第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督各县国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。

5.建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各县重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

 6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州统计社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

 7.会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由省级财政和州级财政提供的统计经费。

 8.组织制订州县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全州统计数据库系统的统计信息自动化系统，建立健全省直部门统计信息共享制度，指导地方统计住处化建设。

 9.承担州政府公布的有关行政审批事项。

 10.承办州政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.经济恢复持续向好。今年以来，全州上下持续推进疫情防控和经济社会发展，全州经济运行呈现“高开缓走、持续回落”态势。前三季度，全州实现地区生产总值323.73亿元，同比增长8.2%。其中，第一产业增加值57.52亿元，增长7.4%；第二产业增加值81.69亿元，增长8.6%；第三产业增加值184.52亿元，增长8.3%。城镇居民人均可支配收入30981元、增长9.2%，农村居民人均可支配收入11833元、增长11.5%。主要经济指标中，规上工业增加值同比增长14.9%（其中：州内规上工业增加值增长9.7%），全社会固定资产投资同比增长10.7%，社会消费品零售总额82.16亿元、同比增长19.4%，财政一般公共预算收入24.07亿元、增长19.2%。

2.强化党建引领，落实责任担当。全州统计系统坚定党对统计工作的领导，以政治建设为统领，深入推进作风和纪律建设，扎实开展党史学习教育，加强统计队伍建设，落实统计责任担当。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以高质量发展为主题，认真履行管党治党根本政治责任，全面贯彻中纪委、省纪委和州纪委部署要求，一体推进不敢腐不能腐不想腐，确保党的路线方针政策不折不扣落到实处，持续推进全州统计部门全面从严治党向纵深发展，营造风清气正的良好统计政治生态，为全州经济建设和社会发展提供了坚强的统计保障。二是以“‎建设一流队伍、培‎育一流作风、创建‎一流机关”为目标，扎实开展了机关作‎风建设‎，干部职工的思想认识得到了进一步提高，统计服务质量和工作效率得到了进一步提高，机关作风得到明显转变，形成了敢于担当、甘于奉献、勇于奋斗的工作作风。认真落实意识形态、保密工作责任制，统计保密、网络安全、统计舆情监管有力，统计宣传媒体阵地建设得以加强，工作作风得到切实改进。三是重点学习了习近平总书记关于党史的重要论述、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话和“四史”、“三部简史”的内容，并开展了专题学习研讨会。2021年，召开党组理论中心组学习会12次，学习研讨会4次。同时与省局、县（市）局和帮扶村同频共振学习党史，锤炼党性，先后在松潘、小金、马尔康和九寨等地开展现场教学7次，州局领导讲微党课4次、讲党课2次，观看红色教育影片2部。四是坚持正确用人标准，不断优化干部队伍。2021年，推荐提拔副县级领导干部1人，晋升三级调研员1人，晋升一级主任科员1人；提拔科级以下干部5人，其中正科级4人，副科级1人；1名事业副科级领导干部转岗到局机关任副科长；聘任技师2人。五是将“我为群众办实事”实践活动与统计工作紧密结合，让办实事成果切实服务于全州经济社会发展。为社会公众提供统计信息咨询达100余次，提供经济数据约2万笔，处理来信6件。2021年，走访“两联一进”联系户、联系僧人和脱贫攻坚帮扶户共计600余人次，发放慰问物资共计24618元。

3.加强统计监测，分析能力和服务水平不断提高。紧盯年度目标，开展月度、季度数据监测分析，及时发现苗头性、倾向性、规律性问题，及时以统计专报、统计要情等形式报送预警分析报告，为党委、政府提供科学的决策依据，统计服务水平得到加强。2021年，共计撰写统计分析32篇、统计专报13篇、统计要情9篇、经济信息和工作动态124条，各类分析得到州委州政府主要领导批示7次、州委州政府分管领导批示9次，《阿坝州农村发展变化情况》《“十三五”阿坝经济社会发展成就》和《阿坝:投资增速大幅提升7.9个百分点》被《四川省情》杂志采用。完成了《2020年阿坝州经济和社会发展统计公报》《阿坝州第七次全国人口普查公报》的发布和《阿坝统计年鉴2021》的编制。与科研院校共同撰写完成《阿坝州人口发展新态势及应对措施研究》《阿坝州人口老龄化发展趋势及应对措施研究》《阿坝州人口素质提升和教育资源优化研究》和《阿坝州少数民族人口发展形势、特征与政策研究》4个课题。8月，州统计局首次做客州人民政府门户网站“在线访谈”直播栏目，总统计师接受主持人采访，与广大网友在线交流，对《2021年上半年阿坝州经济运行情况》作了全面解读。

