阿坝州文化馆2024年部门预算公开

保密审查情况：已经保密审核内容审定

部门主要负责人审签情况：同意对外公开

目录

一、基本职能及主要工作............................3

（一）部门职能简介................................3

（二）2024年重点工作..............................6

二、部门预算单位构成..............................6

三、收支预算情况说明..............................6

（一）收入预算情况................................6

（二）支出预算情况................................7

四、财政拨款收支预算情况说明......................7

五、一般公共预算当年拨款情况说明..................7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况................8

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............8

六、一般公共预算基本支出情况说明..................8

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...........9

八、政府性基金预算支出情况说明....................9

九、其他重要事项的情况说明........................10

十、名称解释......................................10

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

阿坝州文化馆（美术馆、非遗中心）承担综合性文化服务中心职能,对下一级文化馆站(室)、社会文艺团体进行业务指导和辅导,策划、组织群众文化活动,举办群众性文艺比赛、文艺演出和全国、省级的群文系列调演和各类艺术作品展览,开展艺术培训和社会教育;参与草拟全州非物质文化遗产保护规划和政策并组织实施,指导实施优秀民族文化遗产传承、开发和普及工作,负责组织和参加非物质文化遗产展览、展演、展示、推介等公益活动及其相关知识宣传普及活动,开展非物质文化遗产生产性保护工作,开发利用优秀的非物质文化遗产资源;调查研究、收集整理、抢救保护民族民间优秀文化,组织、辅导文艺创作,编辑出版各类民族民间文化艺术书刊,负责《阿坝文化》刊物出版交流工作;负责文化产业相关政策的宣传、咨询及文化产业人才培训,负责组织协调文化产业项目的调研策划和组织实施工作,负责文化产业方面的宣传推介和招商引资工作,负责文化产业资源的调查及文化产业项目的申报和跟踪服务工作,建立文化产业信息库,打造地域特色文化。

（二）、2024年重点工作

1、申报国家艺术基金，四川艺术基金，组织优秀艺术作品积极开展申报工作。力争1项作品入选，以此带动全州文艺创作实现新的突破。

2、省级传承人抢救性记录工作。通过抢救性记录，确保我州非物质文化遗产能够更大尺度、更多角度、更多细节的信息被记录下来，帮助这些非遗项目在未来实现最大限度的还原，为后人传承增加一份资料保障。

3、收集整理全州具有代表性的舞蹈、音乐、戏曲作品资料。出版一本阿坝州音乐、舞蹈、戏曲汇编的书，助推我州群文事业发展，留下精神财富.

4、“阿坝畅坝·和美乡村”系列活动。丰富文化惠民活动内容，让人民群众成为参与主体，增强人民群众文化获得感和幸福感。

5、“欢乐乡村行”文化惠民活动。丰富文化惠民活动内容，让人民群众成为参与主体，增强人民群众文化获得感和幸福感。

6、2024年“非遗日”活动。通过展示非物质文化遗产，推动独特文化记忆和传统技艺的保护和传承，展示丰富多样的文化形式和艺术表达方式。

7、阿坝州传统文化艺术技能培训成果展。多方位展示全州各民族优秀传统文化特色，为了更好推广及普及阿坝州民族优秀传统文化，让更多的人了解认识阿坝。

8、《南丝路.雪城天歌》中国画名家巡回邀请展，阿坝州美术书法摄影精品展，阿坝州藏文书法精品展等系列美术书法摄影展。丰富广大干部群众精神文化生活，展现新时代民族地区人民的精神面貌和新的气象.

9、全州戏曲、曲艺采风活动，切实提高我州艺术创作力量。

10、羌族文化生态保护区传统工艺交流活动。通过交流促进羌族文化生态保护区内的传统工艺互相了解。

11、开发群文活动线上报名系统用于辅导培训部在网络平台上组织免开培训报名。

12、举办首届羌族山歌大赛羌文化生态保护区羌族山歌交流展演。力争办成全国羌族山歌大赛，搭建羌族山歌传承人相互交流和学习的平台.

