾问费2万元；机要邮电费3万元；信息化建设及网络运行维护费10.44万元；州信访接待中心工作经费18万元；州信访联系会议办公室工作经费20万元；州信访事项复查复核委员会办公室工作经费10万元；信访视频系统升级改造33.9万元。

4.社会保障和就业（类）208行政事业单位养老支出（项）05，2022年预算数为26.05万元。主要用于 :（项）05机关事业单位养老保险缴费支出；预算数为18.61万元；(项）06机关事业单位职业年金缴费支出，预算数为7.44万元。

5.卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）11，2022年预算数为9.13万元，主要用于 :(项）01行政单位医疗，预算数为7.12万元；(项）03公务员医疗补助，预算数为2.01万元。

6.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02，2022年预算数为19.14万元。主要用于 :(项）01住房公积金19.14万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出240.61万元，其中：人员经费181.66万元，主要包括：基本工资41.84万元、津贴补贴67.68万元、奖金3.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.53万元、职业年金缴费8.21万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.96万元、公务员医疗补助缴费1.32万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金18.71万元、其他工资福利支出10.56万元、退休费0.21万元。公用经费58.96万元，主要包括：办公费0.97万元、水电费0.29万元、邮电费3.66万元、取暖费0.39万元、差旅费8.62万元、维修（护）费0.43万元、培训费1.32万元、公务接待费1.07万元、福利费2.11万元、公务用车运行维护费28.8万元、其他商品和服务支出11.29万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数29.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.09万元，公务用车购置及运行维护费28.80万元。

（一）2022年未安排因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元，无增减。　

（二）2022年公务接待费1.09万元，较2021年预算数1.07万元预算数增长0.02万元。主要原因是：人员职务变动。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费28.80万元，与2021年预算数28.8万元相比，无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

       无

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2022年机关运行经费财政拨款预算为59.55万元，比2021年预算58.96万元增长0.59万元增长1%。 

（二）政府采购情况

2022年安排政府采购预算33.9万元，主要用于采购信访视频系统升级改造。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位固定资产453.88万元。

（四）绩效目标设置情况

（五）2022年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款137.34万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

     附件3：2022年州信访局部门预算公开样表

 

              

                           阿坝藏族羌族自治州信访局

2022年1月19日

责任编辑：州信访局