目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
文物保护宣传、征集、登编、修复、复制、保管、展览；文物发掘与研究；文物的档案资料管理与研究；文物信息利用；做好文物管理，保护优秀历史文化遗产等。文物保护宣传、展览展示；文物发掘与研究；文物的档案资料管理与研究；文物信息利用；做好文物管理，保护优秀历史文化遗产等。
（二）2023年重点工作
（一）文物考古工作
1.配合“古蜀探源”工程开展涪江流域考古调查。
2.继续实施茶马古道（汶川至茂县段）考古调查。
3.继续推进阿坝州壁画数字化保护项目工作。
4.继续实施碑刻文化考古调查。
5.继续收集整理红色文化资料。
6.配合省文物考古研究院实施甲扎尔甲洞窟壁画异地保护工程。
7.在文化遗产日，结合2023年主题开展文物保护宣传活动。
（二）博物馆工作
1.加强管理，确保馆藏文物安全和博物馆正常有序安全对外开放。
2.加强人员培训，进一步提升博物馆公共服务质量和水平。
3.争取国家和省文物局经费支持，实施珍贵文物预防性保护工程。
4.利用免开经费引进或自行举办一个临展，丰富马尔康地区社会公众文化生活。
5.在国际博物馆日，根据2023年主题开展相关宣传活动。
二、 部门预算单位构成
州文物考古研究所属二级预算单位，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。
州文物考古研究所总编制21名，其中：行政编制0名；事业编制20名；工勤编制1名。在职人员总数20人，其中：行政人员0人，参照公务员法管理的事业人员0人；其他事业人员0人，工勤在职0人；离休人员0人，退休人员7人。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，州文物考古研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入526.32万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出390.04万元，社会保障和就业支出66.28万元，卫生健康支出29.8万元，住房保障支出40.2万元。州文物考古研究所2022年收支总预算526.32万元。
（一）收入预算情况：州文物考古研究所2023年收入预算526.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入526.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况：州文物考古研究所2023年支出预算526.32万元，其中：基本支出486.32万元，占92.40%；项目支出40.00万元，占7.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
州文物考古研究所2023年财政拨款收支总预算526.32
万元，比2022年财政拨款收支总预算增加0万元，主要原因:预算项目无增加，三公经费厉行节俭。
收入包括：一般公共预算拨款收入526.32万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；
支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出390.04万元，社会保障和就业支出66.28万元，卫生健康支出29.8万元，住房保障支出40.20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
州文物考古研究所2023年一般公共预算当年拨款526.32万元，比2022年预算数无增加0万元，主要原因:预算项目无增加，三公经费厉行节俭。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占
0%；文化旅游体育与传媒支出390.04万元，占74.11%；社会保障和就业支出66.28万元，占12.59%；卫生健康支出29.80万元，占5.66%；住房保障支出40.20万元，占7.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游教育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）: 2023年预算390.04万元，主要用于人员工资、公用经费等。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2023年预算66.28万元，主要用于人员养老保险、职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）:2023年预算29.80万元，主要用于人员医疗保险支出。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算40.20万元，主要用于人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
州文物考古研究2023年一般公共预算基本支出486.32万元，其中：人员经费 436.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 49.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州文物考古研究所2023年“三公”经费财政拨款预算数5.76万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费5.04万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费5.04万元。
（一）2023年因公出国（境）经费0万元。
（二）2023年公务接待经费0.72万元。较2022年预算经费增加0.09万元，增长14.28%，主要原因：增加公务接待次数。
（三）2023年公务用车购置及运行维护费5.04万元。较2022年预算经费减少8万元，减少66.35%，主要原因减少公务用车大修费8万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
州文物考古研究所2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费增加0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
州文物考古研究所2023年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加0万元，增加0%。
（二）政府采购情况
2023年州文物考古研究所安排政府采购预算3万元，主要用于州文物考古研究所（博物馆）加压水泵购置安装项目3万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位固定资产506.39万元。
（四）绩效目标设置情况
2023年州文物考古研究所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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主办单位：阿坝藏族羌族自治州文化体育和旅游局
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