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（一）主要职能。
我单位提供以下公共卫生服务：1、妇女保健服务；2、儿童保健服务；3、妇幼卫生监测和信息管理；4、妇幼保健健康教育与健康促进工作；5、受卫生行政部门委托对本行政区内妇幼卫生工作进行督导、考核和评价；6、加强妇幼保健技术培训，开展妇幼卫生。生殖健康的应用性科学研究，推广母婴保健适宜技术；7、协助卫生行政部门制定本行政区内妇幼卫生相关政策、技术规范及管理制度；8、完成本级和上级卫生行政部门下达的指令性妇幼公共卫生任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、以党建引领妇幼健康工作健康发展。一是深入开展理论学习。今年以来，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为根本，认真围绕贯彻落实上级党委决策部署，以“先锋堡垒、全域提升”基层党建攻坚行动计划、以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，严格落实“三会一课”制度。组织开展形式多样的主题党日活动、集中学习、学习研讨、交流心得、红色基地教育等活动，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，助推中心党建持续发展。二是狠抓党风廉政建设。中心高度重视党风廉政建设和反腐败工作，把党风廉政建设和反腐败工作纳入单位重要议事日程，与党建工作、妇幼健康中心工作同计划、同部署、同落实，切实履行领导班子成员“一岗双责”制。研究制定了计划、方案、责任书、组织警示教育等。截止目前，中心无违规违行为发生，为妇幼健康事业健康发展提供了坚强的纪律保障。
2、强力推进母婴安全管理工作，切实降低孕产妇死亡率。
3、深入实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。
4、不断强化公共卫生服务，有效提升妇幼健康服务能力。
阿坝州妇幼保健计划生育服务中心无下属二级单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1646.27万元。与2019年相比，收、支总计各减少22.52万元，下降1.35%。主要变动原因受新冠肺炎疫情的影响，部分业务工作开展较少。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1124.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1082.11万元，占96.22%；政府性基金预算财政拨款收入42.5元，占3.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1568.8万元，其中：基本支出858.33万元，占54.71%；项目支出710.47万元，占45.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1644.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少22.46万元，下降1.35%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情的影响，部分业务工作开展较少。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1526.29万元，占本年支出合计的97.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加7.75万元，增长0.51%。主要变动原因是人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1526.29万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出60.24万元，占3.95%；社会保障和就业（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出40.45万元，占2.65%；卫生健康支出（2100299）其他公立医院支出75万元，占4.92%；卫生健康支出（2100403）妇幼保健机构657.76万元，占43.1%；卫生健康支出（210408）基本公共卫生服务238.3万元，占15.61%；卫生健康支出（2100409）重大公共卫生服务73.72万元，占4.83%；卫生健康支出（2100410）突发公共卫生事件应急处理2.04万元，占0.13%；卫生健康支出（2109901）其他卫生健康支出134.2万元，占8.79%；住房保障支出（2210201）住房公积金58.78万元，占3.85%；计划生育事务（2100799）其他计划生育事务支出141.2万元，占9.25%；行政事业单位医疗（2101102）事业单位医疗44.6万元，占2.92%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1526.29，完成预算141.05%。其中：
1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）: 支出决算为60.24万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为40.45万元，完成预算100%。
3.卫生健康（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）:支出决算为75万元，完成预算100%。
4.卫生健康（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）:支出决算为657.76万元，完成预算99.78%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出结转。
5.卫生健康（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:支出决算为238.3万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是2020年基本公共卫生服务中央补助26500元结转至2021年使用。
6.卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为73.72万元，完成预算91.28%，决算数小于预算数的主要原因是2020年重大传染病防控中央补助70354.59元结转至2021年使用。
7.卫生健康（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）:支出决算为2.04万元，完成预算40.81%，决算数小于预算数的主要原因是2020年新冠肺炎疫情防控中央补助资金29594.5元结转至2021年使用。
8.卫生健康（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为141.2万元，完成预算80.14%，决算数小于预算数的主要原因是2020年计生事业经费州配套350000元结转至2021年使用。
9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为44.6万元，完成预算100%。
10.卫生健康（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）:支出决算为134.21万元，完成预算82.53%，决算数小于预算数的主要原因是2020年医疗能力提升中央补助165900元、2020年十年行动计划省级补助40000元、2020年卫生健康专项（第三批）78100元结转至2021年使用。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为58.78万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出858.33万元，其中：
