目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
(二)2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
阿坝州民族歌舞团职能简介:创作演出优秀民族歌舞剧目,送文艺下乡演出,丰富基层群众的精神文化生活;对外文化交流,艺术普及推广、艺术创作表演人才培养。
(二)2024年重点工作
1.切实按照州委、州政府、州委宣传部、州文体旅游局的安排部署,积极参与和开展各类“三下乡”基层文化活动,不断丰富农牧区群众的精神文化生活,文艺的展示全州干部群众团结奋进、共谋发展的精神风貌;
2.结合“全域旅游”发展战略,积极参加各类文化旅游节庆和推广活动,把我团创作的优秀作品融入到“全域旅游”的工作思路中,为我州文化旅游品牌增添艺术魅力;
3.积极申报国家、省艺术基金,寻求更多类别的艺术基金资助,扩大项目影响力;
4.以我单位主抓的非遗项目——牛角琴和川西北藏族山歌,积极开展非遗进校园活动;
5.积极开展培训、观摩工作,提升创作人员艺术创作能力。
6.进一步提升打磨歌舞剧《云上的呼唤》、音乐剧《牦牛革命》;
7.完成音乐剧《牦牛革命》国家艺术基金传播交流推广项目相关巡演和结项工作,完成歌舞剧《云上的呼唤》四川艺术基金传播交流推广项目相关巡演和结项工作;
8.推动音乐剧《牦牛革命》进京演出;
9.完成2-3个原生态歌舞节目创作;
10.完成阿坝州民族歌舞团文化交流交往交融配套设施建设项目。
二、部门预算单位构成
阿坝州民族歌舞团属二级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况。按照综合预算的原则,阿坝州民族歌舞团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2269.86万元,支出包括:文化旅游体育与传媒支出1663.84万元,社会保障和就业支出294.73万元,卫生健康支出132.47万元,住房保障支出178.81万元。阿坝州民族歌舞团2024年收支总预算2269.86万元,比2023年收支预算总数增加244.93万元,主要原因是增加基本支出的人员经费和日常公用经费。
(二)支出预算情况。阿坝州民族歌舞团2024年支出预算2269.86万元,其中:基本支出2200.06万元,占96.92%;项目支出69.8万元,占3.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州民族歌舞团2024年财政拨款收支总预算2269.86万元,比2023年收支预算总数增加244.93万元,主要原因是增加基本支出的人员经费和日常公用经费。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2269.86万元。
支出包括:文化旅游体育与传媒支出1663.84万元,社会保障和就业支出294.73万元,卫生健康支出132.47万元,住房保障支出178.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
部门(单位)2024年一般公共预算当年拨款2269.86万元,比2023年收支预算总数增加244.93万元,主要原因是增加基本支出的人员经费和日常公用经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1663.84万元,占73.3%;社会保障和就业支处294.73,占12.98%;卫生健康支出132.47万元,占5.84%;住房保障支出178.81万元,占7.88%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)艺术表演团体(07)2024年预算数为1663.84万元,主要用于:人员工资、公用经费以及长期性项目。
2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2024年预算数为196.49万元,主要用于:机关事业单位养老保险。
3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2024年预算数为98.24万元。主要用于:机关事业单位职业年金。
4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2024年预算数为106.51万元。主要用于:医疗保险。
5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):2024年预算数为25.96万元。主要用于:补充医疗保险。
6.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2024年预算数:178.81万元。主要用于:住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州民族歌舞团2024年一般公共预算基本支出2269.86万元,其中:人员经费1979.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费220.26万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州民族歌舞团2024年“三公”经费财政拨款预算数29.12万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.73万元,公务用车购置及运行维护费29.12万元。
(一)2024年因公出国(境)经费0万元。
(二)2024年公务接待经费2.73万元。较2023年预算经费增加0.18万元,增长7.06%。
(三)2024年公务用车购置及运行维护费29.12万元。较2023年预算经费增加9万元,增长44.73%,主要原因:2024年外出演出有所增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
部门(单位)2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费增加/减少0万元,增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
阿坝州民族歌舞团2024年机关运行经费财政拨款预算为220.26万元,比2023年预算增加38.15万元,增加20.95%。
(二)政府采购情况
2024年阿坝州民族歌舞团安排政府采购预算9.8万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,我单位固定资产1318.27万元。无形资产为24.94万元。
(四)绩效目标设置情况
2024年部门(单位)通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款69.8万元。
十、名称解释
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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