2019年度四川省阿坝州统计局（本级）部门决算

发布时间：2020-09-25

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来源：州统计局

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2019年度四川省阿坝州统计局（本级）部门决算

公开时间：2020年9月25日

第一部分部门概况.......................................

一、基本职能及主要工作..............................

二、机构设置........................................

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明........................

二、收入决算情况说明................................

三、支出决算情况说明................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................

十、其他重要事项的情况说明 ..........................

第三部分名词解释 .......................................

第四部分附件 ...........................................

附件1................................................

第五部分附表

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、财政拨款支出决算明细表...........................

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

十三、国有资本经营预算支出决算表...................

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2、建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督各县国民经济核算工作。
3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。
4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。
5、建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各县重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州统计社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7、会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由省级财政和州级财政提供的统计经费。
8、组织制订州县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全州统计数据库系统的统计信息自动化系统，建立健全省直部门统计信息共享制度，指导地方统计住处化建设。
9、承担州政府公布的有关行政审批事项。
10、承办州政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、主要经济指标完成情况。2019年前三季度，全州地区生产总值（GDP）达234.64亿元，按可比价计算，同比增长6.3%，增速比去年同期提高1.5个百分点。在全省排位第19位，高于凉山州5.2%的增长速度，低于全省1.5个百分点。1-9月，规模以上工业增加值下降0.3%，全社会固定资产投资同比增长9.5%，实现社会消费品零售总额59.69亿元，同比增长5.5%，工业增加值较上半年有所回升，投资形势向好，全州主要经济指标增势稳定，经济运行保持总体平稳的态势。

2、精准高效发挥统计服务。面对错综复杂的经济形势和党政领导更高要求，紧盯中心任务，第一时间上报主要数据和经济运行监测分析，及时向州委政府汇报经济形势，着力发挥统计“监测器”和“风向标”作用。聚焦重大部署和热点重点问题，形成一批有价值的重点课题和专题分析报告，2019年全局撰写了统计分析24篇、统计专报14篇，撰写了各类经济信息214条、工作简报36期，州委州政府采纳信息151条。提出的部分重大判断和政策建议被采纳并转化为决策依据，统计服务的及时性针对性有效性进一步增强。我局选送的《改革开放添活力阿坝经济普华章》《工业引领阿坝经济功在当代产业结构转型升级利在千秋》《深度贫困地区贫困特点及需求研究—以阿坝州为例》三篇统计分析分别荣获了2019年全国30个少数民族自治州绿色发展40年—阿坝篇》资料的编撰。每季度举办经济形势新闻发布会并对经济形势进行重点解读，统计宣传取得新成效。

（三）高效开展统计调查和监测评价。严格按照统计制度方法和业务规范，认真组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等行业，以及能源、投资、消费、人口、劳动、文化、科技、社会、资源、环境等领域各项常规统计调查，获取了大量真实准确的统计数据。紧紧围绕“一州两区三家园”建设、深化供给侧结构性改革、生态文明建设等中心工作，认真开展全面建成小康社会、县域经济发展、农业产业化、绿色发展、企业创新、妇女儿童等统计监测评价工作，高质量开展政风行风满意度测评，统计在服务经济社会发展中的作用更加明显。

（四）稳步推进统计改革。全州统计系统认真贯彻落实中央关于深化统计管理体制改革的重大部署，统计改革创新稳步推进。一是深化统计管理体制改革取得新进展。严格执行国家《意见》《办法》《规定》）和四川《实施意见》以及我州《实施方案》。全州13个市（州）均成立了统计深改领导机构，大部分县（市）出台了统计深改实施方案，部分县（市）设立了统计执法机构，有7个县（市）对乡镇统计工作实行由县级统计部门统一管理。二是三大核算重点改革有序推进。按照《四川省推进地方资产负债表编制工作方案》《四川省推进自然资源资产负债表编制工作方案》《四川省市（州）地区生产总值统一核算改革实施方案》，我局多次深入基层开展专题调研，加强与相关部门对接，及时收集基础资料对13县（市）数据进行了摸底，针对重点行业分析差距原因，把工业作为我州核算改革的重点。以州政府文件印发了《阿坝州县（市）地区生产总值统一核算改革实施方案》。按照州委州政府安排，我局对全州开展自然资源资产负债表编制工作进行了布置。三是高质量发展统计体系建设取得新成效。建立了乡村振兴战略统计监测体系和生态文明建设目标评价体系。开展生态文明建设年度评价，完成了2017年绿色发展指数测算工作和乡村振兴战略统计监测工作。