4.强化数据质量管控，统计生态环境不断优化。一是抓好《规定》《办法》《意见》的学习贯彻。2021年阿坝州再次将《意见》《办法》《规定》纳入州委、州政府会前学法计划。州政府第64次常务会上州统计局主要领导领学了《意见》《办法》《规定》，从背景和意义、主要内容和我州贯彻落实情况进行了详细解读。同时，州级和部分县（市）行政学院、党校将统计法律法规纳入了教学内容。州、县(市)各专业开展各种统计业务培训时，会前均先学习了统计法律法规知识。通过学习进一步增强了各级党政领导干部的统计法治观念和法治意识，增强了统计人员在提高统计数据中的自觉性和主动性。二是抓好统计法制宣传。把调查对象和社会公众的知法守法作为普查宣传的长期性、基础性工作，不仅做好日常统计普法，更抓住重大统计调查、重大统计节日等重要契机精心组织开展集中普法。12月，州统计局联合国家统计局阿坝调查队、马尔康市统计局开展了以“深入学习贯彻习近平法治思想，加快推进新时代统计法治建设”为主题的法治宣传活动，让统计法走近了社会公众，提升了群众对统计工作的理解和支持，为依法统计营造了良好的社会氛围。三是抓好执法检查。按照《四川省统计局关于做好全省2021年度统计执法检查工作的通知》（川统计〔2021〕19号）要求，阿坝州抽调全州16名持有国家统计执法证的业务骨干组成四个检查组，分别深入各县（市）完成对全州80户企业（项目、单位）的统计执法检查。2021年，阿坝州2户企业被评为诚信示范企业。四是抓好统计执法队伍建设。截止到目前，全州统计部门从事统计法治工作的业务人员有14人，其中州级为专职人员1人，县（市）均为兼职人员。具有统计执法资格的人员85人（州级19人），其中具有全国统计执法资格证的人员20人（州级5人）。

5.加强与部门沟通协作，形成部门统计合力。2021年，分别联合州农业农村局、国家统计阿坝调查队、州国土资源局、州商务和经济合作局共同开展了农村统计调查、乡村振兴统计监测、服务业和商贸统计业务等培训会，真正形成了以政府综合统计为主导，部门统计为补充的大统计格局。4月20日在九寨沟召开的服务业和商贸统计业务培训会，邀请了省统计局服务业处、贸易处老师到会授课，州委常委、常务副州长范继跃出席会议并作了讲话。

6.加强调研，以调研实效推进统计工作大提升。2021年，局领导分别带队深入县（市）开展了统计数据质量暨经济形势、服务业发展现状、节能降耗形势、民宿业发展状况和农村统计等调研工作，调研组通过实地走访、召开座谈等形式掌握基层第一手资料。调研中坚持调研与业务指导同时进行，做到边调研边解决问题，现场指导重点企业、重点项目单位和基层统计人员抓好统计原始记录、统计台账、统计基层报表和数据质量等工作。全年共计形成《阿坝州民宿业发展状况研究》《阿坝州农村青年婚恋调查报告》等10余篇调研报告。

7.加强培训，努力打造业务精能力强的干部队伍。服务业统计、社科文专业统计、农村统计、贸易外经统计、投资统计和名录库等州、县（市）专业人员积极参加国家、省局举办的视频业务培训10余次。结合统计对口帮扶工作，全州统计系统各专业人员参加德阳市统计局“统计大讲堂培训”2期。5月，全州地区生产总值统一核算业务培训会在马尔康召开，州发改委、州经信局和州教育局等19个部门分管领导和业务人员共40余人参会。7月，阿坝州2021年投资统计业务培训会在壤塘县召开，州发改委、州住房和城乡建设局等部门相关科室负责人受邀参会。

