一、基本职能及主要工作.................................................1

二、机构设置...........................................................7

第二部分2022年度部门决算情况说明.......................................8

一、收入支出决算总体情况说明...........................................8

二、收入决算情况说明...................................................8

三、支出决算情况说明...................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................14

十、其他重要事项的情况说明............................................14

第三部分名词解释......................................................15

第四部分 附件.........................................................19

附件1.................................................................19

一、单位概况..........................................................19

二、部门财政资金收支情况..............................................21

三、部门整体预算绩效管理情况..........................................25

四、评价结论及建议....................................................26

附件2.................................................................29

阿坝州统计局专项统计业务项目..........................................29

2022年绩效评价报告....................................................29

一、基本情况..........................................................29

二、评价工作开展情况..................................................29

三、综合评价结论......................................................29

四、绩效评价分析......................................................30

五、存在主要问题......................................................30

六、相关措施建议......................................................31

阿坝州统计局专项普查活动项目..........................................32

2022年绩效评价报告....................................................32

一、基本情况..........................................................32

二、评价工作开展情况..................................................32

三、综合评价结论......................................................32

四、绩效评价分析......................................................32

五、存在主要问题......................................................33

六、相关措施建议......................................................34

第五部分 附表.........................................................35

一、收入支出决算总表..................................................35

二、收入决算表........................................................35

三、支出决算表........................................................35

四、财政拨款收入支出决算总表..........................................35

五、财政拨款支出决算明细表............................................35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........................35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................35

 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1.贯彻执行国家、省有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督各县国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。

5.建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各县重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州统计社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由省级财政和州级财政提供的统计经费。

8.组织制订州县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全州统计数据库系统的统计信息自动化系统，建立健全省直部门统计信息共享制度，指导地方统计住处化建设。

9.承担州政府公布的有关行政审批事项。

10.承办州政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.突出政治建设，在发挥党建引领作用、促进党建业务深度融合上取得新成效。一是以党组会、理论学习中心组会和党员大会等方式加强政治理论学习，重点学习了党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神、州第十二次党代会精神，以及省、州经济工作会精神，全局上下做到旗帜鲜明讲政治，坚决拥护“两个确立”、坚定践行“两个维护”，以高度的责任感、使命感推动工作落实。2022年召开党组会40次，中心组学习会8次，党员大会7次。二是以“阿坝统计党旗红先锋工程”为载体，实施“五好、标兵、榜样”三大工程，实现全州统计系统党建工作新突破，开展“阿坝统计党旗红+业务大调研、业务大讲堂、业务大比拼”活动，强化党建引领作用，持续推动党建与统计业务深度融合。2022年，开展业务大调研10余次，业务大讲堂6期，业务大比拼2次。三是认真落实党风廉政建设主体责任、班子成员“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定和州委、州政府八条意见及其实施细则，严守政治纪律和政治规矩，引导各级党员干部加强党性修养，狠抓作风建设，推动党风廉政建设责任清单和工作机制落实到位。2022年，党组会专题研究党风廉政建设工作4次，开展党风廉政谈话4次，观看警示教育片5次，学习典型案例3次。全年党风廉政建设“零事故”。

2.强化自身建设，在加强内部管理、建强干部队伍上取得新成效。一是抓制度建设，做到长效管理到位。2022年，修订完善《州统计局内控制度》《州统计局政府采购管理制度》和《州统计局三重一大制度》等制度，推动内部管理制度化、科学化、规范化。二是坚持正确用人标准，增强干部队伍活力，激发干事创业的热情。截止到目前，新增总经济师岗位1个，推荐副县级领导干部1人，一级调研员1人，三级调研员1人。提拔正科级干部1人，副科级干部3人，晋升一级主任科员2人，二级主任科员2人，三级主任科员2人，聘任管理八级B岗1人，交流任职8人。三是完成职工食堂的提升改造，设立“儿童学习园地”和“青年读书角”，为干部职工提供更加整洁放心的就餐、学习环境，提升幸福感、归属感。四是进一步加强统计宣传工作力度。2022年初，州统计局注册名为“阿坝统计党旗红”的微信公众号，在微信公众号平台上全面宣传统计工作动态、发布统计数据，不仅让全社会了解统计工作，也更加方便公众了解掌握统计数据，截止到目前，在微信公众号上共计发布信息350余条。8月份，完成了以党建工作、党风廉政建设、民族团结和统计法治等10个板块组成的“阿坝统计党旗红先锋工程文化长廊”建设，进一步营造了“扎根雪域高原、忠诚统计事业、不负青春韶华、服务经济发展”的统计文化氛围。2022年6月，州统计局获得“阿坝州民族团结进步示范机关”称号。