人员经费780.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费77.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.51万元，完成预算79.7%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，单位业务活动减少，公车运行减少，公务接待减少。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.98万元，占97%；公务接待费支出决算0.53万元，占3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.98万元,完成预算84.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4.5万元，下降21%。主要原因是受疫情影响，业务活动减少，公车运行减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、其他车型2辆。
公务用车运行维护费支出16.98万元。主要用于义诊巡诊、妇幼卫生工作进行督导、质控和监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.53万元，完成预算29.6%。公务接待费支出决算比2019年减少0.51万元，下降49%。主要原因是因疫情接待批次减少。其中：
国内公务接待支出0.53万元，主要用于接待成都市妇女儿童医院专家、省级出生医学证明调研组、成都市卫健委一行餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：接待成都市妇女儿童医院专家开展2020年对口支援“传帮带”工作餐费0.21万元，接待省级出生医学证明调研组开展2020年出生医学证明管理省级调研工作餐费0.12万元，接待成都市卫健委及成都市妇女儿童医院一行调研州妇幼工作餐费0.2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出42.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，阿坝州妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，与2019年决算数持平。主要原因是我单位无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，阿坝州妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额247.23万元，其中：政府采购货物支出247.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于LED显示屏、投影仪、新生儿复苏模型、医用空气消毒机、儿早基地设备采购、新院区5-6楼办公用房维修改造工程、产儿联盟妇女保健门诊改造工程等。授予中小企业合同金额247.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，阿坝州妇幼保健计划生育服务中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆、特种专业用车3辆。其他用车主要是用于单位日常运转。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020艾滋病防治、预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播健康教育宣传出生医学证明管理、医疗卫生服务能力提升省级补助、妇幼健康业务、2020年抗疫特别国债资金项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门2020年预算编制较为准确、目标基本科学合理，预算执行略微滞后，专项项目设立可行，分配及时合规，管理制度完善，按照要求及时公开了财务信息，较好地完成了年度目标任务。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映2020艾滋病防治、预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播健康教育宣传出生医学证明管理、医疗卫生服务能力提升省级补助、妇幼健康业务、2020年抗疫特别国债资金等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）2020艾滋病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全州各级医疗保健机构全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。
发现的主要问题：各县（市）卫健局、重传办对预防母婴传播工作未引起足够的重视；乡级政府未真正落实主导预防母婴传播工作，更多流于形式。妇幼三级网的网底乡级、村级工作薄弱，乡级工作人员工作责任心不强、培训不到位，在育龄妇女孕情监测、孕早期“三病”检测及孕早期管理、健康教育等方面履职尽责不到位。州、县级助产机构无牵头科室落实预防母婴传播相关工作，因业务工作量大、人员少，存在相关登记册缺项、漏项，源头数据不够准确；预防母婴传播工作未纳入单位质控内容。
下一步改进措施：根据《四川省人民政府关于全面加强艾滋病防治工作的意见》（川府办发〔2018〕25号），落实各级政府对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的目标考核，做好消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播基础性工作。我单位预防艾滋病母婴传播管理办公室定期分析全州预防母婴传播工作存在的问题，结合国家《工作规范》及《方案》要求，逐一、逐步解决相关问题，以促进项目工作持续深入推进。
（2）预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播健康教育宣传出生医学证明管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，带领全州各级医疗保健机构全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务。
发现的主要问题：各县（市）卫健局、重传办对预防母婴传播工作未引起足够的重视；乡级政府未真正落实主导预防母婴传播工作，更多流于形式。妇幼三级网的网底乡级、村级工作薄弱，乡级工作人员工作责任心不强、培训不到位，在育龄妇女孕情监测、孕早期“三病”检测及孕早期管理、健康教育等方面履职尽责不到位。州、县级助产机构无牵头科室落实预防母婴传播相关工作，因业务工作量大、人员少，存在相关登记册缺项、漏项，源头数据不够准确；预防母婴传播工作未纳入单位质控内容。
下一步改进措施：根据《四川省人民政府关于全面加强艾滋病防治工作的意见》（川府办发〔2018〕25号），落实各级政府对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的目标考核，做好消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播基础性工作。我单位预防艾滋病母婴传播管理办公室定期分析全州预防母婴传播工作存在的问题，结合国家《工作规范》及《方案》要求，逐一、逐步解决相关问题，以促进项目工作持续深入推进。
