阿坝州图书馆2024年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

  保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，《图书、文献、报刊、影像、资料》采编与储藏。图书资料借阅，图书资料网络系统《设计/工施/维护/管理》，文献数字化处理。图书馆学研究，知识培训与社会教育《相关社会服务》。

（二）2024年重点工作

1、继续推进图书馆场馆建设

2、老馆提档升级（改造）

3、持续化开展与眉山市图书馆、广安市图书馆、重庆图书馆联盟等区域联盟合作

4、举办喜迎“州庆”系列活动（经典诵读活动。以建州70周年为契机，开展诵读活动；开展州庆图片展）

5、与德阳图书馆开展交流合作（人才培训交流、文献交流、讲座互动、展览同办、阅读推广活动、活动协同开展）

6、举办全州13个县市图书馆馆长工作会议及学会改选工作

二、部门预算单位构成

阿坝州图书馆属二级预算单位

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

阿坝州图书馆2024年收入预算634.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入634.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝州图书馆2024年支出预算634.84万元，其中：基本支出449.84万元，占70.8%；项目支出185万元，占29.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

部门（单位）2024年财政拨款收支总预算634.84万元,比2023年财政拨款收支总预算增加减少110万元，主要原因:2023年州庆项目红军长征草地地方文献建设存量资金增加669万元和老馆阿莱书屋大型修缮经费增加200万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入634.84万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出494.92万元，社会保障和就业支出75.95万元，医疗卫生与计划生育支出26.97万元，住房保障支出37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门（单位）2024年一般公共预算当年拨款634.84万元，比2023年预算数减少259.95万元，主要原因:2023年州庆项目红军长征草地地方文献建设存量资金增加669万元和老馆阿莱书屋大型修缮经费增加200万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出494.92万元，占100%；社会保障和就业支出75.95万元，占16%；住房保障支出37万元，占7.4%；医疗卫生与计划生育支出26.97万元，占5.4%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

主要用于:

 1.（207）文化旅游体育与传媒支出（01）文化和体育（04）图书馆494.92万元

2.（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.5万元

3．（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（06）机关事业单位职业年金缴费支出19.75元

4．（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗支出26.97万元

5.（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金支出37万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

部门（单位）2024年一般公共预算基本支出449.84万元，其中：人员经费372.06万元，主要包括：基本工资69.72万元、津贴补贴29.42万元、奖金、其他社会保障缴费10.84万元、绩效工资142.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.5万元、职业年金缴费19.75万元、其他工资福利支出1.2万元、离休费、奖励金0.07万元、住房公积金37万元、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.3万元，主要包括：办公费1.51万元、印刷费、手续费、水费0.45万元、电费、邮电费2.68万元、取暖费0.6万元、差旅费6.65万元、维修（护）费0.97万元、租赁费、会议费、培训费4.16万元、劳务费、工会经费、福利费5.96万元、其他交通工具运行维护费5.04万元、其他商品和服务支出14.73万元。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

部门（单位）2023年“三公”经费财政拨款预算数5.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费5.04万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。

（二）2024年公务接待经费0.54万元。较2023年预算经费增加/减少0万元，增长0%，主要原因无

（三）2024年公务用车购置及运行维护费5.04万元。较2023年预算经费增加/减少0万元，增长0%，主要原因无

八、政府性基金预算支出情况说明

部门（单位）2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费增加/减少0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 部门（单位）2024年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加/减少0万元，减少0%。

（二）政府采购情况

2024年部门（单位）安排政府采购预算0万元，主要用于无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位固定资产2588万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款185万元。

十、名称解释

  （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

部门预算公开报表（部门公开）(1)

责任编辑：冷文富