阿坝州退役军人事务局2023年部门预算

 阿坝州退役军人事务局

2023年部门预算

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

贯彻落实国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；指导全省拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。

（二）2023年重点工作

1、持续做好服务保障体系建设。建强服务站点。认真贯彻“四尊崇、五关爱、六必访”工作模式，发挥退役军人服务中心（站）的前沿服务阵地作用。完成县（市）中心镇退役军人服务站样板站建设，做好服务对象在100人以上（含100人）的村（社区）退役军人服务站示范型创建验收迎检工作。稳步推动完成县（市）档案室建设及档案数字化工作。常态化做好退役军人及其他优抚对象的建档立卡信息录入工作。深入学习推广新时代“枫桥经验”，着力夯实基层基础。强化信访事项的交办转办督办，提供法律咨询服务，切实做好退役军人的信访工作。做好军休服务工作。严格做好军休工资发放，走访慰问，医疗保障等工作。在春节、八一、重阳节等重要节日节点开展走访慰问，及时传递党和政府对军休干部的关心关爱。强化信息化建设，深入推进省综合业务管理平台系统在全州试点运用。

2、继续全面完成移交安置工作任务。着力构建新时代安置制度体系，完善退役军人安置办法，有序推进政策落实，切实维护退役军人合法权益。改进和完善阳光安置工作，规范安置程序和具体办法，推动形成人岗相适、人事相宜的安置工作机制，合理优化机关、群团组织、事业单位和国有企业安置退役士兵比例，不断提升安置岗位质量。继续开展“保姆式”服务，为光荣返乡退役士兵做好保障。

3、全面提升就业创业扶持力度。以提高退役军人就业创业质量为导向，扎实推进“六稳”“六保”，抓牢退役军人学历教育和职业技能培训体系建设，充分发挥国家退役军人优先就业岗位目录作用，加强与组织、人社、就业等部门的沟通协作、信息共享，在教育培训体系创制、资助覆盖延伸、培训项目优化、渠道拓展等方面取得新进展。继续推动就业创业园区建设，统筹社会力量积极参与，推动就业创业资源共享。加强退役军人就业创业政策宣传，营造全社会支持退役军人就业创业良好氛围。

4、持续落实优抚对象待遇保障。全面落实优抚对象抚恤补助发放、年度确认、义务兵家庭优待金发放、残疾人员证件换发等工作，增强退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感。深入贯彻落实退役军人保障法有关优待证工作要求，常态化推进优待证申领工作，不断拓宽优待目录，让退役军人的获得感不断充实。

5、不断强化双拥共建工作。把习近平总书记关于双拥工作的重要论述作为双拥创建工作的根本指南和遵循，切实把思想认识提升到富国强军是维护国家安全的重要抓手的高度上来，提升政治站位、增强担当意识。把双拥工作的核心聚焦到支持部队能打胜仗上来，通过双拥创建工作的开展，切实解决部队官兵实际困难，落实好一系列优惠优待政策，消除部队官兵后顾之忧，发挥好双拥办战时转变为支前办的桥梁纽带作用。广发开展社会化拥军工作，多渠道、多方式充分调动广大人民群众、企事业单位拥护和支持国防和军队建设的自觉性、积极性。充分发挥双拥工作理念的引导作用、双拥工作机制的促进作用和双拥工作载体的推动作用，不断推进军民双方广泛沟通、扩大军民双方深入了解、整合军民双方优势资源、凝聚军民双方强大力量。把“加强军人军属荣誉激励和权益保障”落到实处，解决好军民最关心最直接最现实的利益问题，推动双拥工作更多惠及部队官兵和优抚安置对象，切实增强军人的荣誉感、获得感、认同感，营造浓厚尊军崇军氛围，凝聚强大的军民合力。

6、深入开展烈士纪念褒扬工作。用好红色资源，弘扬英烈精神。加强烈士纪念设施规范管理，整体优化提升效能，充分发挥烈士纪念设施红色教育阵地作用，全面完成《四川省烈士纪念设施三年提升行动方案》的各项任务。统筹推进烈士公祭日纪念活动，引导广大人民群众到身边的烈士纪念设施瞻仰献花、缅怀英烈。聚力开展为烈士烈属办实事，落实好各项优抚待遇，积极帮助广大烈属解决“急难愁盼”问题。