8.加强业务指导，统计基层基础建设进一步夯实。高度重视统计网络安全与数据安全，加强网络安全管理，切实做好统计工作安全保障。结合开展“统计基层基础规范年”的契机，扎实推进县乡统计工作规范化建设，加强对基层统计人员业务培训和指导，督促基层单位落实统计基础工作，健全统计规章制度，推动统计基础工作质量上台阶。同时，配合国家、省统计局开展网络攻防演练，顺利完成省局骨干网升级改造，确保日常特别是敏感时间节点统计数据安全。

二、机构设置

阿坝州统计局属行政单位，其中：参照公务员法管理的科室普查中心1个，其他事业单位科室州统计局大数据中心1个。

 

 第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计994.35万元。与2020年相比，收、支总计各增加182.16万元，增长18%。主要变动原因是单位大型普查周期变动的影响及单位人员增加变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

  

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计940.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入913.75万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.67万元，占3%。

   

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计994.35万元，其中：基本支出724.75万元，占73%；项目支出269.613万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

  

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计994.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加182.16万元，增长18%。主要变动原因是单位大型普查周期变动的影响及单位人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出979.5万元，占本年支出合计的98.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加241.88万元，上升24%。主要变动原因是单位大型普查周期变动的影响及单位人员变动。

      

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出979.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出858.37万元，占87%；社会保障和就业（类）支出56.8万元，占6%；卫生健康支出25.72万元，占3%；住房保障支出38.62万元，占4%。

  

    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为979.5万元，完成预算98%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）05（项）:支出决算为858.4万元，完成预算101%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务增加，经费有所增加。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为56.8万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是2021年单位有人员调动且基数有所调整。

3.卫生健康（类）201（款）11（项）:支出决算为25.72万元，完成预算103%，决算数大于预算数的主要原因是2021年单位有人员调动，人员增加。

4.住房保障支出（类）201（款）11（项）:支出决算为38.62万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是2021年单位有人员调动且基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出710.58万元，其中：

人员经费567.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费143.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为95.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.19万元，占95.33%；公务接待费支出决算0.94万元，占4.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加14.04万元，增加42%。主要原因是受第七次全国人口普查工作影响，故出差有所增加。

其中：公务用车购置支出65.29万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车1辆、金额65.29万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于开展第七次全国人口普查工作、业务指导、统计执法检查、脱贫攻坚调研等所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出33.23万元。主要用于开展第七次全国人口普查工作、深入企业基层调研、业务指导、统计执法检查、脱贫攻坚调研等所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.46万元，减少49%。主要原因是，主要原因为厉行节约接待任务减少。其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于本单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，52余人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：1、接待德阳市统计局开展对口联系帮扶组一行10人1000元；2、接待省统计局大数据中心与遂宁市统计局交叉检查检查组一行5人614元；3、接待省统计局一级巡视员检查调研组一行3人312元；4、接待省统计局工业处、综合处课题调研组一行19人1515元；5、接待省统计局一级巡视员调研工作组一行5人448元；6、接待省统计局党办调研组与马尔康市统计局及省局驻村干部（下派马尔康）调研组一行共10人944元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，州统计局机关运行经费支出143.04万元，比2020年增加71.2万元，上升49.7%。主要原因是单位大型普查周期变动的影响，开展大型普查工作经费有所增加及单位人员增加的影响。

（二）政府采购支出情况

2021年，州统计局政府采购支出总额180.41万元，其中：政府采购货物支出180.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于第二会议室设备购置、全省统计应急指挥调度视频系统建设费用、统计网络安全监测预警平台建设费用、大数据中心等保测评项目等。授予中小企业合同金额180.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州统计局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对专项统计业务项目、专项统计普查项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体预算执行情况较好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成情况良好。

本部门在2021年度部门决算中反映“专项统计业务项目”、“ 专项统计普查项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.专项统计业务项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135.748万元，执行数为108.49万元，完成预算的80%。通过项目实施，保障了各项专项统计业务的顺利开展和实施。主要存在的问题有以下几个方面，在编制2021年部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行了编制，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，如：2021年的项目经费执行中，专项统计业务工作经费滞后，主要为州统计局大数据中心2021年全州“统计专网升级”、“2021年度政风行风群众满意度测评”、“大数据中心办公设备购置”工作几个项目前期是严格按财政要求走政府采购招投标流程，后期（第三季度）验收合格后方执行经费支付，上半年预算执进度较慢。

