目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
阿坝州青少年重点业余体校报告主体包含阿坝州文化体育和旅游局6个非独立核算事业单位，6个单位主要职能分别如下：
阿坝州少年儿童体育学校主要负责积极开展各类体育项目活动锻炼，组织举办形式多样的竞赛活动，通过竞赛推动青少年儿童体育训练的普及和提高。
阿坝州社会体育指导中心主要负责指导全州滑雪、滑冰、滑轮、门球、健身健美、健美操、体育舞蹈等社会体育运动项目和民族马术、赛马、推杆、抱蛋等藏羌民族传统体育项目的开展，推动上述运动项目的普及、提高、传承。
阿坝州全域旅游产业发展中心主要负责推进全州文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。
阿坝州全域旅游培训中心主要负责统筹全州文化体育和旅游培训工作。
阿坝全域旅游营销中心负责年度旅游营销计划的制定和执行以及全域旅游整体形象推广。实施开展全州旅游市场整体营销、市场开发、形象设计、重大旅游节庆活动策划以及境内外旅游交易与交流合作等工作。
阿坝州全域旅游应急指挥中心负责迅速、有效地处置全州旅游突发事件，提高各类旅游突发事件应急处置能力，最大限度地保障旅游者和旅游经营者的生命财产安全，增强整体防范水平和抗风险能力，促进旅游业安全、有序、可持续发展。
（二）2023年重点工作
2023年，全州旅游接待人次和收入，同比2022年力争分别增长10%。
1、集中开展一项创建。以创建国家全域旅游示范区为核心，加大A级景区创建力度，争取A级景区数量达到或超过100个。力争四姑娘山成功创建为5A级景区，力争创建国家级旅游度假区1个、县级国家全域旅游示范区1个、天府旅游名县1个、阿坝州特色文化旅游名镇（名村）20个。
2、全力筹备一个活动。高质量筹备阿坝州建州70周年庆祝活动开幕式和迎宾晚会。配套举办阿坝州图书馆新馆和阿坝州游泳馆开馆仪式、《浙江人眼中的阿坝》《横断秘境·户外阿坝》新书发布活动、阿坝州导游和讲解员技能大赛等文体活动，为建州70周年献礼。
3、安全举办一个赛事。指导马尔康市安全有序举办阿坝州第十六届运动会和阿坝州第四届残疾人运动会。配套举办阿坝州首届冬季项目运动会、阿坝州“三大球”比赛等赛事活动。
4、编制两项标准体系。一是开展户外(冰雪）运动地方性标准制定工作；二是制定阿坝州州内观星指南、观星线路、观星指数，建立阿坝州观星标准体系，推出观星旅游系列产品。
5、培育四季音乐产业。依托金川古树梨花节、红原雅克音乐季、汶川熊猫O2生态音乐季、九寨沟国际冰瀑旅游节，打造全域阿坝“春夏秋冬”四季音乐季。
6、开展五项重点工作。一是组建涉藏市州第一支青少年游泳队；二是创新开展“城市阿来书屋”建设；三是开展非遗资源数字化记录和保存，搭建阿坝非遗数字系统；四是开展“净土精灵”IP设计，实现产品延伸；五是举办中国自驾第一州“童话公路”2023全国自驾游发展大会及相关的文旅营销活动。
二、 部门预算单位构成
本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共6个。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
2023年收入预算925.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入925.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算925.95万元，其中：基本支出925.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、 财政拨款收支预算情况说明
单位2023年财政拨款收支总预算925.95万元,比2022年财政拨款收支总预算增加263.88万元，主要原因:2023年职工工资基数增加，基本支出增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入925.95万元。
支出包括：文化旅游体育与传媒支出925.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
单位2023年一般公共预算当年拨款925.95万元，比2022年预算数增加263.88万元，主要原因:2023年职工工资基数增加，基本支出增加。
（三）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出925.95万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项目）2023年预算数为925.95万元，主要用于：职工工资福利、日常公用经费等基本支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
单位2023年一般公共预算基本支出925.95万元，其中：人员经费825.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费100.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
单位2023年“三公”经费财政拨款预算数1.47万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.47万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2023年因公出国（境）经费0万元。
（二）2023年公务接待经费1.47万元。较2022年预算经费增加0.01万元，增长0.68%，主要原因按照基数测算公务经费增加。
（三）2023年公务用车购置及运行维护费0万元。与2022年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
单位2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。与2022年预算持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年单位安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位固定资产0万元。
（四）绩效目标设置情况
2023年部门单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
责任编辑：冷文富
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主办单位：阿坝藏族羌族自治州文化体育和旅游局
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