附件2

 

 

 

2021年度

阿坝州退役军人事务局部门决算

(部门公开范本)

 

 

 

 

 

 

已经保密审查、内容审定，同意对外公开
目录

 

公开时间：2022年9月29日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；指导全省拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。 

1、深入褒扬纪念工作。开展崇尚英雄、学习英雄、关爱英雄主题实践活动。一是深入推进烈士纪念设施规划管理，成立州级烈士纪念设施保护中心。围绕四川红色资源六大板块，积极在松潘县城东面原塔子山战斗遗址建设四川长征丰碑英烈纪念园，积极谋划，做好前期调研、规划编制各项工作，着力推进纳入长征国家文化公园实施项目和省厅重点项目。强化烈士陵园规范管理，有序开展烈士陵园提质改造工作，有序推动全州19处烈士陵园及红军烈士墓评定州级烈士纪念设施工作，做好松潘县、小金县、理县烈士陵园的提质改造工作。二是强化关爱彰显尊崇。组织实施把党的关爱送到老兵心中“暖心行动”，对全州退役军人中的英雄模范、烈士遗属、退役军人及优抚对象进行全覆盖慰问，慰问1.1万余人，发放慰问金700余万元。三是做好烈士评定申报。完成消防救援人员更斯穷、壤塘县扎东、机它、曲州烈士评定，茂县周坤军申报烈士评定工作正按程序推进。

2、深入扎实开展双拥工作。一是组织领导全面加强。各级党委政府和驻州部队高度重视双拥工作，主动适应新形势、新任务、新要求，进一步加强对双拥工作的组织领导，切实把双拥工作摆上重要议事日程，纳入地方经济社会发展规划和部队建设计划，制定了《2021年阿坝州双拥工作要点》、《2021年双拥工作要点分工方案》。州、县（市）共调整完善双拥工作领导小组14个，形成了党政军三位一体、群团组织广泛参与、全方位覆盖的双拥工作领导体系和组织网络。修订完善了《阿坝州双拥工作领导小组议事规则》、《阿坝州双拥工作领导小组成员单位职责》、《阿坝州双拥工作领导小组办公室职责》等制度，充分发挥了各成员单位的职能作用。二是组织好双拥活动。双拥活动月和八一建军节等重要时间节点，有针对性的开展以爱国主义和双拥传统为内容的国防教育和双拥宣传活动。为庆祝中华人民共和国成立72周年，进一步加强军地军民联系，巩固双拥创建成果，我州联合社会拥军单位组织驻州部队官兵、军人家属、优抚对象等400余人，观看红色影片《长津湖》。今年，全州走访慰问驻军部队95批次，发放慰问品价值169万元；走访慰问农村籍退役军人和其他优抚对象9615人，发放慰问品和慰问金575.91万元；送去慰问信11040封，召开了29场座谈会，参与走访慰问的县级领导干部25余人。深入开展双拥宣传教育。学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想，开展以爱国主义为核心的国防教育和以爱国拥军、爱民奉献为主要内容的双拥宣传，融合运用"报、网、端、微、屏"等宣传渠道，丰富宣传教育活动内涵。常态化开展悬挂光荣牌、送立功受奖喜报和慰问信等工作，礼遇关爱军烈属、军人军属和退役军人先进典型，营造军爱民、民拥军的浓厚社会氛围。深入开展"爱心献功臣"、"双拥在基层"等活动，组织军营开放和军地互访等活动，不断丰富内容形式，增强生机活力。各项活动主题鲜明，具有时代特色和阿坝特点，面向基层，讲求实效，群众参与广泛。在“双拥月”期间全州共组织开展各项双拥活动20余场次，基本形成了双拥活动经常化、制度化，工作有亮点，军地有互动的良好局面。三是维护军人军属权益。积极配合开展随军家属就业安置、军人子女优待工作；积极参与拥军活动；维护国防利益和军人军属合法权益；依法优先、积极稳妥地处理涉军案件和问题。关心军人军属、落实优抚政策，用心用情开展好保障工作，切实保障军人地位、保障军属权益。认真落实《阿坝州随军家属就业安置实施办法》等，帮助解决部队官兵的“后路后院“后代”问题，对接州人民法院、汶马高速公司协调接收2名武警阿坝支队符合条件随军家属的调动。对驻州部队9名无工作随军家属与州人社局搭建就业岗位推荐工作平台，促进随军家属就业，帮助阿坝武警支队官兵解决子女入学问题。通过多渠道多形式，切实解决部队官兵实际困难。州人民检察院与州退役军人事务局制定《关于加强退役军人国家司法救助工作实施细则（试行）》，加大对困难退役军人的司法救助，维护退役军人合法权益，形成救助帮扶合力。全州无重大军政军民纠纷，无损害国防利益及侵害军人军属、优抚对象合法权益的人和事。