13、浙阿非遗走亲活动（唐卡精品展及鉴赏培训和阿坝州非遗展演展示活动。）促进不同文化之间的交流和理解，丰富人们的文化体验和认同感。

14、非遗记忆工程数据库升级扩展项目。在数字化时代，非遗传承渠道的数字化、科技化趋势日益明显，深化“非遗+数字”模式，运用数字化让传统文化“活”起来，提升非遗的社会能见度，也帮很多非遗产品打开市场。

15、阿坝州第一届非物质文化遗产保护协会年会。加强对我州非物质文化遗产传承保护工作的组织与管理，明确2024年度阿坝州非物质文化遗产保护的方向和工作目标，有序推动全州非遗工作。

16、阿坝州非遗馆建设。建设非物质文化遗产的传承阵地，连结民族情感、增进民族团结，保护民族文化多样性和创造性。

17、文化馆评估定级工作阿坝州文化馆力争评为一级馆。

18、开展具有阿坝州非遗文化特色的免开培训。推动阿坝州非物质文化遗产资源的传承、传播、弘扬。

19、全州音乐、舞蹈、戏曲、美术书法、摄影和业务培训。提升干部队伍创作能力，打造我州文化生力军。

20、群文音乐舞蹈创作。推动阿坝州的群文艺术创新创荣誉，打造阿坝州文艺特色品牌。

21、《川西行走之声》藏族山歌大赛。打造出属于阿坝州文化特色的品牌。

22、美术书法摄影创作。依托我州丰富的历史、文化、旅游资源，打造紧跟时代步伐、体现阿坝特色、有深度的美术书法作品，提升我州艺术作品创作质量，至少20件作品入选州级以上展览。

23、编辑出版阿坝州文化馆馆藏精品集成（上中下）让我州文化精品形成一套比较完善的资料，为后续文化从业者提供参考价值。

24、美术馆数字化、可视化转型建设。美术馆数字化、可视化转型，线上线下同步展览，同步直播为观众带来跨越时间与空间的艺术体验，深入推进文旅融合。

二、部门预算单位构成

阿坝州文化馆属一级预算单位，隶属于阿坝州文化体

育和旅游局下属事业单位。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况：按照综合预算的原则，阿坝州文化馆2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入907.85万元，其中包括：群众文化691.31万元，占76%；机关事业单位基本养老保险缴费支出69.37万元，占8%；机关事业单位职业年金缴费支出34.68万元，占4%；事业单位医疗48.37万元，占6%；住房公积金64.12万元，占6%。

（二）支出预算情况：阿坝州文化馆2024年支出预算907.85万元，其中：基本支出807.95万元，占89%；项目支出99.9万元，占11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州文化馆2024年财政拨款收支总预算907.85万元，比2023年财政拨款收支总预算增加138.81万元，主要原因:1、2024年人员增加；2、增加两项项目（公务用车大修项目；电脑替换项目）

收入包括：群众文化691.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出69.37万元；机关事业单位职业年金缴费支出34.68万元；事业单位医疗48.37万元；住房公积金64.12万元。

支出包括：基本支出807.95万元；项目支出99.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州文化馆2024年一般公共预算当年拨款907.85万元，比2023年预算数增加138.81万元，主要原因:1、2024年人员增加；2、增加两项项目（公务用车大修项目；电脑替换项目）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出691.31万元，占76%；社会保障和就业支出104.05占11%；医疗卫生健康支出48.37占6%；住房保障支出64.12万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09)，2024年预算数为691.31万元，主要用于：基本工资，津贴补贴，日常公务经费，生活补助，常年性项目支出等。

2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支山(05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2024年预算数为104.05万元，主要用于：养老保险，职业年金，失业保险，工伤保险，残疾人就业保障金支出。

3．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02)，2024年预算数为48.37万元，主要用于医疗保险支出。

4．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（O1)，2024年预算数为64.12万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州文化馆2024年一般公共预算基本支出807.95万元，其中：人员经费718.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费89.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州文化馆2024年“三公”经费财政拨款预算数24.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.15万元，公务用车购置及运行维护费23.12万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。

（二）2024年公务接待经费1.15万元。较2023年预算经费增加0.04万元，增加3.5%，主要原因2024年新进人员增加。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费23.12万元。较2023年预算经费增加8万元。主要原因2024年一辆公务用车大修。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州文化馆2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费相同.

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州文化馆2024年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加/减少0万元，减少0%。

（二）政府采购情况

2024年阿坝州文化馆安排政府采购预算19.9万元，主要用于公务用车大修8万元。电脑替换办公设备购置11.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位固定资产588.58万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年阿坝州文化馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款99.9万元。（项目类别：杂志经费10万元；锅庄协会经费13万元；创作经费30万元；非物质文化遗产保护工作经费15万元；送文化下乡活动经费8万元；民族民间文化资源调查经费4万元；公务用车大修8万元；国产电脑替换办公设备购置11.9万元）

十、名称解释

  （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

2024年部门预算公开报表（部门公开）(2)

责任编辑：冷文富