阿坝州林业中心医院2023年部门预算公开样表
发布时间：2023-09-18
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来源：州卫生健康委员会
| 附件3 |
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| 阿坝州林业中心医院 |
| 2023年部门预算 |
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| 报送日期： 2023年01月15日 |
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表1 |
| 部门收支总表 |
| 部门（单位）名称阿坝州林业中心医院 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2023年预算数 |
项 目 |
2023年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
978.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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| 四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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| 五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
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| 六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
189.98 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
178.68 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
499.69 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
111.60 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务利息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
978.60 |
本 年 支 出 合 计 |
979.95 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
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三十、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
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三十一、结转下年 |
-1.35 |
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| 收 入 总 计 |
978.60 |
支 出 总 计 |
978.60 |
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表1-1 |
| 部门收入总表 |
| 部门（单位）名称 |
阿坝州林业中心医院 |
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单位：万元 |
| 项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称 （科目） |
| 类 |
款 |
项 |
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403010 |
阿坝州林业中心医院 |
978.60 |
|
978.60 |
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表1-2 |
| 部门支出总表 |
| 部门（单位）名称：阿坝州林业中心医院 |
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|
单位：万元 |
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
979.95 |
916.71 |
63.24 |
|
|
| 213 |
02 |
04 |
403010 |
事业机构 |
499.69 |
499.69 |
|
|
|
| 210 |
11 |
02 |
403010 |
事业单位医疗 |
115.43 |
115.43 |
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
403010 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.66 |
126.66 |
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
403010 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.33 |
63.33 |
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
403010 |
住房公积金 |
111.60 |
111.60 |
|
|
|
| 210 |
02 |
01 |
403010 |
综合医院 |
63.24 |
|
63.24 |
|
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表2 |
| 财政拨款收支预算总表 |
| 部门（单位）名称 |
|
|
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|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2023年预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 |
978.60 |
一、本年支出 |
979.95 |
979.95 |
|
|
| 一般公共预算拨款收入 |
978.60 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
| 国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
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|
| 二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
| 一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
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|
| 政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
| 国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
189.98 |
189.98 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
178.68 |
178.68 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
499.69 |
499.69 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
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|
|
商业服务业等支出 |
|
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|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
111.60 |
111.60 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 收 入 总 计 |
978.60 |
支 出 总 计 |
|
|
|
|
|
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表2-1 |
| 财政支出预算表（政府经济分类科目） |
| 部门（单位）名称 |
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金 |
合计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金 |
| 类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
合计 |
979.95 |
979.95 |
979.95 |
916.71 |
63.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阿坝州林业中心医院 |
979.95 |
979.95 |
979.95 |
916.71 |
63.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
913.91 |
913.91 |
913.91 |
913.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本工资 |
319.23 |
319.23 |
319.23 |
319.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
48.54 |
48.54 |
48.54 |
48.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 |
