附件2

 

 

 

2022年度

阿坝州退役军人事务局部门决算

(部门公开范本)

 

 

 

已经保密审查、内容审定，同意对外公开
目录

 

公开时间：2023年9月22日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；指导全省拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。

（二）2022年重点工作完成情况。 

1.深入贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、州委十一届十二次全会和州第十二次党代会精神，把学习全会精神与贯彻落实退役军人事务工作结合起来，全面推动退役军人工作高质量发展。

2.抓好《退役军人保障法》等法律法规的宣传学习，确保政策落实到位。

3.大力营造尊崇尊重氛围，突出思想政治引领，加强典型激励引导，弘扬英烈精神，发动社会力量支持，形成关心关爱退役军人的浓厚氛围。

4.开展退役军人先进典型宣传教育，推进先进典型挖掘宣传，发挥优秀退役军人模范引领作用。

5.建立完善“兵支书”、退役军人志愿者、红色宣讲员“三支队伍”长效机制，引导退役军人参与基层治理、抢险应急等，继续深入推广“老兵宣讲队”进校园、进单位、进乡村、进军营等宣讲。

6.压实机关、事业单位、国有企业接收安置退役军人主体责任，做好符合政府安排工作的退役军人及伤病残等人员移交安置工作。

7.做好转业军官和符合政府安排工作条件的退役士兵适应性培训。

8.聚焦“六稳”“六保”，做好退役军人就业服务，协调各方资源，掌握就业供需信息，组织退役军人积极参加就业招聘会。

9.落实退役军人自主创业相关扶持政策，鼓励各类创业平台为退役军人创业提供服务。

10.鼓励支持退役军人接受学历再教育，落实国家相关教育资助政策。

 

二、机构设置

阿坝州退役军人事务局为机构改革中新组建政府组成部门。现有直属事业单位3个，分别为正科级参公事业单位州退役军人培训中心，正科级事业单位州退役军人服务中心，正科级事业单位州烈士纪念设施保护中心。

纳入阿坝州退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：退役军人服务中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2134.62万元。与2021年相比，收、支总计增加57万元，增加3%。主要变动原因是项目经费支出在去年基础上有所增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

 

2022年本年收入合计1012.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1012.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1122.53万元，其中：基本支出336.50万元，占30%；项目支出786.03万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2134.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加57万元，增加3%。主要变动原因是项目经费支出在去年基础上有所增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1012.09万元，占本年支出合计的90.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少187.97万元，减少18.57%。主要变动原因是资本性支出在2021年的基础上有所减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1012.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出976.53万元，占96.49%；卫生健康支出15.13万元，占1.49%；住房保障支出20.43万元，占2.02%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1012.09，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为26.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为11.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（208）抚恤（08）烈士纪念设施管理维护（08）支出决算为39.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（208）退役安置（09）支出决算为369.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）支出决算为528.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为13.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为19.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出336.50万元，其中：

人员经费290.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为24.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.40万元，占99%；公务接待费支出决算0.19万元，占1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.40万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少60.82万元，减少71.37%。主要原因是2021年新购公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于机关运行。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出24.40万元。主要用于退役军人事务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加-0.36万元，增长-74.63%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.19万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次19人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：接待省厅调研工作组、省厅考评工作组

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝州退役军人事务局机关运行经费支出42.37万元，比2021年减少11.69万元，减少27.59%（或与2021年决算数持平）。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝退役军人事务局政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州退役军人事务局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于退役军人事务工。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织信息化建设经费、退役军人系统培训费、双拥办公室工作经费、退役军人移交安置、就业创业业务经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门单位预算编制严格按照州财政要求，认真学习《预算法》及编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时摸清单位的人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并及时更新单位数据库，准确编制部门预算，将收入全部纳入预算管理，全面完整的反映部门真实收入情况。采取人员经费按照相关规定标准、公用经费按财政核定的定额标准、方法客观编制基本支出预算。项目资金预算，根据我单位职能职责对涉及到的项目，按项目要求，结合上年项目运行情况，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方案编制，年初认真编制单位整体绩效目标。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“信息化建设经费”“退役军人系统培训费”“双拥办公室工作经费”“退役军人移交安置”“就业创业业务经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。。