（五）认真开展四经普工作。一是全面完成了四经普入户登记工作。截止今年3月底，四经普入户登记工作基本结束，全州对近2万家法人和产业活动单位开展了入户登记，对4000余户个体工商户开展了抽样调查。二是开展四经普数据核查工作。5月20日至5月31日，由州统计局、州商务和市场合作局、州市场监督管理局的分管领导带队，组成4个核查小组分赴13县（市）开展四经普数据核查工作，全力保障我州四经普的数据质量。目前，州级已完成数据审核、纠错、查漏补缺、验收上报工作，待省统计局认定、反馈数据后按照国务院经济普查办公室统一规定的公报格式和内容，自上而下逐级及时发布第四次全国经济普查主要数据公报。

（六）深化“两联一进”群众工作。自州委启动“两联一进”群众工作全覆盖以来，我局高度重视，及时成立了州统计局“两联一进”群众工作全覆盖领导小组，并结合单位实际，制定了《州统计局“两联一进”群众工作全覆盖实施方案》，进一步明确了分工，落实了责任。局领导班子成员坚持每季度至少开展1次“联户联情”和“联寺联僧”工作，对自己联系的农户和僧人开展走访慰问，详细了解了联系农户和僧人的生产生活情况，倾听民生诉求，并尽力解决他们在生产生活中存在的困难和问题。截至目前共计走访农户100余次，解决问题困难共计5件。6月30日，州统计局全体党员干部与阿坝县尼门达村党支部共同开展了纪念建党98周年暨“迎七一”系列活动，进一步密切了干群关系，深化了“两联一进”群众工作。

（七）扎实做好脱贫帮扶工作。制定了2019年脱贫攻坚帮扶工作方案，精心选派驻村帮扶工作队员，多次听取驻村工作队汇报。局领导多次带队深入帮扶村调研指导，共同研究制订脱贫规划，积极协调解决存在问题。2019年，解决岩米家村支部活动经费1万元。同时，认真履行脱贫攻坚领导小组成员单位职责，积极做好各县（市）精准脱贫考核验收工作，及时提供贫困县县域经济考核测评结果、贫困县主要指标数据，为脱贫攻坚工作发挥统计部门的应有作用。

二、机构设置

四川省阿坝州统计局（本级）下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入四川省阿坝州统计局（本级）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

行政（阿坝州统计局）：

单位编制29人，在编人员24人。

阿坝州统计局属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理单位1个。行政编制19人（含行政工勤3人），行政目前在编人员16人（含行政工勤3人）。参公人员编制10人，目前在编人员8人。

事业（大数据中心）：

单位编制9人，在编人员8人。

阿坝州统计局属一级预算单位，下属二级预算单位1个，事业编制9人，事业目前在编人员8人）。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计746.46万元。与2018年相比，收、支总计各增加 7.62万元，增长 1.03%。主要变动原因是大型普查周期变化的影响。

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（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计644.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入644.12万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

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（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计746.38万元，其中：基本支出621.28万元，占 83.24%；项目支出125.10万元，占 16.76%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。

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（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计占746.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13.29万元，增长1.81%。主要变动原因是大型普查周期变化的影响。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出746.37万元，占本年支出合计的 100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加 13.29万元，增长1.81%。主要变动原因是大型普查周期变化的影响。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出746.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出625.28万元，占83.78%；社会保障和就业（类）支出60.12万元，占8.05%；卫生健康支出（类）23.80万元，占3.19%%；住房保障支出（类）37.17万元，占4.98%。 $说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\~tmp{99c7ef89-5331-4e17-a0ab-9213a3182aec}1902246.files\~tmp{99c7ef89-5331-4e17-a0ab-9213a3182aec}19022467248.png$

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为746.37，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为500.18万元，完成预算100%。一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为375.08万元，完成预算100%。；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为59.81万元，完成预算100%。；一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：支出决算为5.25万元，完成预算100%。；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为55.53万元，完成预算100%。一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为4.51万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为41.36万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为18.77万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.45万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.35万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为37.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出621.28万元，其中：