3.认真履职尽责，在服务中心大局、发挥统计职能作用上取得新成效。一是扎实做好统计数据生产。完成了2021年全年及2022年前三季度县（市）GDP核算和民营经济增加值的核算工作，以及2022年工业、服务业、GDP、投资贸易、建筑业、能源等专业月报、前三季度季报报表工作。二是加强统计数据解读。完成了《2021年阿坝州经济和社会发展统计公报》的发布和《阿坝州领导干部经济工作手册—2021》编纂发行，以及月度经济手册的印发，进一步加强了经济形势、统计数据解读和宣传。截止到目前，共计编印阿坝统计41期、阿坝统计专报19期、经济信息和工作动态近200条，对外提供统计数据近10000余笔。我局3篇统计经验交流文章获省统计局表彰。三是优化统计服务水平。形成了《阿坝州三次产业能耗专题分析》和《全州服务业商贸企业升规入统调研情况的报告》等多篇调研报告，均得到了州委州政府领导的肯定和认可。其中《阿坝州三次产业能耗专题分析》分别通过州政府常务会和州委专题会审定。四是强化经济运行监测预警。截止到目前劳动工资、服务业和投资等专业向部分县（市）政府、州级行业主管部门以“点对点”的方式，共计发出统计监测预警函75份，监测预警专报6篇，有效发挥了统计预警器作用。五是发挥部门会商制度。今年年初，州政府建立了全州经济形势月会商工作机制，实行“半月一研判、一月一分析”的工作模式。州统计局牵头落实州政府经济形势会商制度，先后组织召开了9次全州经济形势专题分析会。同时，围绕省委、州委工作会提出的“拼经济、搞建设、抓发展”工作要求和“月调度、季小结、年终决算”工作机制，形成了州统计局“周监测、半月研判、月调度、季小结”的工作举措，重点加强统计分析研究和预警预测。2022年，州统计局荣获“四川省‘十三五’节能工作先进集体”和“2021年度阿坝州乡村振兴先进单位”称号。

4.提高数据质量，在强化依法治统、夯实基层基础上取得新成效。一是2022年全州上下迅速掀起学习贯彻《统计监督意见》热潮，州委常委会议组织学习1次，州人民政府常务会议组织学习1次。州统计局党组会组织学习4次，13县（市）先后在县委常委会、政府常务会议上共计组织学习16次，13县（市）统计局共计组织学习30余次。按照《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅印发〈关于更加有效发挥统计监督职能作用的实施方案〉的通知》（川委办〔2022〕24号）要求和州委、州政府的工作安排，州统计局已草拟完成《阿坝州关于更加有效发挥统计监督职能作用的实施方案》（送审稿），目前已通过州经济体制改革专项小组会议审议，待通过州委深化体制改革专项小组会议后印发。二是为进一步提高统计数据质量，2022年州统计局抽调全州12名统计执法人员和8名专业人员，完成了对72户企业（项目、单位）统计执法检查工作。三是按照国家和省统计局工作要求，制定了《阿坝州统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作实施方案》，召开了动员部署会，并全面完成统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作，未发现权力干预、“数据寻租”、执法不严和入退库等方面的问题。四是召开全州基层基础工作现场培训会，印发《阿坝州统计基层基础规范化建设提升年活动实施方案》，形成《阿坝州统计局关于统计基层基础情况的调研报告》，夯实统计基层基础工作。2022年，工业、服务业、商贸、核算、能源、农业和劳动工资专业分别开展了统计业务培训，推动统计基层基础建设水平再上新台阶。

