2023年度“公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”预算执行绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

目前，全州共有州级图书馆1个、文化馆1个、美术馆1个，县级图书馆13个、文化馆13个，乡镇文化站174个，实现全部、全年免费面向群众开放，并要求“三馆一站”在节假日期间做好延时和措施开放工作。

（二）项目绩效目标。

1.项目指标：严格按照文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发[2011]5号)、《关于进一步做好公共博物馆、纪念馆免费开放工作的意见》(文物博发[2010]8号)、《四川省文化厅四川省财政厅关于推进全省美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》(川文办发[2011]139号)等文件的有关要求，组织纳入免费开放范围的文化设施全面实施免费开放,按要求做好美术馆、公共图书馆、文化馆(站)、博物馆(纪念馆)免费开放，完成免开时长、免开资金下达和拨付任务。

2.数量及实效指标：实现全州14个图书馆、14个文化馆、1个美术馆每周开放60小时以上，全年大于200天；174个乡镇文化站每周开放50小时以上，全年大于150天。

3.社会效益指标：实施公益免费开放服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我州精神文明建设做贡献。激发人民群众读书兴趣，培养阅读能力，养成博览群书的良好习惯，在读书活动中开阔视野，陶冶情操，获得真知，提升修养等。

   （三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤及方法：采用县级自评打分，州级根据季度任务报送情况及县级自评情况，同事与财政核对项目资金下达及拨付完成情况，结合实际进行综合打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金预算分解下达情况。

1.项目资金预算。2023年，全州“三馆一站”中央、省、州、县级免费开放预算资金共1540万元，其中：中省预算资金1370.6万元、州级预算资金47.08万元、县级预算资金122.32万元。

2.项目资金预算分解下达情况。截至2023年12月底，下达“三馆一站”中央、省、州、县级免费开放预算资金共1496.77万元。其中：州级（文化馆、图书馆、美术馆）150万元，马尔康市105万元、金川县135万元、小金县130万元，阿坝县115万元，若尔盖县105万元，红原县90万元，壤塘县95万元，汶川县85万元，理县95万元，茂县95万元，松潘县125万元，九寨沟县100万元，黑水县115万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划情况：2023年，中央、省、州、县配套预算资金1540万元。

2.资金到位及使用情况：截至2023年12月底，下达1496.77万元，下达率97.19%；拨付1496.77万元，拨付率97.19%。其中：州级文化馆（美术馆）、图书馆已到位150万元，并完成拨付；金川、阿坝县、若尔盖县、壤塘县、黑水县、茂县、松潘、九寨沟县8各县，中央、省、州、县配套资金100%到位，下达率和拨付率均达100%；汶川县存在履行报账程序较慢、县级财政拔付迟缓等原因；马尔康市、小金、红原、理县由于地方财政原因，未配套县级资金。

（三）项目财务管理情况。

严格按照《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》〔财教（2020）156号〕规定，加强补助资金管理、做到专款专用、支出合理、审批手续齐全，实现全州民生实事项目经费专款专用，项目实施、资金拨付严格按照财经纪律办理和程序开展，有效杜绝了挪用等违法违规现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施及管理情况。严格按照省、州项目执行进度进度安排，严把时间节点，通过采取“州督办+县督办”的方式、“实时跟踪+定期检查”方式、“发提示单+定期通报”方式三项措施，全力推进民生实事工作，确保项目进度达到时序。

（二）资金管理情况。严格严格按照省财政厅、文化厅文件要求和《免费开放专项资金管理暂行办法》，做好了预算编制、指标安排等相关工作，实现资金拨付与项目实施同步，做到预算资金执行情况与财政部门核对一致，并将不及时上报、未达时序单位的纳入台账作为年底考核依据，有效确保了民生实事资金合规、合法、合理使用。

四、指标完成情况及取得成效

（一）数量、实效指标。完成全州14个图书馆、14个文化馆、1个美术馆及174个乡镇免费开放任务，实现全州“三馆一站”全部免费开放。2023年，中央、省、州、县配套预算资金1540万元，实际中央、省、州、县配套下达资金1496.77万元，实际拨付1496.77万元。文图两馆全年开放时间均达到290天以上，乡镇文化站开放时间均达到220天以上，超额完成开放任务。

