阿坝州退役军人事务局2020年部门预算

 

阿坝州退役军人事务局

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年  2 月 21  日

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

一、    基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

 

 

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一、基本职能及主要工作
（一）退役军人事务局职能简介

州退役军事务局主要承担退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业等方面职责。具体负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置，服务管理，教育培训；烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理，英雄烈士保护、拥军优属等工作。

（二）退役军人事务局2020年重点工作

1、做好全州双拥模范表彰暨创建全国双拥模范州动员大会相关筹备工作。2、做好州委退役军人事务工作领导小组全体会议、州双拥工作领导小组全体会议的筹备工作。3、召开全州退役军人事务局长工作会。4、做好创建全国双拥模范州相关工作，制作双拥工作纪实宣传片、微电影、双拥画册；组织开展元旦、春节和“八一”等重要时间节点期间拥军优属活动。5、做好“阿坝舰”入列前相关工作 (创作好"阿坝舰” 舰歌、舰徽、舰章和舰体阿坝元素的文化打造等工作)。6、开展好清明烈士祭扫和“9.30"烈士公祭活动。7、深入开展全州退役军人系统“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”活动。持续抓好退役军人事务领域制度规范建设、思想政治引领和移交安置、拥军优属、褒扬纪念、服务保障等各项工作。

二、部门预算单位构成
     州退役军人事务局为机构改革中新组建政府组成部门。现有直属事业单位2个，分别为正科级参公事业单位州退役军人培训中心，正科级事业单位州退役军人服务中心。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入528.86万元，专户管理收入0万元，其他收入0万元，上年结转413.8万元；支出包括：一般公共服务支出0.9万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出893.6万元，卫生健康支出15.99万元，住房保障支出32.17万元。退役军人事务局2020年收支总预算942.67万元,　因州退役军人事务局为机构改革中新组建政府组成部门，故没有和上年对比数据。

（一）收入预算情况
　退役军人事务局2020年收入预算942.67万元，其中：上年结转413.8万元，占43.8%；一般公共预算拨款收入528.86万元，占56.2%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
   退役军人事务局2020年支出预算942.67万元，其中：基本支出368.86万元，占39%；项目支出573.8万元，占61%　。
四、财政拨款收支预算情况说明
　　退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算942.67万元,因州退役军人事务局为机构改革中新组建政府组成部门，故没有和上年对比数据。

支出包括：一般公共服务支出0.9万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出893.6万元，卫生健康支出15.99万元，住房保障支出32.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款528.86万元，因州退役军人事务局为机构改革中新组建政府组成部门，故没有和上年对比数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0.9万元，占0.09%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出893.6万元，占94.81%；卫生健康支出15.99万元，占1.69%；住房保障支出32.17万元，占3.41%。
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为38.4万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

2．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2020年预算数为15.56万元，主要用于：在职人员职业年金缴费。

3．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：2020年预算数为14.96万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）：2020年预算数为1.02万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2020年预算数为：32.17万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。　　

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出368.86万元，其中：人员经费318.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费50.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　 退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数8.09万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.89万元，公务用车购置及运行维护费7.2万元。
（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费无变化。
（二）2019年公务接待费0.89万元。因州退役军人事务局为机构改革中新组建政府组成部门，故没有和上年对比数据。

（三）2019年公务用车购置及运行维护费7.2万元。因州退役军人事务局为机构改革中新组建政府组成部门，故没有和上年对比数据。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　退役军人事务局2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费无变化。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
　退役军人事务局2020年机关运行经费财政拨款预算为528.86万元，因州退役军人事务局为机构改革中新组建政府组成部门，故没有和上年对比数据。

（二）政府采购情况
　2020年退役军人事务局安排政府采购预算0万元。　

（三）国有资产占有使用情况

退役军人事务局共有车辆1辆。
（四）绩效目标设置情况　

2020年退役军人事务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款573.8万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 

 

责任编辑：州退役军人事务局