（3）医疗卫生服务能力提升省级补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为13.41万元，完成预算的44.7%。该项目经费主要用于采购新生儿复苏模具，提高中心临床医师新生儿复苏技术能力，从而推广此项技术，为降低全州婴儿死亡率奠定基础。剩余资金拟采购阴道镜一台，用于拓展妇科新业务、新技术的开展，为提升中心妇科服务能力，奠定基础。
发现的主要问题：提高妇女健康服务水平的阴道镜采购尚未落实。
下一步改进措施：2021年内尽快落实阴道镜采购计划，及时用于临床服务，保障妇女健康水平。
（4）妇幼健康业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为49.95万元，完成预算的99.9%。该项目经费主要用于全州妇幼项目质控（相关项目质控标准）、项目培训（培训前后测试、提问等方式）、健康教育宣传系列活动，国家免费提供避孕药具管理州级督导检查、培训，药具州级调拨、州级互联网+药具平台建设、自助发放机管理、走村入户药具健康教育宣传用品、宣传折页制作等。通过项目实施，降低出生人口缺陷的发生、提高妇女儿童的健康水平和人口素质，同时提高医务人员服务能力和育龄群众对避孕药具需求的可及性，减少非意愿妊娠，防范性传播疾病，满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。
发现的主要问题：出生缺陷相关项目如婚检需要民政部门大力支持帮助，新生儿疾病筛查目前我州免费两病及听力筛查，大部分县未开展四病筛查。国家免费提供避孕药具发放，乡村级药具管理人员不够稳定，文化程度低、素质参差不齐、待遇不高等对互联网+药具发放工作有一定的影响，因此使得服务质量得不到提高。育龄群众由于风俗习惯、文化水平偏低、个人素养等原因认识不到避孕药具的重要作用，所以在管理和发放药具时面临诸多问题，造成工作难以有效开展。
下一步改进措施：建议卫生、民政相关部门协调，使13个县婚检机构，形成婚姻登记、婚前医学检查和生育指导“一站式”服务模式，把好出生缺陷第一关。建议把葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症”(G6PD缺乏症)和“先天性肾上腺皮质增生症”(CAH)纳入免费筛查项目。提高并保障村级药具发放员待遇，加强乡村级发放员培训力度，加大育龄群众生殖健康知识宣教。
（5）2020年抗疫特别国债资金目标完成情况综述。项目全年预算数42.5万元，执行数为42.5万元，完成预算的100%。我单位作为上级部门安排部署的集中医学隔离观察点，按照阿坝州疫情防控工作领导小组的要求执行，若出现需要进行医学隔离观察者，我中心的隔离环境能够满足相应的需求，为疫情防控相关工作保驾护航。
发现的主要问题：项目内容发生变化后，存在应急能力不足的情况。人员管理能力欠缺，对项目的把控和了解程度不高，无专人负责。
下一步改进措施：加强对医务人员应急能力和疫情防控物资管理人员业务的培训。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
2020艾滋病防治 |
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预算单位 |
阿坝州妇幼保健计划生育服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
150000 |
执行数: |
150000 |
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其中-财政拨款: |
150000 |
其中-财政拨款: |
150000 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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根据《四川省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》，结合我州实际，制定出适合本州实情的《阿坝州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》，并要求全州各项目单位严格按《方案》开展相关工作。 |
2020年，全州上报HIV感染孕产妇16例，无艾滋病母婴传播发生；梅毒感染产妇49例，发生先天梅毒儿3例； 乙肝病毒感染产妇所生新生儿382例，注射乙肝免疫球蛋白382例，乙肝免疫球蛋白注射率100%。 通过全州各级医疗保健机构全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
检测率 |
80% |
我单位成立了预防艾滋病母婴传播管理办公室，配备了5名专职人员，负责全州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。 |
全州孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测6807例，检测率分别为99.97%、99.97%、99.97%。 |
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效益指标 |
治疗率 |
90% |
对患者进行治疗 |
HIV感染育龄妇女抗病毒治疗覆盖率98.19%,HIV感染孕产妇孕早期抗病毒用药率为50.00%（产妇口径）；所生婴儿抗病毒用药率50.00%。 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
80% |
对检查出的患者进行随访调查 |
全程随访率85.71%。 |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播健康教育宣传出生医学证明管理 |
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预算单位 |
阿坝州妇幼保健计划生育服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
220000 |
执行数: |
220000 |
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其中-财政拨款: |
220000 |
其中-财政拨款: |
220000 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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根据《阿坝州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播监督指导标准》对全州各级医疗保健机构组织管理、综合干预、服务模式、转介与关怀、职业暴露与防护、实验室管理、预防育龄妇女感染、预防感染育龄妇女非意愿妊娠、健康教育、信息管理、目标评价等内容进行评价。 |
2020年，全州上报HIV感染孕产妇16例，无艾滋病母婴传播发生；梅毒感染产妇49例，发生先天梅毒儿3例； 乙肝病毒感染产妇所生新生儿382例，注射乙肝免疫球蛋白382例，乙肝免疫球蛋白注射率100%。 通过全州各级医疗保健机构全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
监测人数 |
5000人以上 |
我单位成立了预防艾滋病母婴传播管理办公室，配备了5名专职人员，负责全州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。 |
全州孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测6807例。上报HIV孕妇16例，梅毒感染产妇总数49例乙肝病毒感染产妇382例，所生新生儿382例，注射乙肝免疫球蛋白382例既往HIV感染育龄妇女166例，未采取长效避孕措施127例，接受孕情监测122例。 |