5.聚焦国之大计，在结合实际做好贯彻、有力有序开展五经普筹备工作。根据国家统计局和省统计局统一部署安排，全面做好前期筹备工作。一是完成了阿坝州统计局第五次全国经济普查筹备工作方案，确定了筹备领导小组办公室成员及各工作组工作职责，明确了筹备领导小组办公室2022年重点工作安排。各县（市）统计局均成立了第五次全国经济普查筹备领导小组及其办公室。二是为夯实全国第五次经济普查工作基础，进一步提升全州名录库数据质量，完成了企业法人单位专项清查工作。三是召开阿坝州第五次全国经济普查筹备工作会议，安排布置工作任务，并向13县（市）统计局提了工作要求。四是撰写的《搞好经济普查推动全州经济社会高质量发展》专题报告，获州委常委、常务副州长李永亮签批：“送州级相关部门阅研，努力补短补差，不断提升发展质量。”五是局分管领导带队到绵阳市考察学习第五次全国经济普查专项试点工作，为我州“五经普”试点提供科学参考。

二、机构设置

 阿坝州统计局属行政单位，其中：参照公务员法管理的科室普查中心1个，其他事业单位科室州统计局大数据中心1个。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计184.18万元。与2021年相比，收、支总计各增加40.22万元，增长27%。主要变动原因是单位大型普查周期变动及单位人员变动、社保基数调整影响。

 

   

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计184.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入184.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  

（图2：收入决算结构图）

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计184.18万元，其中：基本支出184.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入184.18万元、支出总计184.18万元。与2021年相比，收入、支出总计各增加40.22万元、40.22万元，增长27%、27%。主要变动原因是单位大型普查周期变动的影响及单位人员变动、社保基数调整影响。

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出184.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加40.22万元，增长27%。主要变动原因是单位大型普查周期变动的影响及单位人员变动、社保基数调整影响。

 

    

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出184.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出148.28万元，占80%；社会保障和就业（类）支出18.51万元，占10%；卫生健康支出7.03万元，占3%；住房保障支出10.36万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为184.18万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）05（项）:支出决算为148.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为18.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）201（款）11（项）:支出决算为7.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）201（款）11（项）:支出决算为10.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2022年一般公共预算财政拨款基本支出184.18万元，其中：

人员经费167.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费16.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0万元，增长/下降0%。

公务用车运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。0其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2022年，州统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，州统计局大数据中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，项目经费在局行政经费中，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评，州统计局大数据中心未安排项目经费。

 

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省旅发委统计调查费，国家局课题费及出差人员缴纳伙食费收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）:指为行政单位（包括参公事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心的开支。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）:指提供信息服务的支出。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:指统计机关在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）:指统计信息化建设、统计执法等方面支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:指在上述项目以外的其他统计信息事务支出。

13.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括参公事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指用于安排的培训支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）:指支持文化产业发展专项支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包含参公单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包含参公单位）基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年州统计局部门整体支出绩效评价报告（阿坝州统计局 州统计局大数据中心）

 

一、单位概况

(一)机构组成、人员情况

我局属行政单位，内设办公室、国民经济核算综合科、投资贸易科、能源环境科、农业农村科、工业科、服务业和社会科技科、执法局8个行政科室。下辖一个参照公务员管理单位（普查中心），一个事业单位（大数据管理中心），编制38个，其中公务员编制16个，机关工勤编制3个，事业编制9个，参照公务员管理编制10个。现有在职人员36人，其中公务员17人，机关工勤3人，事业人员6人，参照公务员管理人员10人。

（二）机构职能

（1）贯彻执行国家、省有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（2）建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督各县国民经济核算工作。

（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。

（4）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。

（5）建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各县重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

（6）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州统计社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

（7）会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由省级财政和州级财政提供的统计经费。

（8）组织制订州县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全州统计数据库系统的统计信息自动化系统，建立健全省直部门统计信息共享制度，指导地方统计住处化建设。