（二）社会效益。坚持丰富多样、因地制宜、特色鲜明、贴近百姓的原则，积极打造具有地方特色的群众文化活动，在政府积极倡导和各类群众团体的引领带动下，群众越来越重视自身文化素养提升，热衷于参加各类阅读活动、文艺培训。免费开放总体服务质量令群众满意，特别是安保情况、服务程序、开放时间、环境卫生等方面获得群众的一致好评。“三馆一站”基本满足群众的文化活动需求，但场馆设施设备还需进一步完善。2023年，全州图书馆开展庆祝建州70年“书香阿坝.全民阅读”诵读活动、“70书香有你 阅读打卡”等阅读活动300余场次，书刊外借14万余册次，总流通人次近30万人次；全州文化馆（美术馆）组织开展美术、书法、器乐、歌舞等培训及文化惠民活动1421场次，惠及645095人次；全州乡镇文化站开展各类群文活动1574场次，惠及198271人次，为群众提供了丰富的文化大餐，有效满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年度“三馆一站”向社会免费开放补助资金项目综合评价为91.5分。

（二）存在的问题。

一是随着社会经济发展，人民群众对高质量、高标准、多层次的精神文化需求越来越高，公共文化空间环境亟待改善和提升；二是受地方经济发展和财力限制，各县（市）在“三馆一站”建设、运行、维护中，存在资金投入少、运行成本高、设施设备老化、数字化应用少等问题。三是缺乏专业人才极其，特别是高级人才，全州8个县级文化馆、7个县级图书馆无高级技术人才。四是部分县级资金配套不到位、拨付进度较慢。其中汶川县存在履行报账程序较慢、县级财政拔付迟缓等情况；马尔康市、小金、红原、理县由于地方财政原因，未配套县级资金。

（三）相关建议。

一是建立健全文化人才的发现、培养、使用和评价机制，为基层文化队伍搭建展示才华的平台。结合实际，采取县招乡用、派出制等形式，配齐配强乡镇综合文化站文化专干。二是加大对民族地区公共文化场馆资金支持，统筹合理安排使用资金，全力做好“三馆一站”场馆免费开放工作，提升管理服务能力、完善场馆服务功能、夯实公共文化场馆基础设施，满足人民群众日益增长的精神文化需求。三是统筹城乡公共文化资源，持续深化“全民阅读”“全域民族新锅庄”“景BA”等特色文体品牌活动，进一步加大公共文化服务供给力度，提升场馆的公共服务水平，引导城乡群众在文化生活中当主角、唱大戏。

下一步，我州将严格按照中央、省、州关于做好民生实事相关要求，加大对州级部门、各县（市）民生实事督导检查力度，强化监管措施，全力推进“三馆一站”工作，确保资金用活、用好。一是采取“州督办+县督办”的方式，压实部门责任。针对州级博物馆、图书馆、文化馆、碑园等部门项目推进、资金拨付较慢的单位，通过州文体旅游局对口科室点对点进行联系指导，督促项目进度；针对小金、理县、松潘等县（市），州级将直接对接县政府、县局进行提示跟踪；针对乡镇进度较慢的，要求县局通过线上督促+线下指导的方式，推进项目和资金进度。二是采取“实时跟踪+定期检查”方式，实现实时监控。州文广体旅局每月将通过线上的方式不定期了解掌握全州各单位民生实事推进情况，并根据进度情况进行提醒提示。州局、县局将于每季度开展检查督导，通过现场检查、实地了解，准确掌握县、乡推进情况，确保进度达时序。三是采取“发提示单+定期通报”方式，强化管理考核。针对民生实事完成情况，采取季度通报方式，督促县（市）提高认识，加快进度，针对推进不力的单位通过“发点球”的方式进行提醒提示，并将纳入目标考核严格执行。

附件1

阿坝州文化广播电视体育和旅游局

                           2024年7月25日