人员经费491.90万元，主要包括：基本工资118.17万元、津贴补贴223.85万元、伙食补助费23.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.36万元、职业年金缴费18.77万元、职工基本医疗保险缴费21.45万元、公务员医疗补助缴费2.35万元、其他工资福利支出2.01万元、医疗费补助3.41万元、住房公积金37.17万元。
日常公用经费129.38万元，主要包括：办公费5.83万元、印刷费6万元、手续费0.03万元、电费2.12万元、邮电费10.58万元、差旅费26.89万元、维修（护）费0.21万元、租赁费12.64万元、公务接待费0.8万元、委托业务费14.66万元、公务用车运行维护费24万元、其他商品和服务支出25.62万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为24.80万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.00万元，占 0.97%；公务接待费支出决算0.80万元，占 0.03%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加 0.00万元，增长-100.00%。主要原因是全年无因公出国（境）经费安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加-1.41万元，增长-5.53%。主要原因是单位历行节俭，其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车 3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出24.00万元。主要用于开展各项普查业务数据核对及调研业务指导、统计改革试点、统计执法检查、脱贫攻坚调研等所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出0.8万元，完成预算48.9%。公务接待费支出决算比2018年增加-0.03万元，增长-3.62%。主要原因是厉行节俭以及单位接待任务减少，全年接待人次和批次减少，费用下降。

3. 国内公务接待支出0.8万元，主要用于全省各地区到我州交叉检查、省局领导来我州调研开展扶贫帮扶活动等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待6批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出7,971.00元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，四川省阿坝州统计局（本级）机关运行经费支出129.39万元，比2018年增加 38.28万元，增长 42.02% 。主要变动原因是大型普查周期变化的影响。

（二）政府采购支出情况

2019 年，四川省阿坝州统计局（本级）政府采购支出总额6.15万元，其中：政府采购货物支出 6.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.15万元，占政府采购支出总额的100.00% 。

（三）国有资产占有使用情况

截止至2019年12月31日，四川省阿坝州统计局（本级）共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 3辆。

主要用于开展各项普查业务数据核对及调研业务指导、统计改革试点、统计执法检查、脱贫攻坚调研等所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（阿坝州统计局）在年初预算编制阶段，组织对统计项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好完成了年初预算安排。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目资金基本按照预算安排完成。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“专项统计业务”、 “统计管理”、“专项普查活动”、“统计抽样调查”4个项目绩效目标实际完成情况。

1. 专项统计业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数74.58万元，执行数为59.81万元，完成预算的80.2%。通过项目实施，保障了各项专项统计业务的顺利开展和实施。发现的主要问题：项目实施过程中由于主客观原因，有项目跨年未实施现象。下一步改进措施：厉行节约，合理规划安排经费支出。

2. 统计管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，中调减该项目资金3万元，预算数为10万元，执行数为5.25万元，完成预算的53%。通过项目实施，保障了2019年度统计执法工作及全州统计职称教育工作项目的经费支出，发现的主要问题：项目集中在下半年实施，由于工作内容变动，规模缩减造成部分项目经费节余严重。下一步改进措施：厉行节约，合理规划安排经费支出，提前做好预警预判，更科学、精准制定项目经费预算。

3.专项普查活动项目绩效目标完成情况综述。2019年第四次经济普查经费年初预算下达110万元，年中调减该项目资金53万元，预算数为57万元，执行数为50.78万元，完成预算的89.1%。项目经费严格遵循专款专用、严禁挤占挪用的原则，实施过程中资金分配及时，资金分配方向与规划计划支持方向相符合，资金分配管理科学合理、规范有序。通过项目实施，完成了我省第四次全国经济普查数据发布、资料开发应用工作以及第七次全国人口普查的前期试点工作。由于全国、全省第四经济普查工作整体布署相对滞后，造成全州第四次全国经济普查工作开展进度执行较为困难，故年中作相应经费调整。下一步改进措施：加强项目质量管理和经费执行进度的跟进及提前做好预警预判工作。

4. 统计抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，年中调减该项目资金1.8万元，预算数为9.2万元，执行数为4.51万元，完成预算的50%。通过项目实施，开展社情民意调查，完成乡镇信息统计年报任务，提升调查数据质量和服务水平，满足党政领导决策需求和社会各界日益增长的统计调查需求。发现的主要问题：项目主要集中在下半年执行。下一步改进措施：提前作好布置，加快项目的执行。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称			大型普查专项
预算单位			阿坝州统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		110万元（三季度追减53万）实际57万	执行数:	507767元
	其中-财政拨款:		110万元（三季度追减53万）实际57万	其中-财政拨款:	507767元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按国务院第四次全国经济普查办公室的要求，圆满完成我省第四次全国经济普查数据发布、资料开发应用等项工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标
		数量指标	经济普查统一核算、单位维护、资料开发应用试点数量（个）
		数量指标	经济普查省级事后数据质量抽查工作地区数量（个）	13	13
		数量指标	经济普查宣传数量（期）（户）
		质量指标	（质量达标率）四经普数据质量是否达到预期目标	四经普数据质量达标率90%	四经普数据质量达标率90%；