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效益指标 |
治疗率 |
90% |
对患者进行治疗 |
HIV感染育龄妇女抗病毒治疗覆盖率98.19%,梅毒感染孕产妇治疗率91.84%，梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率78.72%。 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
80% |
对检查出的患者进行随访调查 |
全程随访率85.71%。 |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
医疗卫生服务能力提升省级补助 |
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预算单位 |
阿坝州妇幼保健计划生育服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
300000 |
执行数: |
134100 |
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其中-财政拨款: |
300000 |
其中-财政拨款: |
134100 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按照《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发 [2016] 78号)和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革》(国卫体改发[2018] 4号)等文件要求，补助资金用于推进县级公立医院和城市公立医院综合改革。 |
2020年已经完成新生儿复苏模具采购工作，使用资金 13.41万元，为推广新生儿复苏技术，提高全州儿科专业技术人员新生儿复苏技术服务能力，降低新生儿死亡率，保障母婴安全奠定基础。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成率 |
50% |
采购新生儿窒息复苏模具和阴道镜一台 |
新生儿窒息复苏模具已采购 |
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效益指标 |
社会效益 |
新生儿死亡率 |
有所减低 |
各种培训中利用新生儿复苏模具进行现场指导，提高全州儿科专业技术人员新生儿复苏技术服务能力，降低新生儿死亡率。 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
80% |
满意度80% |
满意度80%以上 |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
妇幼健康业务 |
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预算单位 |
阿坝州妇幼保健计划生育服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
500000 |
执行数: |
499521.21 |
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其中-财政拨款: |
500000 |
其中-财政拨款: |
499521.21 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障全州母婴安全，全面加强预防和减少我州出生缺陷的发生，把好人生健康第一关，改善儿童营养、提高出生人口素质。深入基开展项目培训，提高县、乡、村相关单位领导、项目管理者、村医、村妇女主任等人员对“妇幼健康业务项目”管理水平，提高基层妇幼人员的服务能力和技术水平。提高育龄群众对避孕药具需求的可及性，减少非意愿妊娠，防范性传播疾病。满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。 |
对13个县（市）级及州级相关医疗卫生保健机构技术指导及督导，广泛开展一级预防，把好出生缺陷第一关。积极开展二级预防，减少严重出生缺陷儿出生。主动开展三级预防，减少先天残疾发生。 我中心深入基开展项目培训，提高基层妇幼人员的服务能力和技术水平，注重发现健康问题，提高儿保、孕保的吸引力和认同度。同时邀请省级专家为我州妇幼健康业务项目培训授课。 我单位通过发放妇幼健康业务项目宣传册，健康教育用品、现场讲解、答疑、健康教育讲座等方式，开展妇幼健康咨询活动。有效普及妇幼健康、出生缺陷防治等科普知识，增强了群众优生意识和风险防范能力。同时积极宣传国家和地方妇幼相关项目的系列惠民政策，引导群众主动接受妇幼相关项目防治服务。通过互联网+避孕药具发放方式，提高了避孕药具发放信息的可追溯性，实现了避孕药具的精准发放。提高育龄群众对避孕药具需求的可及性，减少非意愿妊娠，防范性传播疾病。满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
业务培训 |
人次 |
500人及以上 |
700多人次 |
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效益指标 |
社会效益 |
基层妇幼人员的服务能力和技术水平 |
有所提高 |
有所提高 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
80% |
80% |
80%以上 |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
2020年抗疫特别国债资金 |
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预算单位 |
阿坝州妇幼保健计划生育服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
425000 |
执行数: |
425000 |
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其中-财政拨款: |
425000 |
其中-财政拨款: |
425000 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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我单位作为上级部门安排部署的集中医学隔离观察点，按照阿坝州疫情防控工作领导小组的要求执行，若出现需要进行医学隔离观察者，我中心的隔离环境能够满足相应的需求，为疫情防控相关工作保驾护航。 |
按照上级行政部门的要求，我中心作为马尔康地区的医学隔离观察点，同时根据省级疫情防控督查组及州级督查组提出的整改要求，结合资金情况对我中心资金进行了安排部署。资金主要用于医学隔离病房的改造，病房设施设备、防护物资、生活用品等。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
采购项目 |
数量 |
17 |
17个 |
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效益指标 |
社会效益 |
疫情防控能力 |
有所提高 |
有所提高 |
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满意度指标 |
满意度 |
社会满意度 |
80% |
80% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州妇幼保健计划生育服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对2020艾滋病防治、预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播健康教育宣传出生医学证明管理、医疗卫生服务能力提升省级补助、妇幼健康业务、2020年抗疫特别国债资金项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）208（款）0505：指机关事业单位基本养老保险缴费。
10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）02（项）99：指其他公立医院支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）210（款）04（项）03：指妇幼保健机构支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）210（款）04（项）08：指基本公共卫生服务支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）210（款）04（项）09：指重大公共卫生服务支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）210（款）04（项）10：指突发公共卫生事件应急处理支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）210（款）07（项）99：指其他计划生育事务支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）210（款）99（项）01：指其他卫生健康支出。
19.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
阿坝州妇幼保健计划生育服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。阿坝州妇幼保健计划生育服务中心成立于1986年6月，属阿坝州财政局一级预算单位，执行政府会计制度。根据阿编发〔2015〕44号文件要求，2016年8月，阿坝州妇幼保健院与阿坝州计划生育避孕药具管理中心整合成立阿坝州妇幼保健计划生育服务中心，挂州妇幼保健院、州计划生育避孕药具管理中心牌子。我单位隶属于阿坝州卫生健康委员会直属正科级公益一类事业单位。
（二）机构职能。我单位提供以下公共卫生服务：1、妇女保健服务；2、儿童保健服务；3、妇幼卫生监测和信息管理；4、妇幼保健健康教育与健康促进工作；5、受卫生行政部门委托对本行政区内妇幼卫生工作进行督导、考核和评价；6、加强妇幼保健技术培训，开展妇幼卫生。生殖健康的应用性科学研究，推广母婴保健适宜技术；7、协助卫生行政部门制定本行政区内妇幼卫生相关政策、技术规范及管理制度；8、完成本级和上级卫生行政部门下达的指令性妇幼公共卫生任务。
（三）人员概况。单位事业编制为46名，现有在职人员43名、退休人员15名、遗属1名、聘用劳务派遣人员11名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年度我单位决算总收入1646.27万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1082.11万元；政府性基金预算财政拨款42.5万元；年初结转和结余521.66万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年度我单位总支出1646.27万元，其中社会保障和就业支出100.69万元，卫生健康支出1366.82万元，住房保障支出58.78万元，抗疫特别国债安排的支出42.5万元，年末结转和结余77.48万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格按照财政预算编制要求，准确录入相关信息，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，项目经费均按照相关资金文件要求并结合单位实际情况制定部门绩效目标。部门预算按照工作开展情况及时、合理、有效地执行资金给付，定期对资金预算进行评估，深入开展绩效评价的工作，合理使用项目经费，做到专款专用，促进项目资金使用管理规范性和时效性。我单位严格按照年初预算申报情况及各项资金文件要求，完成相关绩效目标，同时，切实做好节能降耗，厉行节约，对“三公”经费列支手续及附件不全的经费，一律不予报销，严格按照“三公”经费规定及州直机关公务用车经费管理办法要求，把好报销审核关，确保资金使用的安全性。无违规情况。
（二）结果应用情况。
我单位按规定及时在主管单位门户网站公开了2020年度及2021年度整体支出绩效情况。对存在出的问题认真提出整改意见，并及时进行整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2020年我单位部门支出较好。主要表现在：支出管理及资金管理较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；较好地完成了上级部门下达的各项目标任务。
（二）存在问题。预算编制不够准确，由于在年度预算执行过程中，有突发情况出现，在预算编制时未将此类因素考虑在内，导致预算不合理的情况出现。整体支出进度还需提高，内部控制制度还需进一步完善。
（三）改进建议。在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付资金，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效。加强和规范项目管理，充分发挥财政资金使用效益，提高预算支付进度，按照工作重点，结合经费预算情况，建立项目执行责任制，将项目支出责任逐一分解落实到具体执行科室和责任人，形成领导重视、各科室联动共同促进项目执行的良好格局。加强财务管理，完善单位内控制度。组织财务人员参加业务培训，认真学习各项财经制度和方针政策，提高业务素质和职业道德水平，确保财务工作的顺利开展。提高内部审计人员业务素质，充分发挥内审机构的职能职责，定期对单位的财务行为进行监督检查，确保资金使用的合法性和合理性。
附件2
2020艾滋病防治项目2020年绩
效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．阿坝州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目于2010年启动,2019年，阿坝州妇计中心成立了预防艾滋病母婴传播管理办公室，配备了5名专职人员，负责全州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。
2．项目资金来源于州级财政拨款，资金文件阿州财社[2020]102号。
3．该资金主要用于艾滋病防治管理办公室履职、培训、对县市指导、质控、母婴阻断及实验室监测耗材等。
4．通过项目实施，加强全州艾滋病防控。
（二）项目绩效目标。
1．我单位牵头全州预防母婴传播工作，组织管理、深入各县（市）监督指导、培训、健康教育等工作。
2．根据国家、省、州《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》，带领全州各级医疗保健机构全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照资金文件要求进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金来源于州级财政拨款，资金文件阿州财社[2020]102号。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。根据《方案》要求，项目资金用于培训、综合技术指导、健康教育等项目相关活动，预算金额15万元。