（9）承担州政府公布的有关行政审批事项。

（10）承办州政府交办的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

州统计局本年度收入的年初预算数为728.57万元，上年度收入的年初预算数为929.93万元，差异为-201.36万元；主要原因为人员经费支出增加。本年度支出的年初预算数为773.97万元，上年度支出的年初预算数为1021.67万元，差异为-247.70万元；主要原因为厉行节约。

州统计局大数据中心本年度收入的年初预算数为164.5万元，上年度收入的年初预算数为151.25万元，差异为13.25万元；主要原因:一般公共服务支出增加。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析。

州统计局本年度收入调整预算数为975.03万元，收入决算数为975.03万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。本年度支出调整预算数为1005.43万元，支出决算数为991.39万元，预算完成度为98.6%，上年度预算完成度为95.63%，存在差异的主要原因为厉行节约，压减经费以及2022年度受疫情影响部分工作推迟或取消。州统计局大数据中心本年度收入调整预算数为184.18万元，收入决算数为184.18万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。本年度支出调整预算数为184.18万元，支出决算数为184.18万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。

2．收入支出结构分析。

（1）州统计局本年度总收入为975.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为957.03万元，占比98.15%；其他收入为18.00万元，占比1.85%。本年度总支出为991.39万元。其中：一般公共服务支出为827.86万元，占比83.51%；社会保障和就业支出为85.28万元，占比8.6%；卫生健康支出为33.65万元，占比3.39%；住房保障支出为44.59万元，占比4.5%。

（2）州统计局大数据中心本年度总收入为184.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为184.18万元，占比100.00%。本年度总支出为184.18万元。其中：一般公共服务支出为148.28万元，占比80%；社会保障和就业支出为18.51万元，占比10%；卫生健康支出为7.03万元，占比3%；住房保障支出为10.6万元，占比7%。

（3）州统计局本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加43.28万元，主要原因为人员变动，增加经费；其他收入相比上年度减少8.67万元，主要原因为由于压缩经费，省局当年经费补助减少。本年度一般公共服务支出相比上年度减少45.37万元，主要原因为厉行节约；社会保障和就业支出相比上年度增加28.48万元，主要原因为年度重新核定基数；卫生健康支出相比上年度增加7.93万元，主要原因为年度重新核定基数；住房保障支出相比上年度增加5.97万元主要原因为年度重新核定基数。

（4）州统计局大数据中心本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加40.22万元，主要原因为人员变动，人员经费增加开支。本年度一般公共服务支出相比上年度增加37.84万元，主要原因为人员变动，人员经费增加开支；社会保障和就业支出相比上年度增加2.43万元，主要原因为年度测算基数变动；卫生健康支出相比上年度减少1.450.32万元，主要原因为年度测算基数变动；住房保障支出相比上年度减少0.13万元，主要原因为年度测算基数变动。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）州统计局“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为36.56万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为无安排经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数为36.21万元，相比上年度减少58.82万元，主要原因为上年度购置新车一台，2022年度未购置新车；公务接待费支出决算数为0.34万元，相比上年度减少0.14万元，主要原因为厉行节约接待任务减少。本年度“三公”经费支出预算数为36.56万元，决算数为36.56万元，预算完成度为100.00%。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为1.25万元，公务接待费人均支出为0.01万元。

（2）州统计局大数据中心“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为0.00万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为2022年度大数据中心未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为大数据中心为州统计局下属事业科室，无单独公务用车，公务用车费用在州本级行政经费中开支；公务接待费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为州统计局大数据中心为阿坝州统计局下属事业科室，没有单独安排接待工作。本年度“三公”经费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，预算完成度为100.00%，主要原因为单位创节约型机关，厉行节约。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.00万元，公务接待费人均支出为0.00万元。

（3）州统计局会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元。州统计局大数据中心会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为大数据中本年度没有安排会议，会议费人均支出为0.00万元。

（4）州统计局培训费支出决算数为20.38万元，相比上年度减少0.72万元，主要原因为一是受疫情影响年末计划召开的各专业年报会取消；全州“劳动工资培训会”由于全年省局疫情影响未能正常召开培训，故我州未能按计划举办培训班。培训费人均支出为0.70万元。州统计局大数据中心培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为大数据中心为州统计局下属事业单位，培训工作由全局统筹安排；培训费人均支出为0.00万元。

