无障碍
2019年度
四川省阿坝藏族羌族自治州信访接待中心
部门决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
公开时间：2020年9月29日
第一部分 部门概况
（一）阿坝州信访接待中心职能简介
1、基本职能：阿坝州信访接待中心是阿坝州信访局下设的副县级事业单位。
2、其主要职责: 根据〔2009〕52号文件和〔2019〕65号文件规定。
(1)负责接待到州委、州政府的群众来访，协调处理群众集体上访和有关突发信访事件。
(2)督促入驻中心的有关部门及时受理、高效办理群众的信访事项。
(3)建立州党代表、人大代表、政协委员定期参与接待群众来访的长效机制，协调工青妇等群团组织和其他社会组织参与信访和群众工作。
(4)负责州委州政府领导接访的日常工作和案件跟踪落实。
(5)负责整理报送群众来访情况，综合分析，及时准确反映群众来访中的重要情况和重要建议。
(6)负责网上信访工作及信访信息化建设工作。
(7) 完成局领导交办的其他事项。
（二）主要工作任务
州信访接待中心将认真按照职能职责做好群众到州来访工作，处理群众集体上访和有关突发信访事件。协调好州委州政府领导接访的日常工作和案件跟踪落实。做好网上信访工作，提高信访信息系统、网络投诉平台、省委书记省长信箱、州委书记州长信箱应用率，高效办理群众的信访事项。做好视频接访系统日常维护，保证群众就地远程反映诉求和国家、省、州开展视频培训工作。
阿坝州信访接待中心属一级预算单位，本部门为阿坝州信访局下设副县级事业单位，内设科室3个。
阿坝州信访接待中心事业编制9名、工勤编制1名，编制总数10名。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入91.43、支出112.51万元。与2018年收入122.77万元相比,减少31.34万元,下降25.52%；与2018年支出122.77万元相比,减少10.26万元,下降8.35%。主要变动原因主要原因是：减少在职职工2人。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计112.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计112.51万元，其中：基本支出112.51万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入91.43、支出112.51万元。与2018年收入122.77万元相比,减少31.34万元,下降25.52%；与2018年支出122.77万元相比,减少10.26万元,下降8.35%。主要变动原因主要原因是：减少在职职工2人。
主要变动原因主要原因是：减少在职职工2人。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出112.51万元，占本年支出合计的100%。与2018年121.40万元相比，一般公共预算财政拨款减少8.9万元，下降7.33%。主要变动原因主要原因是：减少在职职工2人。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出112.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出87.63元，占77.89%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.08万元，占10.73%；卫生健康支出5.22万元，占4.64%；住房保障支出7.58万元，占6.73%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为112.51万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:支出决算为87.63元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.29万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.79万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.44万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.78万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为7.58万元，完成预算100%。
（数据来源财决06表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出112.51万元，其中：
人员经费102.32万元，主要包括：基本工资21.84万元、津贴补贴9.89万元、奖金0.15万元、伙食补助费2.49万元、绩效工资38.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.29万元、职业年金缴费3.79万元、职工基本医疗保险缴费4.44万元、其他社会保障缴费1.29万元、其他工资福利支出3.85万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0.06万元、医疗费0.30万元、奖励金0万元、住房公积金7.58万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
日常公用经费10.19万元，主要包括：办公费6.14万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.12万元、电费0万元、邮电费1.10万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.74万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.60万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.35万元、公务接待费0万元、劳务费0.15万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
（数据来源财决05表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出
无。
2.公务用车购置及运行维护费支出
无。主要原因是州信访接待中心车辆管理在阿坝州信访局。
3.公务接待费支出
无
无国内公务接待支出
无外事接待支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
州信访接待中心是事业单位无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，无国有资产占有情况，主要原因州信访接待中心国有资产在阿坝州信访局。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，按照预算绩效管理要求，本部门无2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，无项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好（简要说明整体绩效情况）。本部门无项目绩效评价。
项目绩效目标完成情况。
2019年无项目支出，无项目开展。
（二）部门开展绩效评价结果。
2019年无项目支出，无项目开展。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3.一般公共服务201其他共产党实务支出36行政运行01：指反映行政单位的基本支出。
4.一般公共服务201其他共产党实务支出36一般行政管理事务02：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务201其他共产党实务支出36事业运行50：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室附属事业单位。
6.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出05：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
7.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05机关事业单位职业年金缴费支出06：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出210行政事业单位医疗11行政单位医疗01：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.卫生健康支出210行政事业单位医疗11事业单位医疗02：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.卫生健康支出210行政事业单位医疗11公务员医疗补助03：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.卫生健康支出210行政事业单位医疗11其他行政事业单位医疗支出99：指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
第四部分 附件
附件1
州信访接待中心2019年部门整体支出绩效评价报告已在2019年度四川省阿坝藏族羌族自治州信访局部门决算第四部分的附件1中进行了说明
附件2
2019年州信访接待中心项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
无项目支出，无项目开展。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
无项目绩效评价总体结论
（二）绩效分析
1、项目决策
无
2、项目管理
无
3、项目绩效
无
三、 存在主要问题
无
四、 相关措施建议
无
第五部分 附表
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主办单位：阿坝州信访局
