州考古研究所(博物馆)2024年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

开展全州文物考古调查、勘探、保护、研究工作，承担国家和省、州文物科研项目；对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物开展征集、收藏、保护、展示和研究工作，做好博物馆公共文化服务；开展文物认定、文物保护科研咨询（二）2024年重点工作

根据2024年预算编制情况及预算下达指标，我单位能按时完成上级安排任务，在规定时间内，按照相关规定完成指标任务。

二、部门预算单位构成

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个,无变动情况及原因；独立核算机构数共1个，比上年增加0个，无变动情况及原因。本部门下属二级预算单位1个，其中内设机构5个。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况:

一般公共预算拨款收入522.53万元：文物保护支出388.38万元，社会保障和就业支出64.01万元，卫生健康支出29.74万元，住房保障支出40.4万元。

（二）支出预算情况:财政拨款支出预算为522.53万元:工资福利支出419.34万元,商品和服务支出78.97万元,对个人和家庭的补助-离退休费1.62万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

部门（单位）2024年财政拨款收支总预算522.53万元,比2023年财政拨款收支总预算646.32万元，减少123.79万元，主要原因:2023年中2022年免开资金

收入包括：一般公共预算拨款收入522.53万元：文物保护支出388.38万元，社会保障和就业支出64.01万元，卫生健康支出29.74万元，住房保障支出40.4万元。

支出包括：财政拨款支出预算为522.53万元:工资福利支出419.34万元,商品和服务支出78.97万元,对个人和家庭的补助-离退休费1.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门（单位）2024年一般公共预算当年拨款522.53万元，比2023年预算减少123.79万元，主要原因:2023年中2022年免开资金

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出388.38万元，占74%；社会保障和就业支64.01万元占12%；卫生健康支出29.74万元，占6%，住房保障支出40.4万元，占8%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算拨款收入522.53万元：文物保护支出388.38万元，社会保障和就业支出64.01万元，卫生健康支出29.74万元，住房保障支出40.4万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

部门（单位）2024年一般公共预算基本支出469.73万元，其中：人员经费419.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

部门（单位）2024年“三公”经费财政拨款预算数10.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费9.54万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。

（二）2024年公务接待经费0.57万元。较2023年预算经费0.72减少0.15万元，主要原因减少接待

（三）2024年公务用车购置及运行维护费9.54万元。较2023年预算经费5.04增加4.5万元，增长89%，主要原因考古调查增加

八、政府性基金预算支出情况说明

部门（单位）2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费增加/减少0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 部门（单位）2024年机关运行经费财政拨款预算为469.73万元，比2023年预算486.32万元，减少16.59万元，减少3%。

（二）政府采购情况

2024年部门（单位）安排政府采购预算0万元，主要用于无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位固定资产737万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款52.8万元。

十、名称解释

  （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

部门预算公开报表（部门公开）-州文物考古所(2)

责任编辑：冷文富