2.专项统计普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88.6万元，执行数为70.02万元，完成预算的79%。在项目实施过程中，经费严格遵循专款专用、严禁挤占挪用的原则，资金分配及时，资金分配方向与规划计划支持方向相符合，资金分配管理科学合理、规范有序。通过该项目实施，完成了我省第七次全国人口普查办公室的工作要求，圆满完成我省第七次全国人口普查普查数据发布、资料开发应用等项工作保障。主要存在的问题有以下几个方面，在编制2021年部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行了编制，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，如：第七次全国人口普查经费用上半年支出相对滞后，在七人普项目经费中主要有三个方面经费执行滞后，一是“全国第七次人口普查课题开发”前期走政府采购流程，中标学院确定后开展课题工作，经费支付在四季度。二是“全国第七次人口普查培训会”经费执行滞后，培训安排在下半年实施。部分经费如“培训费”13.6万元，原计划应在年初春节后召开全州“第七次全国人口普查领导小组办公室主任会议”由于疫情影响未能召开，全国及全省第七次全国人口普查工作整体安排相对滞后，导制全国各地区普查经费执行不了的情况发生，在今后的工作中还需进一步加强预算执行管理工作，科学编制预算。

 

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省旅发委统计调查费，国家局课题费及出差人员缴纳伙食费收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）:指为行政单位（包括参公事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心的开支。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）: 指提供信息服务的支出。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:指统计机关在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 指统计信息化建设、统计执法等方面支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 指在上述项目以外的其他统计信息事务支出。

13.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括参公事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指用于安排的培训支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）:指支持文化产业发展专项支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包含参公单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包含参公单位）基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

 

第四部分  附 件

附件1

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

 

 

附件2

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称			专项普活动
预算单位			阿坝州统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		88.6万元	执行数:	70.02万元
	其中-财政拨款:		88.6万元	其中-财政拨款:	70.02万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	100%			79%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指 标值
	项目完成指标	数量指标	第七次全国人口普查统一核算、单位维护、资料开发应用试点数量（个）	10	10
		数量指标	第七次全国人口普查事后数据质量抽查工作地区数量（个）	13	13
		数量指标	第七次全国人口普查宣传数量（期）（户）	400	400
		质量指标	（质量达标率）第七次全国人口普查数据质量是否达到预期目标	第七次全国人口普查数据质量达标率90%	第七次全国人口普查数据质量达标率90%；
		时效指标	按期完成率	100%	89.1%
		成本指标	运行高效，讲求绩效	根据以往年度合同价及社会平均水平	70.02万元
	效益指标	经济效益指标	服务作用	充分利用普查数据为州委州政府重大决策提供决策咨询服务，向社会提供科学、准确的统计数据。	向社会提供科学、准确的统计数据
		社会效益指标	分析研究产品是否得到应用，政策咨询建议是否对党政决策有积极影响。	＞90%	95%
		生态效益指标	是否达到预期目标	提高普查工作信息化水平，减少纸质报表使用，降低能耗，促进生态环境保护。。	减少纸质报表使用，降低能耗，促进生态环境保护。
		可持续影响指标	影响年限	≥5年	5年
	满意度指标	满意度指标	数据产品和分析研究是否获得用户和被调查住户认可度	＞95%	96%

 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州统计局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件3）。

本部门自行组织对专项统计业务项目、专项普查活动项目开展了绩效评价，《专项统计业务项目2021年绩效评价报告》、《专项普查活动项目2021年绩效评价报告》见附件（附件4、附件5）。

附件3

 

2021年州统计局部门整体支出绩效评价报告

（阿坝州统计局  州统计局大数据中心）

 

一、单位概况

(一)机构组成、人员情况。我局属行政单位，内设办公室、国民经济核算综合科、投资贸易科、能源环境科、农业农村科、工业科、服务业和社会科技科、执法局8个行政科室。下辖一个参照公务员管理单位（普查中心），一个事业单位（大数据管理中心），编制38个，其中公务员编制16个，机关工勤编制3个，事业编制9个，参照公务员管理编制10个。现有在职人员35人，其中公务员16人，机关工勤3人，事业人员7人，参照公务员管理人员9人。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督各县国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。