12 |
403010 |
残疾人就业保障金 |
9.86 |
9.86 |
9.86 |
9.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 |
12 |
403010 |
事业单位公医补 |
32.02 |
32.02 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 |
12 |
403010 |
失业保险 |
4.75 |
4.75 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 |
12 |
403010 |
工伤保险 |
1.91 |
1.91 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
126.66 |
126.66 |
126.66 |
126.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
13.74 |
13.74 |
13.74 |
13.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 |
02 |
403010 |
国家出台津贴补贴 |
13.74 |
13.74 |
13.74 |
13.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业年金缴费 |
63.33 |
63.33 |
63.33 |
63.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
66.89 |
66.89 |
66.89 |
66.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效工资 |
163.92 |
163.92 |
163.92 |
163.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
111.60 |
111.60 |
111.60 |
111.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
64.59 |
64.59 |
64.59 |
1.35 |
63.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 |
99 |
403010 |
离退休人员公用经费等 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专用材料费 |
63.24 |
63.24 |
63.24 |
|
63.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
1.45 |
1.45 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生活补助 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 303 |
05 |
403010 |
其他生活补助 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
奖励金 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 303 |
09 |
403010 |
独生子女父母奖励 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
表3 |
| 一般公共预算支出预算表 |
| 部门（单位）名称 |
阿坝州林业中心医院 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
债务还本支出 |
| 科目编码 |
|
|
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
住房公积金 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
国内债务发行费用 |
国外债务发行费用 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他基本建设支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
产权参股 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他资本性支出 |
小计 |
资本金注入 |
其他对企业补助 |
小计 |
资本金注入 |
政府投资基金股权投资 |
费用补贴 |
利息补贴 |
其他对企业补助 |
小计 |
对社会保障基金补助 |
补充全国社会保障基金 |
小计 |
赠与 |
国家赔偿费用支出 |
补充全国社会保障基金 |
其他支出 |
小计 |
国内债务还本 |
国外债务还本 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
916.71 |
913.91 |
319.23 |
13.74 |
|
|
163.92 |
126.66 |
63.33 |
66.89 |
|
48.54 |
111.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.80 |
1.35 |
|
|
|
1.35 |
|
|
|
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 213 |
02 |
04 |
事业机构 |
499.69 |
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319.23 |
13.74 |
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163.92 |
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2.80 |
1.35 |
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1.35 |
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0.10 |
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| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
115.43 |
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66.89 |
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48.54 |
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| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.66 |
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126.66 |
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| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.33 |
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63.33 |
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| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
111.60 |
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111.60 |
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表3-1 |
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| 一般公共预算基本支出预算表 |
|
| 部门（单位）名称 |
|
|
单位：万元 |
|
| 经济分类科目 |
基本支出 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 类 |
款 |
|
|
|
403010阿坝州林业中心医院 |
916.71 |
916.71 |
|
|
|
|
301 工资福利支出 |
913.91 |
913.91 |
|
|
| 301 |
01 |
30101 基本工资 |
319.23 |
319.23 |
|
|
| 301 |
12 |
30112 其他社会保障缴费 |
48.54 |
48.54 |
|
|
| 301 |
12 |
3011203 残疾人就业保障金 |
9.86 |
9.86 |
|
|
| 301 |
12 |
3011209 事业单位公医补 |
32.02 |
32.02 |
|
|
| 301 |
12 |
3011201 失业保险 |
4.75 |
4.75 |
|
|
| 301 |
12 |
3011202 工伤保险 |
1.91 |
1.91 |
|
|
| 301 |
08 |
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 |
126.66 |
126.66 |
|
|
| 301 |
02 |
30102 津贴补贴 |
13.74 |
13.74 |
|
|
| 301 |
02 |
3010201 国家出台津贴补贴 |
13.74 |
13.74 |
|
|
| 301 |
09 |
30109 职业年金缴费 |
63.33 |
63.33 |
|
|
| 301 |
10 |
30110 职工基本医疗保险缴费 |
66.89 |
66.89 |
|
|
| 301 |
07 |
30107 绩效工资 |
163.92 |
163.92 |
|
|
| 301 |
13 |
30113 住房公积金 |
111.60 |
111.60 |
|
|
|
|
