2024年阿坝州公共体育场馆向社会免费低收费开放专项资金和省级体育发展专项资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目资金申报情况

（1）省级体育发展专项资金申报内容：四川省第一届“绿道迎新春”全民健身赛事活动阿坝州分会场（茂县）、第一届“绿道迎新春”全民健身赛事活动阿坝州分会场（金川县）。全民健身、体育后备人才培养、省第五届全民健身冰雪季活动经费、体育产业示范基地建设补助经费、承办2023年四川省青少年摔跤锦标赛、运动队共建联办、65名体育学生助学资助、第四届全民健身运动会补助、“6.10”马尔康地震灾后恢复重建项目等。

（2）公共体育场馆向社会低开免开资金申报内容：16个公共体育馆面向社会免费或低收费补助。

2.项目资金批复情况

（1）省级体育发展专项资金：一是阿州财教〔2023〕号下达2023年省级体育发展专项资金（第一批）资金30万元。二是阿州财教〔2023〕75号下达2023年省级体育发展专项资金（第二批）资金360.68万元。三是阿州财教〔2024〕4号下达2023年体育发展专项资金（第三批）资金456万元。州级配套60万元。

（2）公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金（阿州财教〔2023〕38号）（阿州财教〔2023〕110号）下达609.56万元，地方配套资金63.75万元。

3.本地区（单位）资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

实施单位有健全的财务制度，项目预算、招投标、合同签订、资金使用严格按照《省级体育发展专项资金管理办法》和《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》执行，按照实施单位财务管理制度进行管理，保证专款专用。资金拨付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。资金全部用于推动阿坝州体育事业和产业发展。

4．本地区（单位）资金分配的原则及考虑因素。

按照“谁申报，支持谁”的原则和全州各县（市）业务工作开展情况，优先支持工作开展积极，建设项目前期要件齐备的地区。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

省级体育发展专项资金实施内容为：四川省第一届“绿道迎新春”全民健身赛事活动阿坝州分会场（茂县）、第一届“绿道迎新春”全民健身赛事活动阿坝州分会场（金川县）。全民健身、体育后备人才培养、省第五届全民健身冰雪季活动经费、体育产业示范基地建设补助经费、承办2023年四川省青少年摔跤锦标赛、运动队共建联办、65名体育学生助学资助、第四届全民健身运动会补助、“6.10”马尔康地震灾后恢复重建项目等。

公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金实施内容为：补助9个公共体育馆面向社会免费或低收费开放。

2.项目应实现的具体绩效目标。

省级体育发展专项资金：举办2023年阿坝州篮球、足球二级社会体育指导员暨群众体育引领员培训班。举办省第五届全民健身冰雪季启动仪式和系列活动。承办四川省第四届全民健身运动会珍珠球项目。助学经费全部发放到学生。承办“星火杯”2023年四川省青少年国际式摔跤锦标赛。马尔康市马尔康镇、松岗镇、梭磨乡、白湾乡、党坝乡、木尔宗乡、脚木足乡、沙尔宗镇、龙尔甲乡、大藏乡、康山乡、草登乡和日部乡94个村级全民健身场地设施恢复重建及设备购置。红原县查尔玛乡、江茸乡等乡镇全民健身场地维修加固及设备购置。培养四川省高山滑雪与越野滑雪高水平运动员，并获全国前8名次2个。中国式摔跤队30人获全国各类赛事金牌及奖牌3个以上。扶持四姑娘山越野跑赛事，作为国内顶级的高海拔越野跑品牌，目前已加入ITRA和UTMB积分认证体系，山地等级被国际越野跑协会评级为最高级别的12级，连续3年被评为“全国最具影响力越野赛事”，环四已成为全国最具影响力的越野跑赛事。

公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金：2023年全州公共体育馆免费或低收费开放人数为73.9万人次，全年完成92.2093万人次。公益性体育讲座全年计划36次，完成38次。公益性体育赛事活动全年计划48次，完成49次。在体育场馆开展的运动技能、科学健身等公益性体育培训服务人次达1万人次。

3．资金申报内容与实际实施内容完全相符，无资金用于其他项目支出的情况，资金申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式，由州文广体旅局业务管理科室牵头，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，管理科室针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听建议意见，做好自评工作。

