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阿坝州藏医院
2024年部门预算
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
阿坝州藏医院成立于1991年，是一所集医疗、教学、科研、制剂、康复“五位一体”的二级甲等民族医院。宗旨：以藏医藏药为主，为人民身体健康提供藏医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。主要业务范围：1、设有藏医内科（胃病专科、心脑血管专科、肝胆专科、老年病科）、妇科、儿科、外治科、药浴科、五官科等临床科室，以满足广大农牧民的藏医医疗服务需求；2、医院藏药中心制剂室可以生产丸、散、胶囊剂型的藏药制剂188个品种，能满足本院及州内医疗单位的藏药制剂用药，是全州的藏药加工生产和藏药新药开发科研基地；3、医院承担成都中医药大学和阿坝卫校藏医学生临床实习任务，承担州、县、乡、村藏医在职人员的培训任务。
（二）2024年重点工作
一是坚持把对党忠诚作为第一要求。坚持党的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定把“两个维护”落实到医院工作的全过程、各方面，全面贯彻落实党中央重大决策和省委部署要求、州委工作安排，结合州藏医院工作职能职责和自身实际，不断提升民族医院服务群众的工作能力和水平，着力推动城乡融合高质量发展。
二是坚持把抓好发展作为第一要务。严格执行党委领导下的院长负责制，重点抓好医院发展和民生健康两个目标。着力增强藏羌医药文化自信、发展自信，构建具有鲜明阿坝特色的藏羌药文化价值体系,全力提升重点专科特色亮点、藏药制剂产业化发展、藏羌医药传承创新，发挥好州藏医院互联网医院优势，积极融入“十位一体”医疗大平台，全方位推动四川省藏羌医医院建设和达标创建工作。
三是坚持把为民服务作为第一目标。厚植为民情怀，树立和践行正确政绩观，结合乡村振兴，积极开展互联网医院服务宣传，不断改善群众就医体验。扎实开展国家巡回医疗、中医强基层“百千万”行动、送文化科技卫生“三下乡”等医疗服务工作，深化拓展“两联一进”、“我为群众办实事”、社区“双报到”等为民服务活动，切实把好事办好、实事办实、难事办妥，积极营造“思想上同心、目标上同向、行动上同行”的良好氛围。
四是坚持把清正廉洁作为第一底线。始终把纪律和规矩挺在前面，层层压实责任、传导压力，驰而不息推进党风廉政建设和意识形态工作，坚决防范形式主义、官僚主义和“新形象工程”，让秉公廉洁用权、勤勉干净干事在州藏医院蔚然成风。大力弘扬“四下基层”优良传统，自觉践行“一线工作法”，深入基层、深入群众，不断提高高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，推动医院各项决策工作更加符合实际情况、符合客观规律和符合人民意愿。
二、部门预算单位构成
阿坝州藏医院属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
阿坝州藏医院2024年收入预算3212.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2403.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
阿坝州藏医院2024年支出预算3212.05万元，其中：基本支出2403.95万元，占75%；项目支出808.1万元，占252%。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州藏医院2024年财政拨款收支总预算3262.05万元,比2023年财政拨款收支总预算增加858.7万元，主要原因:由于调资和聘用人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3212.05万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出288.9万元，卫生健康支出2745.77万元，住房保障支出177.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州藏医院2024年一般公共预算当年拨款3262.05万元，比2023年预算数增加858.7万元，主要是基本支出和项目支出增加。主要原因:由于社保、公积金、工资等人员经费增加和医院 业务量。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出288.9万元，占9.5%；卫生健康支出2745.77万元，占84.6%；住房保障支出177.39万元，占5.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出288.9万元。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金。
2．卫生健康支出2745.77万元。主要用于医院日常运行。
3．住房保障支出177.39万元。主要用于职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州藏医院2024年一般公共预算基本支出2409.35万元，其中：人员经费2177.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费226.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州藏医院2024年“三公”经费财政拨款预算数23.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费20.16万元。
（一）2024年因公出国（境）经费0万元。较2023年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国（境）人员。
（二）2024年公务接待费2.9万元。较2023年预算经费3.04万元减少0.14万元。主要原因是人员减少。
（三）2023年公务用车购置及运行维护费20.16万元。较2023年预算经费不变。主要原因是2024年有车辆数不变。
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州藏医院单位2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
部门（单位）2024年机关运行经费财政拨款预算为3262.05万元，比2023年预算增加858.7万元，增加36%。
（二）政府采购情况
2024年部门（单位）安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位固定资产净值5880.47万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款808.1万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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