阿坝州少年儿童体育学校2024年部门预算公开

保密审查情况：已经保密审核内容审定

部门主要负责人审签情况：同意对外公开

目录

一、基本职能及主要工作............................（一）部门职能简介.................................

（二）2024年重点工作..............................二、部门预算单位构成................................

三、收支预算情况说明..............................（一）收入预算情况................................

（二）支出预算情况................................

四、财政拨款收支预算情况说明......................

五、一般公共预算当年拨款情况说明..................

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............

（二）一般公共预算当年拨款结构情况................

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............

六、一般公共预算基本支出情况说明..................

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...........

八、政府性基金预算支出情况说明....................

九、其他重要事项的情况说明........................

十、名称解释......................................

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

培养德、智、体全面发展的优秀运动员、认真抓好业余训练，大力搞好输送工作。

根据业余训练的宗旨，培养体育人才，代表州参加省比赛、全国比赛。

努力做好培养教练员工作，定期下基层辅导训练，发现体育人才。

充分利用学校条件和专业技术知识，积极开展训练，适应市场经济的发展。

（二）2024年重点工作

1、全面提升体校硬件设施，改善学生的住宿、训练条件；改善办公场所使用条件，增设财务室、医务室。

2、抓活动开展一是开展青少年滑雪培训班；二是完成年度锦标赛任务。

3、抓平台搭建。加强与“成渝”“浙阿”地区的青少年体育事业的合作交流。对符合创建高水平运动队的学校给予指导，评估支持。

4、抓阵地建设。抓好体校党支部阵地建设。

5、抓队伍培养。抓好体校教练员队伍建设，积极组织教练员参加各级各类培训。

6、抓产(作）品打造。抓好梯队建设，持续深化体教结合。力争建设成“1+13+N”（州体校本部加13个县市加恩波格斗俱乐部、四川宇奥体育文化集团等）的青少年体育训练点局面，对以建设成的训练点加强业务指导。

7、抓机制创新完善体校处室的职能职责及各项管理制度。健全各项考核机制。

二、部门预算单位构成

阿坝州少年儿童体育学校属一级预算单位，隶属于阿坝州文化体育和旅游局下属事业单位。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况：按照综合预算的原则，阿坝州少年儿童体育学校2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收入预算832.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入832.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况：阿坝州少年儿童体育学校2024年支出预算832.99万元，其中：基本支出560.67万元，占

67.31%；项目支出272.32万元，占32.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州少年儿童体育学校2024年财政拨款收支总预算832.99万元，阿坝州少年儿童体育学校因2023年财务未独立核算，2023年预算数为0。

收入包括：体育训练694.50万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出45.09万元；机关事业单位职业年金缴费支出22.54万元；事业单位医疗24.35万元； 其他行政事业单位医疗支出5.63万元；住房公积金40.88万元。

支出包括：基本支出560.67万元；项目支出272.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算拨款收入832.99万元，较2023年增加832.99万元，原因是阿坝州少年儿童体育学校因2023年财务未独立核算，2023年预算数为0。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出694.5万元，占83.37%；社会保障和就业支出67.63万元，占8.12%；医疗卫生健康支出29.98万元，占3.60%；住房保障支出40.88万元，占4.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（03）体育训练（06)，2024年预算数为694.5万元，主要用于：基本工资，津贴补贴，日常公务经费，生活补助，常年性项目支出等。

2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支山(05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2024年预算数为67.63万元，主要用于：养老保险，职业年金，失业保险，工伤保险，残疾人就业保障金支出。

3．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02)，2024年预算数为29.98万元，主要用于医疗保险支出。

4．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（O1)，2024年预算数为40.88万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州少年儿童体育学校2024年一般公共预算基本支出560.67万元，其中：人员经费503.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费56.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州少年儿童体育学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.71万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.71万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。

（二）2024年公务接待经费0.71万元。较2023年增加0.71万元，原因是阿坝州少年儿童体育学校2023年财务未独立核算，2023年预算数为0。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州少年儿童体育学校2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州少年儿童体育学校2024年机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年阿坝州少年儿童体育学校安排政府采购预算16.4万元，（主要用于办公设备购置15万元。电脑替换办公设备购置1.4万元）。

（三）国有资产占有使用情况

阿坝州少年儿童体育学校因2024年财务独立核算，目前未有固定资产。

绩效目标设置情况

2024年阿坝州少年儿童体育学校项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款272.32万元。（项目类别：在用非国产电脑替换工程1.4万元；恩波格斗抽调教师生活补助及房屋租赁经费15.92万元；  常年业训经费150万；  参加各级各类比赛经费80万；  学生寝室及食堂维修经费10万；  办公设备购置15万）。

十、名称解释

  （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

2024年部门预算公开表（体校）

责任编辑：冷文富