302 商品和服务支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
| 302 |
99 |
30299 其他商品和服务支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
| 302 |
99 |
3029902 离退休人员公用经费等 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
303 对个人和家庭的补助 |
1.45 |
1.45 |
|
|
| 303 |
05 |
30305 生活补助 |
1.35 |
1.35 |
|
|
| 303 |
05 |
3030503 其他生活补助 |
1.35 |
1.35 |
|
|
| 303 |
09 |
30309 奖励金 |
0.10 |
0.10 |
|
|
| 303 |
09 |
3030901 独生子女父母奖励 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-2 |
| 一般公共预算项目支出预算表 |
| 部门（单位）名称 |
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（项目） |
金额 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
403010 |
阿坝州林业中心医院 |
63.24 |
| 210 |
02 |
1 |
403010 |
综合医院取消药品加成补助 |
63.24 |
|
|
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表3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 部门（单位）名称 |
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单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
| 合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
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表4 |
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| 政府性基金支出预算表 |
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| 部门（单位）名称 |
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单位：万元 |
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| 项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
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| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 类 |
款 |
项 |
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表4-1 |
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
| 部门（单位）名称 |
|
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|
|
|
单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
| 合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
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表5 |
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| 国有资本经营预算支出预算表 |
|
| 部门（单位）名称 |
|
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|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
|
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 类 |
款 |
项 |
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| 2023年部门预算项目绩效目标 |
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单位：万元 |
| 单位名称(项目名称) |
项目资金 |
预算测算标准及测算过程 |
年度目标 |
绩效指标 |
| 资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
项目完成指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
| 三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
| 合计 |
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| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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|
| 部门（单位）名称 |
单位名称 |
年度
主要
任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
| 总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
| 工作任务1 |
工作内容1 |
|
财政拨款1 |
其他资金1 |
| 工作任务2 |
工作内容2 |
|
财政拨款2 |
其他资金2 |
| 工作任务3 |
工作内容3 |
|
财政拨款3 |
其他资金3 |
| 工作任务4 |
工作内容4 |
|
财政拨款4 |
其他资金4 |
| 工作任务5 |
工作内容5 |
|
财政拨款5 |
其他资金5 |
| 工作任务6 |
工作内容6 |
|
财政拨款6 |
其他资金6 |
| 工作任务7 |
工作内容7 |
|
财政拨款7 |
其他资金7 |
| 工作任务8 |
工作内容8 |
|
财政拨款8 |
其他资金8 |
| 工作任务9 |
工作内容9 |
|
财政拨款9 |
其他资金9 |
| 工作任务10 |
工作内容10 |
|
财政拨款10 |
其他资金10 |
| 金额合计 |
|
|
|
年度
总体
目标 |
年度目标 |
| 绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标序号 |
三级指标 |
指标值 |
| 项目完成目标 |
数量指标 |
1 |
数量指标1N |
数量指标1V |
| 2 |
数量指标2N |
数量指标2V |
| 3 |
数量指标3N |
数量指标3V |
| 4 |
数量指标4N |
数量指标4V |
| 5 |
数量指标5N |
数量指标5V |
| 6 |
数量指标6N |
数量指标6V |
| 7 |
数量指标7N |
数量指标7V |
| 8 |
数量指标8N |
数量指标8V |
| 质量指标 |
9 |
质量指标1N |
质量指标1V |
| 10 |
质量指标2N |
质量指标2V |
| 11 |
质量指标3N |
质量指标3V |
| 12 |
质量指标4N |
质量指标4V |
| 13 |
质量指标5N |
质量指标5V |
| 时效指标 |
14 |
时效指标1N |
时效指标1V |
| 15 |
时效指标2N |
时效指标2V |
| 16 |
时效指标3N |
时效指标3V |
| 17 |
时效指标4N |
时效指标4V |
| 18 |
时效指标5N |
时效指标5V |
| 成本指标 |
19 |
成本指标1N |
成本指标1V |
| 20 |
成本指标2N |
成本指标2V |
| 21 |
成本指标3N |
成本指标3V |
| 22 |
成本指标4N |
成本指标4V |
| 23 |
成本指标5N |
成本指标5V |
| 项目效果指标 |
经济效益 |
1 |
经济效益1N |
经济效益1V |
| 2 |
经济效益2N |
经济效益2V |
| 3 |
经济效益3N |
经济效益3V |
| 4 |
经济效益4N |
经济效益4V |
| 5 |
经济效益5N |
经济效益5V |
| 社会效益 |
6 |
社会效益1N |
社会效益1V |
| 7 |
社会效益2N |
社会效益2V |
| 8 |
社会效益3N |
社会效益3V |
| 9 |
社会效益4N |
社会效益4V |
| 10 |
社会效益5N |
社会效益5V |
| 可持续性 |
11 |
可持续性1N |
可持续性1V |
| 12 |
可持续性2N |
可持续性2V |
| 13 |
可持续性3N |
可持续性3V |
| 14 |
可持续性4N |
可持续性4V |
| 15 |
可持续性5N |
可持续性5V |
| 生态效益指标 |
16 |
生态效益1N |
生态效益1V |
| 17 |
生态效益2N |
生态效益2V |
| 18 |
生态效益3N |
生态效益3V |
| 19 |
生态效益4N |
生态效益4V |
| 20 |
生态效益5N |
生态效益5V |
| 满意度指标 |
21 |
满意度1N |
满意度1V |
| 22 |
满意度2N |
满意度2V |
| 23 |
满意度3N |
满意度3V |
| 24 |
满意度4N |
满意度4V |
| 25 |
满意度5N |
满意度5V |
|
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责任编辑：州卫健委
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