     （1）信息化建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高了单位的信息化水平，推进了服务方式和工作方式有效改善，有利于单位工作效率的提高。

    （2）退役军人系统培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为3.49万元，完成预算的17.49%。（由于疫情原因系统培训没能如期举行）通过项目实施，将退役军人事务系统干部职工纳入培训，增强了业务能力，提高退役军人服务保障水平和能力。

    （3）双拥办公室工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.83万元，完成预算的99.15%。通过项目实施，双拥工作成效显著，我州首次成功创建为全国双拥模范城，创建省级双拥模范城（县）4个，省级双拥先进县7个；表彰了一批双拥模范单位和个人，促进了军政军民团结。

    （4）退役军人移交安置绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.89万元，完成预算的99.27%。通过项目实施，在评价过程中，项目服务对象满意度较高，效益显著。通过项目实施，完成了上级下达的年度退役军人接收安置计划目标任务，提高退役军人的获得感、荣誉感和自豪感。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

2022年阿坝州退役军人事务局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320021T000000052835-中央和省级财政退役安置补助
主管部门		州退役军人事务局部门					实施单位 （盖章）	州退役军人事务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		.通过下拨自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	通过下拨自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.10	93.00	0.00			0.00%	10		2022年“中央和省级财政退役安置补助”项目计划支出93万元，由于疫情没有开展自主就业退役士兵教育培训。
	其中：财政资金	46.10	93.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力		效果显著		100
合计								100
评价结论	.通过下拨自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。。（200字以内）
存在问题	无。（200字以内）
改进措施	无。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320021T000000052847-退役安置补助
主管部门		州退役军人事务局部门					实施单位 （盖章）	州退役军人事务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务机构正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务机构正常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	338.91	172.09	172.09			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	338.91	172.09	172.09			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇		100		100
合计								100
评价结论	通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务机构正常运转
存在问题	无。（200字以内）
改进措施	无。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320021T000000052861-军队转业干部补助资金
主管部门		州退役军人事务局部门					实施单位 （盖章）	州退役军人事务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过下拨自主择业军队转业干部退役金，确保自主择业军队转业干部退役金按时足额发放：通过下拨自主择业军队转业干部管理服务经费，加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展：对军队转业干部进行教育培训，提高军队转业干部岗位适应能力。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	通过下拨自主择业车队转业干部退役金，确保自主择业军队转业干部退役金按时足额发放：通过下拨自主择业军队转业干部管理服务经费，加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展：对军队转业干部进行教育培训，提高军队转业干部岗位适应能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.16	17.06	17.06			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	14.16	17.06	17.06			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	落实自主择业军队转业干部退役金待遇		100		100
合计								100
评价结论	落实自主择业军队转业干部退役金待遇（200字以内）
存在问题	无。（200字以内）
改进措施	无。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320021T000000052887-企业军转干部生活困难补助
主管部门		州退役军人事务局部门					实施单位 （盖章）	州退役军人事务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全面落实我省企业军转干部解困政策，确保企业军转干部解困补贴标准合理增长，解决困难人员生活问题。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	全面落实我省企业军转干部解困政策，确保企业军转干部解困补贴标准合理增长，解决困难人员生活问题。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	112.67	69.42	69.42			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	112.67	69.42	69.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	企业军转干部满意度		90		100
合计								100
评价结论	全面落实我省企业军转干部解困政策，确保企业军转干部解困补贴标准合理增长，解决困难人员生活问题。（200字以内）
存在问题	无（200字以内）
改进措施	无（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

责任编辑：州退役军人事务局