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阿坝州林业中心医院
2024年部门预算
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
阿坝州林业中心医院（成都市第三人民医院都江堰分院）是一所国营公立非营利性医疗机构，集医疗、预防、保健、康复为一体的二级乙等综合性医院。获得都江堰市“文明单位”和“十佳医院”，“阿坝州卫生事业先进集体”等荣誉，并成为阿坝州医院管理与临床技能培训基地。主要从事内科、外科、烧伤科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、急诊科、麻醉科、医学检验科、血液透析、中西结合科、放射科、中医科等医疗工作。
（二）2024年重点工作
1.尽快完成我院《绩效分配改革方案》，建立岗位评估体系、职工培训体系、绩效考核管理体系和薪酬体系和定期评估体系等。
2.推动符合实际的试点医疗服务改革，努力试点“一科 一张床”到“一院一张床”的管理模式，加强主诊医师负责制；联合药事推动医院 GCP 建设，将医院负担尤其是药品负担逐步转向外部，减负发展。
3.完善内控管理体系，实现数字化、信息化。通过对标
对表控成本、明确定位调结构、药事转型优服务等方式，将
DRG 应用于日常管理，全面加强医院成本管控，不断提升运
营质效。
4.积极推行人事改革和薪酬改革。建立岗位评估体系、职工培训体系、绩效考核管理体系和薪酬体系和定期评估体系等。
二、 部门预算单位构成
阿坝州林业中心医院是阿坝州卫健委下属差额拨款预算单位。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
阿坝州林业中心医院2024年收入预算1091.08万元，其中：上年结转23.5万元，占2.15%；一般公共预算拨款收入1067.58万元，占97.85%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
阿坝州林业中心医院2024年支出预算1091.08万元，其中：基本支出845.51万元，占77.49%；项目支出245.57万元，占22.51%。结转下年：0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州林业中心医院2024年财政拨款收支总预算1091.08万元,比2023年财政拨款收支总预算增加113.02万元，主要原因：我院积极响应阿坝州人才引进政策，人才队伍不断发展壮大，人才发展专项资金拨付增加。
（一）收入包括：本年一般公共预算拨款收入1091.08万元，上年结转财政拨款资金23.5万元。
（二）支出包括：教育支出160万元，社会保障和就业支出129.94万元，卫生健康支出718.56万元，住房保障支出82.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州林业中心医院2024年一般公共预算当年拨款1091.08万元,比2023年预算数增加增加113.02万元，主要原因：我院积极响应阿坝州人才引进政策，人才队伍不断发展壮大，人才发展专项资金拨付增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出160万元，占14.66%；社会保障和就业支出129.94万元，占11.91%；卫生健康支出718.56万元，占65.86%；住房保障支出82.58万元，占7.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2024年预算数为1091.08万元，主要用于 :
（1）基本工资
（2）津贴补贴
（3）职业年金缴费
（4）职工基本医疗保险缴费
(5)其他社会保障缴费
（6）绩效工资
（7）机关事业单位基本养老保险缴费
（8）住房公积金
（9）福利费
（10）对个人和家庭的补助
（11）离退休人员公用经费
（12）取消药品零加成补助
（13）医疗服务能力
（14）阿坝州人才发展专项资金
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州林业中心医院2024年一般公共预算基本支出818.14万元，其中：人员经费880.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费272.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）阿坝州林业中心医院2024年无“三公”经费财政拨款预算数。
（二）阿坝州林业中心医院2024年无公出国（境）经费。
（三）阿坝州林业中心医院2024年无公务接待经费。
（四）阿坝州林业中心医院2024年无公务用车购置及运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州林业中心医院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州林业中心医院2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
阿坝州林业中心医院2024年无安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位固定资产10826.8万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年阿坝州林业中心医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款62.07万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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