		时效指标	按期完成率	100%	89.1%

		成本指标	运行高效，讲求绩效。	根据以往年度合同价及社会平均水平	507767元

	效益指标	经济效益指标	服务作用	充分利用普查数据为省委省政府重大决策提供决策咨询服务，向社会提供科学、准确的统计数据。	向社会提供科学、准确的统计数据

		社会效益指标	分析研究产品是否得到应用，政策咨询建议是否对党政决策有积极影响。	＞90%	95%

		生态效益指标	是否达到预期目标	提高普查工作信息化水平，减少纸质报表使用，降低能耗，促进生态环境保护。。	减少纸质报表使用，降低能耗，促进生态环境保护。

		可持续影响指标	影响年限	≥5年	5年

	满意度指标	满意度指标	数据产品和分析研究是否获得用户和被调查住户认可度	＞95%	96%

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称			专项统计调查工作
预算单位			阿坝州统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		9.2	执行数:	4.51
	其中-财政拨款:		9.2	其中-财政拨款:	4.51
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	100%			50%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	完成调查项目数量（个）	30	30
		数量指标	调查样本量数量（个）	25000	25000
		数量指标	完成报表数量（套）	5	5
		质量指标	重大政策落实情况满意度绝对误差	＜5%	2%

		时效指标	按规定时限完成调查任务；政策咨询建议及时提出并报告。	100%	100%

		成本指标	统计调查项目标准	严格成本控制	15

	效益指标	经济效益指标	服务作用	了解民意，反映民情，加强政治生态，推动反腐倡廉各项决策部署的贯彻落实，纠正行业不正之风，推动经济健康发展。	了解民意，反映民情，加强政治生态，推动反腐倡廉各项决策部署的贯彻落实，纠正行业不正之风，推动经济健康发展。

		社会效益指标	重大政策落实情况满意度数据未受到质疑，没有产生不良影响。	100%	100%

		生态效益指标	全年生态环境公众满意度调查	达到预期目标	促进生态环境建设

		可持续影响指标	影响年限	≥1年	1年

	满意度指标	满意度指标	重大政策落实情况满意度调查获得用户认可度和被调查对象认可度	≥90%	95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州统计局 2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省旅发委统计调查费，国家局课题费及出差人员缴纳伙食费收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）:指为行政单位（包括参公事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心的开支。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）: 指提供信息服务的支出。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:指统计机关在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 指统计信息化建设、统计执法等方面支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 指在上述项目以外的其他统计信息事务支出。

13.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括参公事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指用于安排的培训支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）:指支持文化产业发展专项支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包含参公单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包含参公单位）基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：

阿坝州统计局

关于2020年部门整体支出绩效的报告

（报告范围包括机关和下属单位）

根据《阿坝州财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2020〕11号）文件要求，州统计局对2020年财政支出绩效进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成：阿坝州统计局、阿坝州大数据中心

1、阿坝州统计局：

阿坝州统计局属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理单位1个；事业单位1个。行政编制19人（含行政工勤3人），行政目前在编人员16人（含行政工勤3人）。参公人员编制10人，目前在编人员9人。

2、大数据中心：

单位事业编制9名，目前实有人数8人。

（二）机构职能职责

1、贯彻执行国家、省有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2、建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督各县（市）国民经济核算工作。
3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。
4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。
5、建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各县（市）重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州统计社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7、会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由省级财政和州级财政提供的统计经费。
8、组织制订州县（市）统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全州统计数据库系统的统计信息自动化系统，建立健全省直部门统计信息共享制度，指导地方统计住处化建设。
9、承担州政府公布的有关行政审批事项。
10、承办州政府交办的其他事项。

二、部门财政收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1、阿坝州统计局

2019年年初预算安排998.15万元，其中：一般公共服务支出876.43万元，社会保障和就业支出安排67.18万元，医疗卫生与计划生育支出19.54万元，住房保障支出安排35 万元。

2020年年初预算安排767.46万元，其中：一般公共服务支出628.21万元，社会保障和就业支出安排67.18万元，医疗卫生与计划生育支出22.21万元，住房保障支出安排49.86万元。

2、阿坝州统计局大数据中心

2019年年初预算安排118.7万元，其中：一般公共服务支出87.53万元，社会保障和就业支出安排15.6万元，医疗卫生与计划生育支出5.7万元，住房保障支出安排9.87万元。

2020年年初预算安排143.73万元，其中：一般公共服务支出105.49万元，社会保障和就业支出安排15.6万元，医疗卫生与计划生育支出6.99万元，住房保障支出安排15.65万元。