2.资金到位。项目资金15万元于年初及时到位。
3．资金使用。项目资金按要求、按标准支出，截止2021年第一季度，已完全支出。
（三）项目财务管理情况。
项目资金专款专用。会计核算、财务处理规范、及时。
三、项目实施及管理情况
阿坝州妇计中心根据要求，成立了预防艾滋病母婴传播管理办公室，按照《阿坝州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播监督指导标准》对全州各级医疗保健机构组织管理、综合干预、服务模式、转介与关怀、职业暴露与防护、实验室管理、预防育龄妇女感染、预防感染育龄妇女非意愿妊娠、健康教育、信息管理、目标评价等内容进行评价、监督指导等。
（一）项目组织架构及实施流程。我单位成立预防艾滋病母婴传播管理办公室，并配备5名专职人员，负责全州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。
（二）项目管理情况。我单位各项目的实施严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。项目资金实行报账制，业务科室对开展项目过程中发生资金支出，及时在财务科报销。每月末由财务科为各业务科室提供资金使用情况，以便业务科室合理安排相关工作，推进项目实施进度。
（三）项目监管情况。项目资金使用金额达1万元以上的需通过单位“三重一大”决议后方可实施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年1—12月，全州孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测6807例，检测率分别为99.97%、99.97%、99.97%；其中孕期艾滋病、梅毒、乙肝检测率为91.01%、91.01%、91.01%；孕早期检测率为73.40%、73.40%、73.40%。
我州上报HIV孕妇16例（其中茂县1例、黑水2例、小金1例、九寨沟1例、若尔盖5例、红原2例均终止妊娠，阿坝3例（1例已分娩、42天早诊阴性，2例孕期，小金1例孕期）。
梅毒感染产妇总数49例（45例进行治疗，4例未治疗，分别是松潘1例，壤塘1例，若尔盖2例，全年先天梅毒3例，先天梅毒母婴传播率35.47/10万）。
乙肝病毒感染产妇382例，所生新生儿382例，注射乙肝免疫球蛋白382例，乙肝免疫球蛋白注射率100%。
全州育龄妇女孕情监测率43.77%，HIV感染育龄妇女孕情检测率97.59%。
既往HIV感染育龄妇女166例，未采取长效避孕措施127例，接受孕情监测122例，监测率96.06%。
HIV感染育龄妇女抗病毒治疗覆盖率98.19%,HIV感染孕产妇孕早期抗病毒用药率为50.00%（产妇口径）；所生婴儿抗病毒用药率50.00%，满18月龄儿童6次及以上全程随访率85.71%。
梅毒感染孕产妇治疗率91.84%，梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率78.72%。
（二）项目效益情况。
2020年，全州上报HIV感染孕产妇16例，无艾滋病母婴传播发生；梅毒感染产妇49例，发生先天梅毒儿 3例； 乙肝病毒感染产妇所生新生儿382例，注射乙肝免疫球蛋白382例，乙肝免疫球蛋白注射率100%。
通过全州各级医疗保健机构全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据项目实施科室自评，资金使用效率较好。
（二）存在的问题。
1.各县（市）卫健局、重传办对预防母婴传播工作未引起足够高度重视；乡级政府未真正落实主导预防母婴传播工作，更多流于形式。
2.妇幼三级网的网底乡级、村级工作薄弱，乡级工作人员工作责任心不强、培训不到位，在育龄妇女孕情监测、孕早期“三病”检测及孕早期管理、健康教育等方面履职尽责不到位。
3.州、县级助产机构无牵头科室落实预防母婴传播相关工作，因业务工作量大、人员少，存在相关登记册缺项、漏项，源头数据不够准确；预防母婴传播工作未纳入单位质控内容。
（三）相关建议。
1.根据《四川省人民政府关于全面加强艾滋病防治工作的意见》（川府办发〔2018〕25号），落实各级政府对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的目标考核，做好消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播基础性工作。
2.我单位预防艾滋病母婴传播管理办公室定期分析全州预防母婴传播工作存在的问题，结合国家《工作规范》及《方案》要求，逐一、逐步解决相关问题，以促进项目工作持续深入推进。
预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播健康教育宣传出生医学证明管理项目2020年
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．阿坝州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目于2010年启动,2019年，阿坝州妇计中心成立了预防艾滋病母婴传播管理办公室，配备了5名专职人员，负责全州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。
2．项目资金来源于州级财政拨款，属2020年部门预算资金。
3．该资金主要用于艾滋病防治和出生医学证明管理履职、培训、对县市指导、质控、监测耗材等。
4．通过项目实施，加强全州艾滋病防控和出生医学证明管理。
（二）项目绩效目标。
1．我单位牵头全州预防母婴传播工作，组织管理、深入各县（市）监督指导、培训、健康教育等工作。
2．根据国家、省、州《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》，带领全州各级医疗保健机构全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照年初申报计划，对照年初目标任务要求进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金来源于2020年部门预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2020年部门预算金额22万元。
2.资金到位。项目资金22万元于年初及时到位。
3．资金使用。项目资金按要求、按标准支出，截止2021年12月31日，已完全支出。
（三）项目财务管理情况。
项目资金专款专用。会计核算、财务处理规范、及时。
三、项目实施及管理情况
根据《阿坝州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播监督指导标准》对全州各级医疗保健机构组织管理、综合干预、服务模式、转介与关怀、职业暴露与防护、实验室管理、预防育龄妇女感染、预防感染育龄妇女非意愿妊娠、健康教育、信息管理、目标评价等内容进行评价。
（一）项目组织架构及实施流程。2020年，根据国家卫生健康委办公厅《关于印发预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版）的通知》（国卫办妇幼函〔2020〕928号），带领全州各级医疗保健机构全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务。
（二）项目管理情况。根据《四川省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》，结合我州实际，制定出适合本州实情的《阿坝州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》，并要求全州各项目单位严格按《方案》开展相关工作。我单位各项目的实施严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。项目资金实行报账制，业务科室对开展项目过程中发生资金支出，及时在财务科报销。每月末由财务科为各业务科室提供资金使用情况，以便业务科室合理安排相关工作，推进项目实施进度。