（5）州统计局重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：2022年本单位重点工作为第五次全国经济普查，在项目经费实施过程中受到全年疫情影响，前期工作预备会议及全州第五次全国经济普查领导小组办公会议被迫取消，造成经费执行进度较慢。在以后工作中应进一步加强项目经费预算及项目经费实施进度的跟进使用，充分发挥资金的使用效率。州统计局大数据中心全年没有对单位影响较大的支出情况。

4.财政拨款收入、支出分析。

州统计局本单位本年度财政拨款收入为957.03万元，财政拨款支出为957.03万元，其中：基本支出中人员经费支出为744.07万元，公用经费支出为66.49万元。项目支出中基本建设类项目支出为0.00万元，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点：一般公共服务支出为827.86万元，占比83.51%；社会保障和就业支出为85.28万元，占比8.6%；卫生健康支出为33.65万元，占比3.39%；住房保障支出为44.59万元，占比4.5%。

州统计局大数据中心本年度总收入为184.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为184.18万元，占比100.00%。本年度总支出为184.18万元。其中：一般公共服务支出为148.28万元，占比80%；社会保障和就业支出为18.51万元，占比10%；卫生健康支出为7.03万元，占比3%；住房保障支出为10.6万元，占比7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。我局严格按照预算编制工作的相关要求，在规定时间内完成预算编制工作，并及时提交了部门预算草案，不存在反复调整指标的情况。

（二）执行管理情况。全州统计机关在州委、州政府和省统计局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以开展全州统计系统“作风建设年”活动为抓手，牢固树立依法统计理念，统筹资源，精准发力，在科学谋划、依法履职、队伍建设等方面持续发力，克服了人少事多任务重的诸多困难，各项工作稳步推进、成效明显。2022年州统计局全年部门预算数为957.03万元，支出决算数为957.03万元，执行完成率为100%，执行完成情况良好；州统计局大数据中心全年部门预算数为184.18万元，支出决算数为184.18万元，执行完成率为100%，执行完成情况良好

（三）综合管理情况。结合实际建立了内部控制制度，及时公开预算决算。合理编制政府采购计划，并按照采购计划实施政府采购。国有资产全部纳入资产信息系统，并真实准确的上报国有资产报表，进一步加强财务管理，完善内控管理。

（四）整体绩效。全州统计机关在州委、州政府和省统计局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以开展全州统计系统“作风建设年”活动为抓手，牢固树立依法统计理念，统筹资源，精准发力，在科学谋划、依法履职、队伍建设等方面持续发力，克服了人少事多任务重的诸多困难，各项工作稳步推进、成效明显。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善修订阿坝州统计局内控制度，预算执行管理达到了预期效果。认真完成了2022年部门决算汇总工作及2023年部门预算工作。按照财政制度、财经纪律，合理安排和使用预算经费，提升了资金的使用效益。

（二）存在问题。2022年，全年预算执行及绩效管理工作还存在一定的不足：一是部门自评质量有待进一步提高。我单位重点项目虽然实行了自评工作，但对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，出具的自评价报告对项目取得的绩效、经验介绍的多，对存在的问题介绍的少，没有公正客观评价项目情况，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真正地促进财政资金的合理分配与有效使用。二是绩效评价结果利用率不高。目前阶段，财政重点绩效评价都是事后评价，评价结果好坏，不能很好地应用到项目管理中去。三是绩效管理信息化程度不高。目前，我单位绩效管理工作信息主要依托现有的财政大数据应用平台，不能完整地实现项目库、预算信息、资金支付信息、监控信息的互联互通。在今后的工作中，我们要进一步完善预算绩效管理制度。以《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求，进一步完善单位全面推进预算绩效管理一系列制度办法。夯实信息基础支撑，依靠信息支撑提高工作效率和数据准确度。