7、全面强化思想政治引领。加强对退役军人流动党员的服务管理，教育引导退役军人党员退伍不褪色，充分发挥先锋模范作用。以“最美退役军人”学习宣传活动为抓手，持续推进常态化典型宣传。持续加强“兵支书”队伍建设，教育培养助力“兵支书”建功基层。建立健全支持退役军人志愿服务发展长效机制，壮大退役军人志愿队伍，拓展志愿服务领域，让“阿坝老兵”在乡村振兴、基层社会治理、疫情防控、抢险救灾等工作中发挥积极作用。深入贯彻习近平总书记关于传承红色基因、赓续红色血脉的重要论述精神，积极发挥红色资源优势，深入开展红色讲解员宣讲，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大，广泛开展好主题宣讲教育活动。

8、扎实推动机关事务工作做实做细。加强干部职工政治理论学习，丰富理论知识储备，提升整体和个人综合素质。抓好党风廉政建设，加强职工作风建设，强化履职尽责，立足本职，恪守职责，切实把责任抗在肩上、放在心里、落实在行动上。做好机关事务各项工作，推动机关高质量运行，规范内部工作流程，切实抓好公文流转、会务办理、后勤保障、财务管理、人事管理等系统工作，常态化做好机关党建、两联一进、乡村振兴、节约型机关创建、森林草原防灭火等各项工作，努力推动上级安排部署任务落地见效。

 

二、   部门预算单位构成

阿坝州退役军人事务局为机构改革中新组建政府组成部门。现有直属事业单位3个，分别为正科级参公事业单位州退役军人培训中心，正科级事业单位州退役军人服务中心，正科级事业单位州烈士纪念设施保护中心。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

阿坝州退役军人事务局2023年收入总预算755.27万元，包括退役军人服务中心2023年收入总预算175万元，其中一般公共预算拨款收入755.27万元，占总收入的100%；

（二）支出预算情况

   退役军人事务局2023年支出预算755.27万元，其中：基本支出496.27万元（退役军人服务中心支出预算为175万元均为基本支出）占66%；项目支出259万元，占34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州退役军人事务局2023年财政拨款收支总预算755.27万元,比2022年财政拨款收支总预算增加219.41万元，主要原因:2023年将迎来第十二届省级双拥创建工作，按照工作要求，新增双拥创建项目。

收入包括：一般公共预算拨款收入755.27万元。

支出包括：社会保障和就业支出692.23万元，卫生健康支出26.26万元，住房保障支出36.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款755.27万元,比2022年财政拨款收支总预算增加219.41万元，主要原因:2023年将迎来第十二届省级双拥创建工作，按照工作要求，新增双拥创建项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出26.26万元，占4%；社会保障和就业支出692.23万元，占91%；住房保障支出36.78万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业

（208)社会保障和就业支出(28)退役军人管理事务(99)其他退役军人管理事务支出、（208)社会保障和就业支出(28)退役军人管理事务(01)行政运行、（208)社会保障和就业支出(28)退役军人管理事务(50)事业运行:2023年预算数为623.59万元。主要用于 :抚恤、退役安置、退役军人事务管理支出和退役军人事务局的运转支出以及退役军人服务中心事业运行等支出。(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2023年预算数为45.76万元。主要用于 :机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(06)机关事业单位职业年金缴费支出:2023年预算数为22.88万元。主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2.卫生健康支出

(210)医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗(01)（02）事业单位医疗:2023年预算数为21.94万元。主要用于 :财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(210)医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗(99)其他行政事业单位医疗支出:2023年预算数为1.51万元，(210)医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗(03)公务员医疗补助支出:2023年预算数为2.81万元。主要用于 :其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3.住房保障

(221)住房保障支出(02)住房改革支出(01)住房公积金：2023年预算数为36.78万元。主要用于 :行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出496.27万元，其中：人员经费427.89万元，主要包括：基本工资88.01万元、津贴补贴140.50万元、奖金5.14万元、其他社会保障缴费7.28万元、绩效工资51.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.76万元、职业年金缴费22.88万元、职工基本医疗保险缴费21.94万元、公务员医疗补助缴费2.81万元、住房公积金36.78万元。

公用经费65.01万元，主要包括：办公费1.95万元、维修（护）费0.90万元、培训费4.13万元、公务接待费1.12万元、公务用车运行费14.40万元、其他商品和服务支出42.51万元。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州退役军人事务局2023年“三公”经费财政拨款预算数15.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.12万元，公务用车购置及运行维护费14.4万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待经费1.12万元。较2022年预算经费1.12万元，无变化。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费14.4万元。较2022年预算经费14.4万元，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州退役军人事务局2023年政府性基金无预算安排

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州退役军人事务局2023年机关运行经费财政拨款预算为68.38万元，较2022 年预算增加3.37万元，增加5%。

（二）政府采购情况

2023年阿坝州退役军人事务局没有安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产945.12万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝州退役军人事务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款259万元。

十、名称解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：2023年部门预算公开样表

 

责任编辑：州退役军人事务局