2023年阿坝州统计局（行政及参公）部门预算公开说明

 

阿坝州统计局（行政及参公）2023年部门预算

 

 

 

目   录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.贯彻执行国家、省有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督各县国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。

5.建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各县重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州统计社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由省级财政和州级财政提供的统计经费。

8.组织制订州县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全州统计数据库系统的统计信息自动化系统，建立健全省直部门统计信息共享制度，指导地方统计住处化建设。

9.承担州政府公布的有关行政审批事项。

10.承办州政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的第一年，州统计局将围绕州委州政府重点工作和省统计局的工作要求，紧盯全州经济社会发展目标，立足统计职能职责，高质量开展经济形势分析研判，不断提供更加优质、高效的统计服务，推动统计工作开新局上台阶。

（一）全面从严加强党的建设。深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，以及省委省政府、州委州政府各项决策部署，在全州统计系统落地落实。加强党的思想政治建设，坚守政治机关定位，大力提升机关党建工作质效，深化党建业务融合，不断强化党建引领和保障作用。深入推进干部队伍建设和作风建设，以严实作风推进反腐败斗争。

（二）更加有效发挥统计监督职能作用。坚决落实好中央《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》，加强与其他监督贯通协同，强化统计监督结果运用，提升监督效能，全力推动《统计监督意见》落地见效。进一步加强专业化统计执法能力建设，全面落实“双随机”抽查制度，开展常态化统计执法检查，着力提高统计数据质量，增强统计数据的真实性、逻辑性、精准性、针对性、有效性，确保数据统计应统尽统、真实可靠、源清流洁。

（三）强化数据分析和统计服务。要把准“立足数据、服务决策”的主责主业，做好农牧业生产、工业运行、能耗双控、投资项目、服务消费、人口就业和劳动工资等重点行业领域统计监测，加强对核心指标数据的分析比对，找准数据客观反映的短板弱项、工作差距，为推进高质量发展提供统计支持和决策建议。强化统计靠前服务，提升统计服务水平。2023年，在纪念阿坝州建州70周年之际，将形成系列成果报告，以统计视角展现建州70年的经济发展历程。如：开展阿坝统计发展70年研讨会1次，录制阿坝统计发展70年口述历史短视频1个，编印数说阿坝发展70年书1本，撰写阿坝发展70周年统计分析报告数篇。

（四）统筹谋划全力备战五经普。按照国家和省统计局统一安排部署，做好方案学习、经费预算、名录清查、人员抽调、省级综合试点、“两员”选聘、普查业务培训等工作，确保五经普前期工作准备到位，入户登记如期进行。

二、部门预算单位构成

阿坝州统计局属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理单位1个。行政编制19人（含行政工勤3人），行政目前在编人员19人（含行政工勤3人）。参公人员编制10人，目前在编人员10人。退休人员16人。

三、2023年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2023年州统计局（行政及参公）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1042.28万元，支出包括：一般公共服务支出845.78万元，社会保障和就业支出104.89万元，医疗卫生与计划生育支出40.34万元，住房保障支出51.27万元。2023年州统计局（行政及参公）收支总预算1042.28万元,比2022年收支预算总数增加313.71万元，主要原因:一般公共服务支出经费增加。

（一）收入预算情况

我单位2023年收入预算1042.28万元，一般公共预算拨款收入1042.28元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2023年支出预算1042.28万元，其中：基本支出805.18万元，占77%；项目支出237.1万元，占23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2023年财政拨款收支总预算1042.28万元,比2022年财政拨款收支总预算增加313.71万元，主要原因:一般公共服务支出经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1042.28万元。

支出包括：一般公共服务支出845.78万元，社会保障和就业支出104.89万元，医疗卫生与计划生育支出40.34万元，住房保障支出51.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2023年一般公共预算当年拨款1042.28万元，比比2022年财政拨款收支总预算增加313.71万元，主要原因:一般公共服务支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出845.78万元，占81%；社会保障和就业支出104.89万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出40.34万元，占4%；住房保障支出51.27万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）行政事业单位办公室及相关事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为845.78万元，主要用于满足单位的日常运转。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）69.93万元，主要用于单位人员扣缴基本养老保险缴费支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）34.96万元，主要用于单位人员扣缴职业年金缴费支出。

4．行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项目）30.6万元，主要用于单位人员扣缴医疗保险缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）51.27万元，主要用于单位人员扣缴住房公积金缴费支出。

6、行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）9.74万元，主要用于公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出805.18万元，其中：人员经费699.71万元，主要包括：基本工资138.01万元、津贴补贴290.35万元、奖金11.5万元、其他社会保障缴费7.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.93万元、职业年金缴费34.96万元、住房公积金51.27万元、其他工资福利支出4.68万元、城镇职工基本医疗保险30.6万元、公务员基本医疗补助缴费9.74万元。公用经费105.47万元，主要包括：办公费3.13万元、印刷费0万元、水费0.94万元、取暖费1.25万元、邮电费9.24万元、差旅费27.79万元、维修（护）费0.71万元、培训费5.76万元、福利费10.17万元、其他商品和服务支出 24.16万元、公务接待费1.7万元、公务用车及运行维护费21.6万元。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2023年“三公”经费财政拨款预算数38.3万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费36.6万元。

    （一）2023年未安排因公出国（境）经费。较2022年预算经费无变化，主要原因是：未安排相关工作。

（二）2023年公务接待费1.7万元。较2022年预算经费增加0.07万元，增加4%，主要原因是：人员变动，经费增加。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费36.6万元。与2022年比较增加，主要原因为周期性经济普查工作开始。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  我单位2023年机关运行经费财政拨款预算为805.18万元，比2022年预算增加377.98万元，增加46.9%。

 （二）政府采购情况

  2023年我单位安排政府采购预算14万元，用于2023年经济普查办公设备购置14万元.

 （三）绩效目标设置情况

2023年我单位通用项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款237.1万元。

    十、名称解释

   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

行政2023年部门预算公开样表

 

责任编辑：州统计局