5.建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各县重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州统计社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由省级财政和州级财政提供的统计经费。

8.组织制订州县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全州统计数据库系统的统计信息自动化系统，建立健全省直部门统计信息共享制度，指导地方统计住处化建设。

9.承担州政府公布的有关行政审批事项。

10.承办州政府交办的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况。州统计局本年度收入的年初预算数为929.93万元，上年度收入的年初预算数为827.16万元，差异为102.77万元；主要原因为一般公共服务支出增加。本年度支出的年初预算数为1021.67万元，上年度支出的年初预算数为863.67万元，差异为158万元；主要原因为人员变动，一般公共服务支出增加。

州统计局大数据中心本年度收入的年初预算数为151.25万元，上年度收入的年初预算数为142.21万元，差异为9.04万元；主要原因:一般公共服务支出增加。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析。州统计局本年度收入调整预算数为940.42万元，收入决算数为940.42万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00% 。本年度支出调整预算数为1039.76万元，支出决算数为994.36万元，预算完成度为100%，上年度预算完成度为95.63%，存在差异的主要原因为厉行节约，压减经费以及2021年度受疫情影响部分工作推迟或取消。州统计局大数据中心本年度收入调整预算数为143.96万元，收入决算数为143.96万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00% 。本年度支出调整预算数为143.96万元，支出决算数为143.96万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00% 。 

2．收入支出结构分。（1）州统计局本年度总收入为940.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为913.75万元，占比97.16%；其他收入为26.67万元，占比2.84%。本年度总支出为994.36万元。其中：一般公共服务支出为873.23万元，占比87.82%； 社会保障和就业支出为56.80万元，占比5.71%；卫生健康支出为25.71万元，占比2.59%； 住房保障支出为38.62万元，占比3.88%。州统计局大数据中心本年度总收入为143.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为143.96万元，占比100.00%。本年度总支出为143.96万元。其中：一般公共服务支出为110.44万元，占比76.72% ； 社会保障和就业支出为16.08万元，占比11.17%；卫生健康支出为6.71万元，占比4.66%； 住房保障支出为10.73万元，占比7.45%。 （2）州统计局本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加205.81万元，主要原因为人员变动，增加经费；其他收入相比上年度减少9.54万元，主要原因为由于压缩经费，省局当年经费补助减少。本年度一般公共服务支出相比上年度增加186.20万元，主要原因为人员变动，增加经费；社会保障和就业支出相比上年度减少1.01万元，主要原因为年度重新核定基数；卫生健康支出相比上年度减少3.13万元，主要原因为2020年度目标将减少影响基数变动；住房保障支出相比上年度增加0.1万元主要原因为2020年度目标奖增加影响基数变动。州统计局大数据中心本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加1.75万元，主要原因为人员变动，增加开支。本年度一般公共服务支出相比上年度增加9.49万元，主要原因为人员变动，增加开支；社会保障和就业支出相比上年度增加0.5万元，主要原因为年度测算基数变动；卫生健康支出相比上年度减少1.45万元，主要原因为年度测算基数变动； 住房保障支出相比上年度减少0.08万元，主要原因为年度测算基数变动。