二、项目资金使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

省级体育发展专项资金：省级资金864.68万元，州本级配套中国式摔跤共建联办共建联办项目资金30万元，四川省高山滑雪与越野滑雪队共建联办项目资金30万元。

公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金：中省资金609.56万元，州县两级配套63.75万元。

2.资金到位情况。截至目前，省级体育发展专项资金到位864.68万元，运动队共建联办项目资金州本级到位60万元。公共体育场馆向社会免费或低收费开放中省资金到位609.56万元，州县两级配套63.75万元。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目本地区（单位）资金支出情况。在此基础上分项目大类分别统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

截至目前我州省级体育发展专项资金使用515.829万元，支付率59.66%，地方配套资金使用73.96万元，支付率98.61%。资金未支付完毕的主要原因一是灾后重建项目虽然完成建设并通过验收，但部分项目还未支付完毕。二是运动队共建项目首先使用州本级配套资金，省级配套资金未使用完毕。三是一般项目资金需要用于2024年部分活动支出。

公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金资金使用673.31万元。包括器材采购34.95万元、保险费13.88万元、维护维修费用150.44万元、能源费用127.2万元、免开人员劳务费及服务外包163.52万元、体育赛事及培训123.91万元、其他成本支出59.41万元。

以上项目所产生的资金支付严格按照相关专项资金管理办法及各级财经管理制度执行。已实施的项目和正在实施的项目均按照资金下达时确定的内容执行，没有超范围、超标准现象发生，确保专项资金使用安全规范有效。

（二）项目财务管理情况。

阿坝州各项目实施单位财务管理制度健全，资金使用过程中严格执行单位财务管理制度，专款专用，使用规范，项目资金的使用拨付都是严格按照有关规定进行资金申报、使用、支付。未出现截留、挪用、挤占等违纪、违规现象。重大资金支出都是经集体决策研究决定。会计核算及账务处理规范，对每个项目进行单独核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行项目建设方案编制并备案，涉及县市一级实施的项目，报请州财政局将资金划拨至相应县。

2.编制项目采购需求，报财政审批并公开招投标，签订合同。

3.中标企业按合同进行实施。

（二）项目管理情况。2023年中省专项资金项目在我州实施过程中，涉及基础建设的项目严格按照国家规定建立质量管理制度，严格履行基本建设程序，依照有关工程建设的法律、法規、规章、技术标准、规范和合同文件。所有建设项目按照工程建设档案管理的有关规定，建立健全档案。涉及政府采购的项目严格按照政府采购相关办法执行，按照要求在政府采购网发布采购公告、公示中标结果。涉及直接报账的项目严格按照单位财务支付管理规定审核支付。

（三）项目监管情况。州文广体旅游局作为2023年各级专项资金项目实施的业务主管部门，按照“谁主管，谁负责”的原则，对全州专项资金项目承担监管职责。州文体旅游局按照项目资金实施内容，将全州项目资金归口各业务主管科室，各业务主管科室随时开展现场检查，并要求各项目实施单位严格资金用途，加强绩效运行和绩效评价，确保实现项目绩效目标。明确专项资金只能用于项目的实施，不得以任何形式挪作他用，若违反专项资金使用的相关规定，将严肃追究项目实施单位主要负责人的责任。

四、项目绩效情况（根据项目大类分类分段阐述）

（一）项目完成情况。

省级体育发展专项资金：完成举办四川省第一届“绿道迎新春”全民健身赛事活动阿坝州分会场（茂县）、第一届“绿道迎新春”全民健身赛事活动阿坝州分会场（金川县）。

已完成四川省第五届全民健身冰雪季启动仪式及系列活动举办任务和2023年阿坝州篮球、足球二级社会体育指导员暨群众体育引领员培训班。完成65人体育助学金发放。完成2023年度运动队共建联办任务和高水平后备人才培养。成功举办“星火杯”2023年青少年国际式摔跤锦标赛。环四姑娘山超级越野跑从单一比赛升级为四姑娘山嘉年华活动周，从原有赛事环节延展至UTMS五周年庆典系列活动、老友VK赛、朝山跑、高山市集、技术交流分享会等多个板块系列活动，直接辐射人数达20000人以上。完成四川省第四届全民健身运动会珍珠球项目承办任务，马尔康市94个村级全民健身场地设施恢复重建已基本完成，部分乡镇还在走审计程序，红原县查尔玛乡、江茸乡等乡镇全民健身场地维修加固及设备购置已完成。