（三）改进建议。为了进一步提高整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我局将进一步强化措施，在今后的工作中还需进一步加强预算执行管理工作，科学编制预算。一是重视绩效管理，切实履行好职责，努力提升工作绩效，围绕单位的重心，合理使用好财政资金，为做好党的路线、方针、政策宣讲、理论宣传、理论教育、理论研究、理论调研等工作发挥更大任用。二是统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点，采取得力措施，降低行政运行成本。做到依法理财、科学理财、民主理财。三是建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常性工作，加强各科室的队伍建设和业务指导，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

 

 

附件2 

阿坝州统计局部门预算项目支出绩效自评报告（2010505-专项统计业务项目）

 

一、基本情况

专项统计业务项目主要为我单位2022年度综合、投资、工业、农业、服务业、能源、执法、大数据中心等各科室（局）、中心全年开展专项统计工作以及开展各项专项调查、执法检查及“等保测评”、网络运维等工作方面的支出。 

2022年专项统计业务经费预算96.5万元，截止12月25日，实现支付86.87万，支付率为90%。

专项统计业务经费主要用于开展各项工作公用经费，如：办公费、印刷费、差旅费、租赁费（租用统计专网）、培训费、办公设备购置、委托业务等费用。

二、评价工作开展情况

我单位根据文件精神认真及时开展了自我评价工作，设立了评价指标体系，按照支出绩效要求设立了评价方法和标准。

三、综合评价结论

  为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度。项目资金严格按指定用途专款专用，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

年初预算申请资金，州财政局作出批复。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（二）项目管理情况

项目费用支付按照审核后的金额报销，严格按照费用报销管理办法及制度执行报销，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目产出情况

项目组织实施按照各专项统计业务项目完成后报销相关费用。

（四）项目效益情况

专项统计业务项目完成情况较好，个别经费执行进度较慢是因为受疫情等因素的影响，故导致个别经费支出相对滞后，执行进度较缓慢。

五、存在主要问题

主要存在的问题有以下几个方面，在编制2022年部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行了编制，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，如：2022年的项目经费执行中，专项统计业务工作经费滞后，主要为州统计局大数据中心2022年“统计专网租赁”及“统计内网网站改版建设”工作前期是严格按财政要求走政府采购招投标流程，后期受到疫情影响预算执进度较慢。

各专业科室2022年初拟计划召开的全州业务培训会由于疫情封控的影响未开展或开展滞后从而影响支付进度。

六、相关措施建议

   无。

 

 

 

附件3

 阿坝州统计局部门预算项目支出绩效自评报告（2010507-第5次经济专项普查项目）

 

一、基本情况

专项普查活动项目主要为我单位2022年度开展全国第五次经济普查专项统计工作的支出。 

2022年第5次经济专项普查项目经费预算61万元，截止12月25日实现支付59.59万元，支付率为97%。

专项普查活动项目经费主要用于全国第五次经济普查工作公用经费，如：印刷费、差旅费、租赁费、培训费、委托费、印刷费等费用。

二、评价工作开展情况

我单位根据文件精神认真及时开展了自我评价工作，设立了评价指标体系，按照支出绩效要求设立了评价方法和标准。

三、综合评价结论

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度。项目资金严格按指定用途专款专用，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

年初预算申请资金，州财政局作出批复。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（二）项目管理情况

项目费用支付按照审核后的金额报销，严格按照费用报销管理办法及制度执行报销，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目产出情况

项目组织实施按照各专项统计业务项目完成后报销相关费用。

（四）项目效益情况

专项普查业务项目完成情况较好。

五、存在主要问题

主要存在的问题有以下几个方面，在编制2022年部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行了编制，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，如：第七次全国人口普查经费用上半年支出相对滞后，在七人普项目经费中主要有三个方面经费执行滞后，一是“普查印刷资料费用”前期走政府采购流程，后期受疫情封控影响流程进度。二是“劳动工资、人口抽样调查、基本单位名录库建设培训会”经费执行滞后，原初拟计划召开的全培训会由于疫情封控的影响未开展或开展滞后从而影响支付进度。全国及全省第五次经济普查工作整体安排相对滞后，导制全国各地区普查经费执行不了的情况发生，在今后的工作中还需进一步加强预算执行管理工作，科学编制预算。

六、相关措施建议

   无。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度阿坝州统计局大数据中心部门决算公开表