3．支出按经济分类科目分析。（1）州统计局“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为33.71万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为无安排经费； 公务用车购置及运行维护费支出决算数为33.23万元，相比上年度增加14.04万元，主要原因为受第七人普工作影响，出差增加；公务接待费支出决算数为0.48万元，相比上年度减少0.46万元，主要原因为厉行节约接待任务减少。本年度“三公”经费支出预算数为33.71万元，决算数为33.71万元，预算完成度为100.00%。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.95万元，公务接待费人均支出为0.01万元。州统计局大数据中心“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为0.00万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为2021年度大数据中心未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为大数据中心为州统计局下属事业科室，无单独公务用车，公务用车费用在州本级行政经费中开支；公务接待费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为州统计局大数据中心为阿坝州统计局下属事业科室，没有单独安排接待工作。本年度“三公”经费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，预算完成度为100.00%，主要原因为单位创节约型机关，厉行节约 。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.00万元，公务接待费人均支出为0.00万元。（2）州统计局会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元。州统计局大数据中心会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为大数据中本年度没有安排会议，会议费人均支出为0.00万元。（3）州统计局培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为21.2万元，相比上年度减少16.52万元，主要原因为一是受疫情影响年初计划召开的“全国第七次人口普查领导小组总结会”取消；全州“劳动工资培训会”由于全年省局疫情影响未能正常召开培训，故我州未能按计划举办培训班。培训费人均支出为0.61万元。州统计局大数据中心培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为大数据中心为州统计局下属事业单位，培训工作由全局统筹安排；培训费人均支出为0.00万元。（4）州统计局重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：2020年本单位重点工作为第七次全国人口普查，在项目经费实施过程中受到全年疫情影响，前期工作预备会议及全州第七次全国人口普查领导小组办公会议被迫取消，造成经费执行进度较慢。在以后工作中应进一步加强项目经费预算及项目经费实施进度的跟进使用，充分发挥资金的使用效率。州统计局大数据中心全年没有对单位影响较大的支出情况。

4.财政拨款收入、支出分析。州统计局本年度财政拨款收入为995.93万元，财政拨款支出为979.49万元，其中：基本支出中人员经费支出为567.53万元，公用经费支出为143.04万元。项目支出中基本建设类项目支出为0.00万元，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点：一般公共服务支出为873.22万元，占比87.82%； 社会保障和就业支出为56.80万元，占比5.71%；卫生健康支出为25.72万元，占比2.59%； 住房保障支出为38.62万元，占比3.88%。州统计局大数据中心本年度总收入为143.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为143.96万元，占比100.00%。本年度总支出为143.96万元。其中：一般公共服务支出为110.44万元，占比76.72% ； 社会保障和就业支出为16.08万元，占比11.17%；卫生健康支出为6.71万元，占比4.66%； 住房保障支出为10.73万元，占比7.45%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。我局严格按照预算编制工作的相关要求，在规定时间内完成预算编制工作，并及时提交了部门预算草案，不存在反复调整指标的情况。

（二）执行管理情况。我局严格按照《预算法》极其相关规定、严格预算执行管理。全年预算按照计划执行，在保证单位的正常行政运行基础上合理使用预算经费，贯彻落实中央八项规定、省委十项规定及其实施细则和州委州府八条意见，严控“三公经费”，三公经费支出明显下降。

（三）综合管理情况。结合实际建立了内部控制制度，及时公开预算决算。合理编制政府采购计划，并按照采购计划实施政府采购。国有资产全部纳入资产信息系统，并真实准确的上报国有资产报表，进一步加强财务管理，完善内控管理。

（四）整体绩效。全州统计机关在州委、州政府和省统计局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以开展全州统计系统“作风建设年”活动为抓手，牢固树立依法统计理念，统筹资源，精准发力，在科学谋划、依法履职、队伍建设等方面持续发力，克服了人少事多任务重的诸多困难，各项工作稳步推进、成效明显。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善修订阿坝州统计局内控制度，预算执行管理达到了预期效果。认真完成了2021年部门决算汇总工作及2022年部门预算工作。按照财政制度、财经纪律，合理安排和使用预算经费，提升了资金的使用效益。

（二）存在问题。主要存在的问题有以下几个方面，在编制2021年部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行了编制，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，如：2021年的项目经费执行中，一是专项统计业务工作经费滞后，主要为州统计局大数据中心2021年全州“等保测评整改及等保测评工作”、“统计专网升级”、“2021年度政风行风群众满意度测评”工作几个项目前期是严格按财政要求走政府采购招投标流程，后期（第三季度）验收合格后方可执行经费支付。二是第七次全国人口普查经费支出相对滞后，在七人普项目经费中主要有三个方面经费执行滞后，一是“全国第七次人口普查课题开发”前期走政府采购流程，中标学院确定后开展课题工作，经费支付在四季度。二是“全国第七次人口普查培训会”经费执行滞后，培训安排在下半年实施。