（三）项目监管情况。项目资金使用金额达1万元以上的需通过单位“三重一大”决议后方可实施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年1—12月，全州孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测6807例，检测率分别为99.97%、99.97%、99.97%；其中孕期艾滋病、梅毒、乙肝检测率为91.01%、91.01%、91.01%；孕早期检测率为73.40%、73.40%、73.40%。
我州上报HIV孕妇16例（其中茂县1例、黑水2例、小金1例、九寨沟1例、若尔盖5例、红原2例均终止妊娠，阿坝3例（1例已分娩、42天早诊阴性，2例孕期，小金1例孕期）。
梅毒感染产妇总数49例（45例进行治疗，4例未治疗，分别是松潘1例，壤塘1例，若尔盖2例，全年先天梅毒3例，先天梅毒母婴传播率35.47/10万）。
乙肝病毒感染产妇382例，所生新生儿382例，注射乙肝免疫球蛋白382例，乙肝免疫球蛋白注射率100%。
全州育龄妇女孕情监测率43.77%，HIV感染育龄妇女孕情检测率97.59%。
既往HIV感染育龄妇女166例，未采取长效避孕措施127例，接受孕情监测122例，监测率96.06%。
HIV感染育龄妇女抗病毒治疗覆盖率98.19%,HIV感染孕产妇孕早期抗病毒用药率为50.00%（产妇口径）；所生婴儿抗病毒用药率50.00%，满18月龄儿童6次及以上全程随访率85.71%。
梅毒感染孕产妇治疗率91.84%，梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率78.72%。
（二）项目效益情况。
2020年，全州上报HIV感染孕产妇16例，无艾滋病母婴传播发生；梅毒感染产妇49例，发生先天梅毒儿 3例； 乙肝病毒感染产妇所生新生儿382例，注射乙肝免疫球蛋白382例，乙肝免疫球蛋白注射率100%。
通过全州各级医疗保健机构全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据项目实施科室自评，资金使用效率较好。
（二）存在的问题。
1.各县（市）卫健局、重传办对预防母婴传播工作未引起足够高度重视；乡级政府未真正落实主导预防母婴传播工作，更多流于形式。
2.妇幼三级网的网底乡级、村级工作薄弱，乡级工作人员工作责任心不强、培训不到位，在育龄妇女孕情监测、孕早期“三病”检测及孕早期管理、健康教育等方面履职尽责不到位。
3.州、县级助产机构无牵头科室落实预防母婴传播相关工作，因业务工作量大、人员少，存在相关登记册缺项、漏项，源头数据不够准确；预防母婴传播工作未纳入单位质控内容。
（三）相关建议。
1.根据《四川省人民政府关于全面加强艾滋病防治工作的意见》（川府办发〔2018〕25号），落实各级政府对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的目标考核，做好消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播基础性工作。
2.我单位预防艾滋病母婴传播管理办公室定期分析全州预防母婴传播工作存在的问题，结合国家《工作规范》及《方案》要求，逐一、逐步解决相关问题，以促进项目工作持续深入推进。
医疗卫生服务能力提升省级补助项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．按照《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发 [2016] 78号)和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革》(国卫体改发[2018] 4号)等文件要求，补助资金用于推进县级公立医院和城市公立医院综合改革。
2．项目资金来源于省级财政拨款，资金文件为阿州财社[2020]19号。
3．该资金主要用于公立医院改革。
4．通过项目实施，提升医疗服务能力。
（二）项目绩效目标。
1．为了保障母婴安全，提高妇女儿童健康水平，故决定执行本项目。
2．采购新生儿窒息复苏模具，用于提高中心临床医师新生儿复苏技术能力，从而推广此项技术，为降低全州婴儿死亡率奠定基础。采购阴道镜一台，用于拓展妇科新业务、新技术的开展，为提升中心妇科服务能力，奠定基础。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照资金文件目标任务要求进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金来源于2020年省级补助资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。根据《方案》要求，项目资金用于公立医院改革，预算金额30万元。
2.资金到位。项目资金30万元于年初及时到位。
3．资金使用。项目资金按要求、按标准支出，截止2021年12月31日，已采购新生儿窒息复苏模具支出金额13.41万元，占到资金总量年44.7 %。
（三）项目财务管理情况。
项目资金专款专用。会计核算、财务处理规范、及时。
三、项目实施及管理情况
2020年已采购新生儿窒息复苏模具，用于提高中心临床医师新生儿复苏技术能力，从而推广此项技术，为降低全州婴儿死亡率奠定基础。结余资金拟采购阴道镜一台，用于拓展妇科新业务、新技术的开展，为提升中心妇科服务能力，奠定基础。
（一）项目组织架构及实施流程。我单位严格按照政府采购相关规定进行设备采购。
（二）项目管理情况。我单位各项目的实施严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。项目资金实行报账制，业务科室对开展项目过程中发生资金支出，及时在财务科报销。每月末由财务科为各业务科室提供资金使用情况，以便业务科室合理安排相关工作，推进项目实施进度。
（三）项目监管情况。项目资金使用金额达1万元以上的需通过单位“三重一大”决议后方可实施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年已经完成模具采购工作。
（二）项目效益情况。
通过开展新生儿复苏培训，深入基层，推广新生儿复苏技术，提高全州儿科专业技术人员新生儿复苏技术服务能力。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。根据项目实施科室自评，资金使用效率较好。
（二）存在的问题。提高妇女健康服务水平的阴道镜采购尚未落实。
（三）相关建议。2021年内尽快落实阴道镜采购计划，及时用于临床服务，保障妇女健康水平。
妇幼健康业务项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．该项目经费主要用于全州妇幼项目质控（相关项目质控标准）、项目培训（培训前后测试、提问等方式）、健康教育宣传系列活动，国家免费提供避孕药具管理州级督导检查、培训，药具州级调拨、州级互联网+药具平台建设、自助发放机管理、走村入户药具健康教育宣传用品、宣传折页制作等。
2．项目资金来源于州级财政拨款，属2020年部门预算资金。
3．通过项目实施，降低出生人口缺陷的发生、提高妇女儿童的健康水平和人口素质，同时提高医务人员服务能力和育龄群众对避孕药具需求的可及性，减少非意愿妊娠，防范性传播疾病，满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。
（二）项目绩效目标。