3、深入“政策法规落实年”活动。强化《退役军人保障法》学习宣传贯彻落实，依法保障退役军人军属合法权益，落实优待抚恤、社会保障等政策。移交安置工作有序推进。一是完成16名符合政府安排工作退役士兵及消防员的档案审查移交及安置工作，并在成都市进行了适应性培训，接收退役士兵134名，退役士兵接收安置率达到100%；制定离退休军人和伤病残退役军人三年集中移交接收安置工作方案，做好伤病残退役军人接收工作，正在办理交接1人。开展好军队转业干部、复员干部接收安置。接收军休干部2名，接收安置率达到100%，军休干部政治、生活待遇全部落实。二是优待抚恤政策有效落实。强化政策宣传，保障资金到位，全州共下达各类优待抚恤资金8065.47万元，优抚对象抚恤补助资金按时通过一卡通足额发放。规范优抚对象管理，动态核实优抚对象，全州共有重点优抚对象2068人。组织开展两参人员专项核查，精准对全州346名两参人员身份进行核查。做好残疾等级评定专项核查、新评残申报及伤残军人和伤残人民警察换证补证工作。截至目前新评残9人、换证52人、补证9人（2019—2021）。完成残疾等级评定上报材料合格率达100%，换发率100%。对378名伤残人员进行残疾等级评定专项核查工作，完成换领伤残新证工作。三是多举措推进就业创业。多渠道促进退役军人稳妥就业。认真落实“六保”任务，把促进退役军人就业作为民生工程，通过组织专场招聘会、公务员定向招录、事业单位定向招考、公安辅警录用、消防员招聘、村两委选任、公益性岗位推荐等多渠道帮助退役军人实现稳定充分就业。今年，我州公安辅警录用面向退役军人提供岗位20个，工勤人员招录面向退役军人提供岗位5个，村两委选任退役军人387人，社会各界面向退役军人提供就业招聘岗位1100余个。四是加强困难退役军人帮扶。帮助解决退役军人及其共同生活的直系亲属生活、医疗、教育、就业创业等方面的特殊困难，建立困难退役军人关爱帮扶专项基金916万元，共帮扶困难退役军人家庭116，发放帮扶金41.363万元。调整企业军转干部生活困难补助，常态化慰问困难企业军转干部，发放企业军转干部困难补助金40.79万元。五是强化矛盾风险防范化解。结合建党100周年安保维稳工作，推进矛盾问题攻坚化解，强化分级预警管控，健全完善舆情信息工作机制。深入开展集中接访下访、信访研判化解等活动全力维护社会稳定，有效化解退役军人领域风险隐患，接待来信来访共计89件，没有出现部、省交办的重大涉军信访案件，没有发生越级到省进京上访和参与外地非正常集访活动。

 

二、机构设置

阿坝州退役军人事务局为机构改革中新组建政府组成部门。现有直属事业单位3个，分别为正科级参公事业单位州退役军人培训中心，正科级事业单位州退役军人服务中心，正科级事业单位州烈士纪念设施保护中心。

纳入阿坝州退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：退役军人服务中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2077.62万元。与2020年相比，收、支总计各减少383.59万元，减少15.59%。主要变动原因是项目经费支出在去年基础上有所压缩。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

 

2021年本年收入合计794.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入769.38万元，占96.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.44万元，占3.2%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1585.74万元，其中：基本支出470.25万元，占29.65%；项目支出1115.49万元，占70.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1200.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少304.76万元，减少20.16%。主要变动原因是项目经费支出在去年基础上有所压缩。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1200.06万元，占本年支出合计的75.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.8万元，增长23.3%。主要变动原因是人员增加及购公务用车一辆。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1200.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.38万元，占0.20%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1170.18万元，占97.51%；卫生健康支出10.26万元，占0.85%；住房保障支出17.25万元，占1.44%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1200.06，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为2.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为12.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为7.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 7.社会保障和就业（208）退役安置（09）支出决算为610.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 8.社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28）支出决算为925.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为8.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为1.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为17.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出413.76万元，其中：

人员经费294.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　公用经费118.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为85.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算85.22万元，占99%；公务接待费支出决算0.12万元，占1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降**%。主要原因是……。我单位无因公出国（境）支出费用。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出85.22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加76.81万元，增长91.49%。主要原因是新购公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出57.78万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额57.78万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于机关运行。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出27.44万元。主要用于退役军人事务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加-0.36万元，增长-74.63%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.12万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次12人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：接待省厅一行工作组。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。我单位无政府性基金预算支出。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。我单位无国有资本经营预算支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，阿坝州退役军人事务局机关运行经费支出118.89万元，比2020年增加-15.39万元，增长-11.46%（或与2020年决算数持平）。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝退役军人事务局政府采购支出总额44.61万元，其中：政府采购货物支出44.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.61万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝州退役军人事务局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于退役军人事务工。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织信息化建设经费、退役军人系统培训费、双拥办公室工作经费、退役军人移交安置、就业创业业务经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门单位预算编制严格按照州财政要求，认真学习《预算法》及编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时摸清单位的人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并及时更新单位数据库，准确编制部门预算，将收入全部纳入预算管理，全面完整的反映部门真实收入情况。采取人员经费按照相关规定标准、公用经费按财政核定的定额标准、方法客观编制基本支出预算。项目资金预算，根据我单位职能职责对涉及到的项目，按项目要求，结合上年项目运行情况，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方案编制，年初认真编制单位整体绩效目标。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“信息化建设经费”“退役军人系统培训费”“双拥办公室工作经费”“退役军人移交安置”“就业创业业务经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。。