公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金：2023年全州公共体育馆免费或低收费开放人数为73.9万人次，全年完成92.2093万人次。公益性体育讲座全年计划36次，完成38次。公益性体育赛事活动全年计划48次，完成49次。在体育场馆开展的运动技能、科学健身等公益性体育培训服务人次达1万人次。

（二）项目效益情况。

省级体育发展专项资金：一是促进全民健身赛事活动向基层的延伸，增大各类人群参与全民健身的覆盖面，形成更高水平、更加全面的全民健身服务体系。二是积极推动省、州冰雪运动发展，巩固“三亿人上冰雪”成果。三是共建联办动队进一步选拔和培养了高水平运动队人才，选拔和培养的高水平冬季运动项目人才在2023-2024赛季全国越野滑雪青少年锦标赛获得青年组男子第四和少年组女子第七，是我州首次获得越野滑雪项目国家级名次。2023年内杨振豪获2022年中国式摔跤全国少年锦标赛冠军，余雪娇获2023年中国式摔跤全国锦标赛女子52kg第一名，推动了四川省和我州中国式摔跤的发展和提高，促进了我州中国式摔跤项目人才培养。四是举办社会体育指导员培训班，进一步壮大阿坝州社会体育指导员队伍，推动体育事业发展。五是四川省第四届全民健身运动会珍珠球比赛的成功举办得到社会各界认可，特别是在促进各族群众交往、交流、交融，推动少数民族传统体育项目在我省的发展起到了积极的推动作用。六是马尔康市、红原县灾后恢复重建项目的实施，有效改善相关县（市）乡镇、村一级体育基础设施，进一步完善配套，促进乡镇一级体育赛事活动开展，扩大受众面，增强群众参与性、获得感、幸福感。

公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金：积极打造具有地方特色的群众体育健身活动，在政府积极倡导和各类群众团体的引领带动下，群众越来越重视健康，热衷于参加各类健身活动，每日早晚，大家换上运动服装，陆陆续续到体育场馆进行锻炼。各个场馆年底开展群众满意度测评，群众满意度达到95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《2024年省级专项资金预算项目绩效评价指标体系》测算。得出：

1.2023年省级体育发展专项资金得分94分，其中通用指标得54分，专用指标得25分，个性指标得15分。

2.公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金得分100分。

（二）存在的问题。

一是全民健身场地设施建设标准较高，后期维修维护难度大。我州属高山峡谷地带，除少部分乡镇能够满足相关项目建设标准外，大多数乡镇都无法满足建设标准，加之高寒、高海拔、强紫外线等因素影响，建成后场地设施使用寿命短，因无相应配套资金，导致后期维修维护难度较大。二是公共体育场馆中、省补助资金较少。按照现有的资金补助分配因素分配法，我州因为人口体量少，基数少，导致服务人次相对较少，因此分配的资金有限，今年的分配金额比去年都有下降，各级地方财政配套的资金有限，导致公共体育场馆正常运营出现了腿软的状态。三是举办体育比赛涉及公安、卫生、应急、市场、消防等多部门的参与，但在赛事举办过程中，往往会出现各部门的协同配合难度较大，难以产生合力，其他单位就认为举办体育赛事活动，就是你体育部门的事情，往往体育部门单独操作起来比较困难，这是现在安全规范举办好群众身边赛事活动最主要的问题和矛盾所在。

（三）相关建议。

（一）针对公共体育场馆低免开放在政策和补助资金额度方面给予倾斜。

（二）三州地区部分乡镇，因地制宜调整建设标准，增加后期维护费用。

（三）一是建议明确清楚长期在训的运动员，由省中心每年年初下发在训人员名单，在训期间确需进队和离队的由省中心下发出入队通知或公函后，运动员方可进入和离开共建联办队伍；二是建议需前往异地训练的由省中心同意下发需前往异地训练和比赛的通知，便于我局与相关部门的对接；三是建议再次明确共建队伍人数和出入管理，严格按省中心下达的到异地集训和参赛的通知为依据，其余时间无正式文件前往异地的，只能在茂县训练；另外，训省中心派出一位管理员和茂县文体局的工作人员，对运动员的生活物资的采购重新进行一次合法的询价，并确立相关供应商。四是恳请省局解决专业运动员的编制，五是停止共建或另外拟定并签署共建协议。

附件2、附件3

责任编辑：冷文富