（三）改进建议。为了进一步提高整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我局将进一步强化措施，在今后的工作中还需进一步加强预算执行管理工作，科学编制预算。 一是重视绩效管理，切实履行好职责，努力提升工作绩效，围绕单位的重心，合理使用好财政资金，为做好党的路线、方针、政策宣讲、理论宣传、理论教育、理论研究、理论调研等工作发挥更大任用。二是统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点，采取得力措施，降低行政运行成本。做到依法理财、科学理财、民主理财。三是建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常性工作，加强各科室的队伍建设和业务指导，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

 

附件4

阿坝州统计局专项统计业务项目2021年绩效评价报告

 

一、基本情况

专项统计业务项目主要为我单位2021年度综合、投资、工业、农业、服务业、能源、执法、大数据中心等各科室（局）、中心全年开展专项统计工作以及开展各项专项调查、执法检查及“等保测评”、网络运维等工作方面的支出。  

2021年专项统计业务经费预算135.748万元，截止12月25日，实现支付108.49万，支付率为80%。

专项统计业务经费主要用于开展各项工作公用经费，如：办公费、印刷费、差旅费、租赁费（租用统计专网）、培训费、办公设备购置、委托业务等费用。

二、评价工作开展情况

我单位根据文件精神认真及时开展了自我评价工作，设立了评价指标体系，按照支出绩效要求设立了评价方法和标准。

三、综合评价结论

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度。项目资金严格按指定用途专款专用，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

年初预算申请资金，州财政局作出批复。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（二）项目管理情况

项目费用支付按照审核后的金额报销，严格按照费用报销管理办法及制度执行报销，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目产出情况

项目组织实施按照各专项统计业务项目完成后报销相关费用。

（四）项目效益情况

专项统计业务项目完成情况较好，个别经费执行进度较慢是因为受疫情等因素的影响，故导致个别经费支出相对滞后，执行进度较缓慢。

五、存在主要问题

主要存在的问题有以下几个方面，在编制2021年部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行了编制，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，如：2021年的项目经费执行中，专项统计业务工作经费滞后，主要为州统计局大数据中心2021年全州“统计专网升级”、“2021年度政风行风群众满意度测评”、“大数据中心办公设备购置”工作几个项目前期是严格按财政要求走政府采购招投标流程，后期（第三季度）验收合格后方执行经费支付，上半年预算执进度较慢。

六、相关措施建议

      无。

  

附件5

阿坝州统计局专项普查活动项目2021年绩效评价报告

 

一、基本情况

专项普查活动项目主要为我单位2021年度开展全国第七次人口普查专项统计工作的支出。  

2021年专项统计业务经费预算88.6万元，截止12月25日实现支付70.02万元，支付率为79%。

专项普查活动项目经费主要用于全国第七次人口普查工作公用经费，如：印刷费、差旅费、租赁费、培训费、委托费、印刷费等费用。

二、评价工作开展情况

我单位根据文件精神认真及时开展了自我评价工作，设立了评价指标体系，按照支出绩效要求设立了评价方法和标准。

三、综合评价结论

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度。项目资金严格按指定用途专款专用，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

年初预算申请资金，州财政局作出批复。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（二）项目管理情况

项目费用支付按照审核后的金额报销，严格按照费用报销管理办法及制度执行报销，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目产出情况

项目组织实施按照各专项统计业务项目完成后报销相关费用。

（四）项目效益情况。

专项普查业务项目完成情况较好。

五、存在主要问题

主要存在的问题有以下几个方面，在编制2021年部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行了编制，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，如：第七次全国人口普查经费用上半年支出相对滞后，在七人普项目经费中主要有三个方面经费执行滞后，一是“全国第七次人口普查课题开发”前期走政府采购流程，中标学院确定后开展课题工作，经费支付在四季度。二是“全国第七次人口普查培训会”经费执行滞后，培训安排在下半年实施。部分经费如“培训费”13.6万元，原计划应在年初春节后召开全州“第七次全国人口普查领导小组办公室主任会议”由于疫情影响未能召开，全国及全省第七次全国人口普查工作整体安排相对滞后，导制全国各地区普查经费执行不了的情况发生，在今后的工作中还需进一步加强预算执行管理工作，科学编制预算。

六、相关措施建议

      无。

  

第五部分  附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

阿坝州统计局（行政及参公）2021年决算公开表