     （1）信息化建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.98万元，完成预算的99%。通过项目实施，进一步提高了单位的信息化水平，推进了服务方式和工作方式有效改善，有利于单位工作效率的提高。

    （2）退役军人系统培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为29.71万元，完成预算的99.03%。通过项目实施，将退役军人事务系统干部职工纳入培训，增强了业务能力，提高退役军人服务保障水平和能力。

    （3）双拥办公室工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.97万元，完成预算的99.90%。通过项目实施，双拥工作成效显著，我州首次成功创建为全国双拥模范城，创建省级双拥模范城（县）4个，省级双拥先进县7个；表彰了一批双拥模范单位和个人，促进了军政军民团结。

    （4）退役军人移交安置绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为10.54万元，完成预算的70.26%。通过项目实施，在评价过程中，项目服务对象满意度较高，效益显著。通过项目实施，完成了上级下达的年度退役军人接收安置计划目标任务，提高退役军人的获得感、荣誉感和自豪感。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			双拥办公经费
预算单位			阿坝州退役军人事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		85	执行数:	80.20
	其中-财政拨款:		85	其中-财政拨款:	80.20
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，双拥工作成效显著，我州首次成功创建为全国双拥模范城，创建省级双拥模范城（县）4个，省级双拥先进县7个；表彰了一批双拥模范单位和个人，促进了军政军民团结。进一步提高了单位的信息化水平，推进了服务方式和工作方式有效改善，有利于单位工作效率的提高。将退役军人事务系统干部职工纳入培训，增强了业务能力，提高退役军人服务保障水平和能力。在评价过程中，项目服务对象满意度较高，效益显著。通过项目实施，完成了上级下达的年度退役军人接收安置计划目标任务，提高退役军人的获得感、荣誉感和自豪感。       。			双拥工作成效显著，我州首次成功创建为全国双拥模范城，创建省级双拥模范城（县）4个，省级双拥先进县7个；表彰了1名省级双拥模范个人，9个省级双拥先进单位，8名省级双拥先进个人，110名州级双拥工作模范集体和模范个人。在评价过程中，项目服务对象满意度较高，效益显著。通过项目实施，完成了上级下达的年度退役军人接收安置计划目标任务，提高退役军人的获得感、荣誉感和自豪感。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	双拥工作成效显著	我州首次成功创建为全国双拥模范城，	创建省级双拥模范城（县）4个，省级双拥先进县7个	创建省级双拥模范城（县）4个，省级双拥先进县7个
	项目完成指标			表彰了1名省级双拥模范个人，9个省级双拥先进单位，8名省级双拥先进个人，110名州级双拥工作模范集体和模范个人。	表彰了1名省级双拥模范个人，9个省级双拥先进单位，8名省级双拥先进个人，110名州级双拥工作模范集体和模范个人。
	项目完成指标	较好履行部门工作职能。		根据个人意愿已将101人纳入短期职业技能培训计划。组织退役军人参加《民营企业招聘周》活动，签订就业意向协议5人。
	项目完成指标			进一步提高了州退役军人事务局的信息化水平	，提高办公设备的信息化程度，有利于我单位工作效率的提高和更进一步履行职能的需要。
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

2.部门绩效评价结果。

2021年，认真贯彻落实中央、省、州各项决策部署，围绕中心、服务大局，全年工作在各级党委政府的领导下，各级部门的支持配合下，按规定组织和开展绩效评价工作，全面完成了各项目标任务。主要有以下几个方面：

1、提高站位、勇于担当，保障体系建设稳步推进。紧扣重点工作，扎实推进保障体系建设，基本实现基层服务中心（站）工作重心逐步由全覆盖向实体化运行、向突出功能作用发挥转变。

2、立足本职、主动作为，退役军人工作优质开展。落实优待抚恤政策，严格按照优抚对象抚恤补助政策和自然增长机制，及时调整抚恤补助标准，实行“一卡通”按时足额发放抚恤金和生活补助金。

3、提升褒扬纪念工作水平。切实加大褒扬力度，弘扬英烈精神，积极营造崇尚英雄的浓厚氛围。

4、抓好移交安置工作。稳步推进就业创业工作。加强退役军人就业创业政策体系建设，着力提升就业创业政策支持力度。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

责任编辑：州退役军人事务局