目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1．主要职能。阿坝州国家文化公园服务中心报告主体包含阿坝州文化体育和旅游局5个非独立核算事业单位，5个单位主要职能分别如下：
阿坝州社会体育指导中心主要负责指导全州滑雪、滑冰、滑轮、门球、健身健美、健美操、体育舞蹈等社会体育运动项目和民族马术、赛马、推杆、抱蛋等藏羌民族传统体育项目的开展，推动上述运动项目的普及、提高、传承。
阿坝州全域旅游产业发展中心主要负责推进全州文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。
阿坝州国家文化公园服务中心主要负责承担阿坝州国家文化公园建设的事务性工作等职责;协助拟订全州国家文化公园发展规划并组织实施；统筹协调和指导全州各县（市）开展国家文化公园相关资源的收集、挖掘、整理、研究和保护管理运用等业务工作；开展相关文化宣传教育和学术研究;负责相关项目申报并组织实施。
阿坝全域旅游营销中心负责年度旅游营销计划的制定和执行以及全域旅游整体形象推广。实施开展全州旅游市场整体营销、市场开发、形象设计、重大旅游节庆活动策划以及境内外旅游交易与交流合作等工作。
阿坝州全域旅游应急指挥中心负责迅速、有效地处置全州旅游突发事件，提高各类旅游突发事件应急处置能力，最大限度地保障旅游者和旅游经营者的生命财产安全，增强整体防范水平和抗风险能力，促进旅游业安全、有序、可持续发展。
（二）2024年重点工作
1、加快创建国家全域旅游示范区。全力推进九寨沟—黄龙世界级旅游景区建设，力争四姑娘山成功创建5A级景区、鲁能胜地成功创建国家级旅游度假区，力争创建天府旅游名县1个、培育阿坝州特色文化旅游名镇5个、名村15个。
2、有序推进阿来城市书房建设。开展阿来城市书房二期建设，力争马尔康、红原、壤塘、阿坝、理县5个县（市）建成阿来书屋，打造新型公共文化IP。
3、持续举办特色赛事活动。举办阿坝州第四届职工篮球赛、第24届“雪山杯”足球赛、第九届环四姑娘山超级越野跑、523半脊峰冰雪登山大会等赛事活动。创新举办“净土阿坝和美乡村”全州“村BA”系列赛事。
4、策划实施系列精准营销。继续巩固和拓展川渝、西北、华中、长三角、大湾区等主要客源地市场。借势网络大咖、媒体达人开展“口碑式”“体验式”“互动式”营销，针对东南亚国家、“一带一路”沿线国家等，开展境外营销、跨区域营销，不断开拓国际旅游市场。力争全年旅游接待人次和收入同比分别增长5%。
5、建立健全青少年体育赛事体系。在办好“三大球”赛事的基础上，组织开展阿坝州青少年冰雪运动进校园冬令营、全州中小学生篮球、足球、排球夏令营等活动。
6、举办“阿坝畅坝•和美乡村”主题文体活动。创新举办“阿坝畅坝•和美乡村”全域锅庄、乡村篮球联赛和“村导”大赛等主题文体活动，打造具有阿坝特色的文体活动和IP赛事，助推乡村旅游发展，产生良好的经济效益和社会效益，带动众群增收致富。
二、部门预算单位构成
本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共5个。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
2024年收入预算597.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入597.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算597.44万元，其中：基本支出597.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
部门（单位）2024年财政拨款收支总预算597.44万元,比2023年财政拨款收支总预算减少328.51万元，主要原因:2024年阿坝州青少年重点业余体校独立核算，减少职工工资、单位缴费及日常公务经费预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入597.44万元。
支出包括：文化旅游体育与传媒支出426.33万元，社会保障和就业支出83.75万元，卫生健康支出36.27万元，住房保障支出51.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
部门（单位）2024年一般公共预算当年拨款597.44万元，比2023年财政拨款收支总预算减少328.51万元，主要原因:2024年阿坝州青少年重点业余体校独立核算，减少职工工资、单位缴费及日常公务经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出426.33万元，占71.36%；社会保障和就业支出83.75万元，占14.02%；卫生健康支出36.27万元，占6.07%；住房保障支出51.1万元，占8.55%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项目）2024年预算数为426.33万元，主要用于：职工工资福利、日常公用经费等基本支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2024年预算数为55.83万元，主要用于：职工基本养老保险单位部分缴款。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2024年预算数为27.92万元，主要用于：职工职业年金单位部分缴款。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2024年预算数为30.42万元，主要用于：职工医疗保险单位应交款项。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项目）2024年预算数为5.84万元，主要用于：职工公医补缴费。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项目）2024年预算数为51.1万元，主要用于：职工住房公积金单位交款部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
部门（单位）2024年一般公共预算基本支出597.44万元，其中：人员经费526.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费71.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
部门（单位）2024年“三公”经费财政拨款预算数0.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2024年因公出国（境）经费0万元。
（二）2024年公务接待经费0.96万元。较2023年预算经费减少0.51万元，下降34.69%。主要原因是2024年2024年阿坝州青少年重点业余体校独立核算，预算公务接待费基数下降。
（三）2024年公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
部门（单位）2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费增加/减少0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
部门（单位）2024年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2024年部门（单位）安排政府采购预算0万元，主要用于预算时无政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位固定资产0元。
（四）绩效目标设置情况
2024年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
责任编辑：冷文富扫一扫在手机打开当前页
主办单位：阿坝藏族羌族自治州文化体育和旅游局
无障碍