1.积极宣传国家和地方妇幼相关项目的系列惠民政策，引导群众主动接受妇幼相关项目防治服务。
2.全面加强预防和减少我州出生缺陷的发生，把好人生健康第一关，改善儿童营养、提高出生人口素质， 加强对13个县（市）级及州级相关医疗卫生保健机构技术指导及督导，广泛开展一级预防，把好出生缺陷第一关。积极开展二级预防，减少严重出生缺陷儿出生。主动开展三级预防，减少先天残疾发生。提高县、乡、村相关单位领导、项目管理者、村医、村妇女主任等人员对“妇幼健康业务项目”管理水平，提高基层妇幼人员的服务能力和技术水平，注重发现健康问题，提高儿保、孕保的吸引力和认同度。特别是基层对筛出的高危儿、高危孕产妇，按高危管理规范及时管理，保障母婴安全，全面提高妇女儿童的健康水平，从而做好群众动员及健康教育工作，让目标人群积极自愿参加妇幼健康业务项目。提高育龄群众对避孕药具需求的可及性，减少非意愿妊娠，防范性传播疾病。满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照年初申报计划，对照年初目标任务要求进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金来源于2020年部门预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。2020年部门预算50万元。
2.资金到位。项目资金50万元于年初及时到位。
3．资金使用。项目资金按要求、按标准支出，截止2021年12月31日，已支出49.95万元，完成预算的99.9%。
（三）项目财务管理情况。
项目资金专款专用。会计核算、财务处理规范、及时。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。根据国家卫健委制定并发布«全国出生缺陷综合防治方案»、省委健委印发《2020年基本公共卫生服务实施方案》等文件要求，为深入贯彻党的十九大和全国卫生与健康大会精神，“十三五”规划纲要和《“健康中国2030规划纲要》，实施本项目。
（二）项目管理情况。我单位各项目的实施严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。项目资金实行报账制，业务科室对开展项目过程中发生资金支出，及时在财务科报销。每月末由财务科为各业务科室提供资金使用情况，以便业务科室合理安排相关工作，推进项目实施进度。
（三）项目监管情况。由项目办提出项目具体实施计划，报单位三重一大审核后由项目办具体实施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
技术指导13个县（市）及州级相关医疗保健机构妇幼相关项目，培训13各县相关项目管理人员及技术人员700多人次。
（二）项目效益情况。
为减少我州出生缺陷的发生，保障全州母婴安全奠定了坚实的基础。满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据项目实施科室自评，资金使用效率较好。
（二）存在的问题。
出生缺陷相关项目如婚检需要民政部门大力支持帮助，新生儿疾病筛查目前我州免费两病及听力筛查，大部分县未开展四病筛查。国家免费提供避孕药具发放，乡村级药具管理人员不够稳定，文化程度低、素质参差不齐、待遇不高等对互联网+药具发放工作有一定的影响，因此使得服务质量得不到提高。育龄群众由于风俗习惯、文化水平偏低、个人素养等原因认识不到避孕药具的重要作用，所以在管理和发放药具时面临诸多问题，造成工作难以有效开展。
（三）相关建议。
建议卫生、民政相关部门协调，使13个县婚检机构，形成婚姻登记、婚前医学检查和生育指导“一站式”服务模式，把好出生缺陷第一关。建议把葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症”(G6PD缺乏症)和“先天性肾上腺皮质增生症”(CAH)纳入免费筛查项目。提高并保障村级药具发放员待遇，加强乡村级发放员培训力度，加大育龄群众生殖健康知识宣教。
2020年抗疫特别国债资金项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．按照上级行政部门的要求，我中心作为马尔康地区的医学隔离观察点，同时根据省级疫情防控督查组及州级督查组提出的整改要求，结合资金情况对我中心资金进行了安排部署。该项目经费主要用于资金主要用于医学隔离病房的改造，病房设施设备、防护物资、生活用品等。
2．项目资金来源于政府性资金，资金文件为《财政厅关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（川财债﹝2020﹞43号），金额为42.5万元。
（二）项目绩效目标。
1．我单位作为上级部门安排部署的集中医学隔离观察点，按照阿坝州疫情防控工作领导小组的要求执行，若出现需要进行医学隔离观察者，我单位的隔离环境能够满足相应的需求，为疫情防控相关工作保驾护航。
2．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照申报计划，对照资金文件目标任务要求进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金来源于2020年政府性基金预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2020年政府性基金预算42.5万元。
2.资金到位。项目资金42.5万元于2020年9月下达。
3．资金使用。项目资金按要求、按标准支出，截止2021年12月31日，已支出42.5万元，完成预算的100%。
（三）项目财务管理情况。
项目资金专款专用。会计核算、财务处理规范、及时。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。根据《财政厅关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（川财债﹝2020﹞43号）文件要求，实施本项目。
（二）项目管理情况。我单位各项目的实施严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。项目资金实行报账制，业务科室对开展项目过程中发生资金支出，及时在财务科报销。每月末由财务科为各业务科室提供资金使用情况，以便业务科室合理安排相关工作，推进项目实施进度。
（三）项目监管情况。由项目办提出项目具体实施计划，报中心三重一大审核后由项目办具体实施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.直达资金系统中录入的抗疫特别国债支出数据及时准确、真实可靠；
2.抗疫特别国债资金无以拨代支、虚列支出、超进度拨款，违规拨付给政府融资平台公司等问题；
3.抗疫特别国债资金无违规用于负面清单，包括违规用于土地储备和棚户区改造项目、违规用于清偿政府拖欠的民营企业中小企业账款、违规用于政府性楼堂馆所和建设政绩工程、形象工程等情况；
4.抗疫特别国债资金对应安排项目形成实物工作量情况、项目推进及管理情况，跟踪掌握项目绩效目标执行情况，均达到预期政策效果；
5.资金结转合规，手续完备；
6.审计、财政监督等无其他需要整改落实情况。
（二）项目效益情况。
通过项目的实施，我单位的医学隔离观察点的环境能够满足相应需求，为疫情防控相关工作保驾护航。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据项目实施科室自评，资金使用效率较好。
（二）存在的问题。
项目内容发生变化后，存在应急能力不足的情况。人员管理能力欠缺，对项目的把控和了解程度不高，无专人负责。
加强对医务人员应急能力和疫情防控物资管理人员业务的培训。
（三）相关建议。
加强对医务人员应急能力和疫情防控物资管理人员业务的培训。
第五部分 附表
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