（二）部门财政资金支出情况

1、2019年财政资金支出情况

阿坝州统计局：

2019年支出数998.15万元，其中：一般公共服务支出876.43 万元，社会保障和就业支出67.18万元，医疗卫生与计划生育支出19.54万元，住房保障支出35万元。

阿坝州统计局大数据中心：

2019年支出数118.7万元，其中：一般公共服务支出87.53万元，社会保障和就业支出15.6万元，医疗卫生与计划生育支出5.7万元，住房保障支出9.87万元。

2、2020年财政资金支出情况

阿坝州统计局：

2020年1-6月支出数453.89万元，其中：一般公共服务支出382.22万元，社会保障和就业支出32.15万元，医疗卫生计划生育支出16.66万元，住房保障支出22.86万元。

阿坝州统计局大数据中心：

2020年1-6月支出数52.86万元，其中：一般公共服务支出33.25万元，社会保障和就业支出9.13万元，医疗卫生计划生育支出3.98万元，住房保障支出6.5万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我局严格按照预算编制工作的相关要求，在规定时间内完成预算编制工作，并及时提交了部门预算草案，不存在反复调整指标的情况。

（二）执行管理情况

我局严格按照《预算法》极其相关规定、严格预算执行管理。全年预算按照计划执行，在保证单位的正常行政运行基础上合理使用预算经费，贯彻落实中央八项规定、省委十项规定及其实施细则和州委州府八条意见，严控“三公经费”，三公经费支出明显下降。

（三）综合管理情况

结合实际建立了内部控制制度，及时公开预算决算。合理编制政府采购计划，并按照采购计划实施政府采购。国有资产全部纳入资产信息系统，并真实准确的上报国有资产报表。

我单位于2020年4月接受了驻财政局纪检组检查，对检查过程中发现的问题及时作出了及时整改，并进一步加强财务管理，完善内控管理。

（四）整体绩效

全州统计机关在州委、州政府和省统计局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以开展全州统计系统“作风建设年”活动为抓手，牢固树立依法统计理念，统筹资源，精准发力，在科学谋划、依法履职、队伍建设等方面持续发力，克服了人少事多任务重的诸多困难，各项工作稳步推进、成效明显。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，预算执行管理达到了预期效果。认真完成了2019年部门决算汇总工作及2020年部门预算工作。按照财政制度、财经纪律，合理安排和使用预算经费，提升了资金的使用效益。

（二）存在问题

在编制部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行了编制，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，如：2020年的项目经费执行中，第七次全国人口普查经费支出相对滞后，是由于2020年疫情影响全国及全省第七次全国人口普查工作整体安排相对滞后，导制全国各地区普查经费执行不了的情况发生，在今后的工作中还需进一步加强预算执行管理工作，科学编制预算。

（三）改进建议

为了进一步提高整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我局将进一步强化措施，加强整改。

一是重视绩效管理，切实履行好职责，努力提升工作绩效，围绕单位的重心，合理使用好财政资金，为做好党的路线、方针、政策宣讲、理论宣传、理论教育、理论研究、理论调研等工作发挥更大任用。

二是统筹协调，拟定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点，采取得力措施，降低行政运行成本。做到依法理财、科学理财、民主理财。

三是建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常性工作，加强各科室的队伍建设和业务指导，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

附件2：

2020年阿坝州部门支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计分标准（备注）	自评分	无指标项分值
预算编制（10分）	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	部门是否按照州级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作	超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完	1
	编制质量（2分）	预算编制准确（1分）	（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值	其中：预算资金总来源是指州级年初预算与执行中追加预算（不含当年专款）总和	0.9
	编制质量（2分）	部门预算审查（1分）	根据州人大预工委对预算草案审查结果进行考核	对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完	1
	绩效目标（5分）	部门整体绩效目标（2分）	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分	1
	绩效目标（5分）	重点项目绩效目标（3分）	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完	2
	转移支付提前下达	转移支付提前下达（1分）	按规定提前下达转移支付	未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。	无	1
	专项转移支付分地区分项目编制	专项转移支付分地区分项目编制（1分）	按规定分地区分项目编制专项转移支付	未按规定编制的，按比例进行扣分。	无	1
预算执行（20分）	执行进度（10分）	财力专项预算分配时限（4分）	按规定及时分配财力专项预算	按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分	3
		上级专款分配合规率（3分）	按《预算法》规定在一个月内分配上级专款	（1-未按规定时间在1个月内分配的上级专款规模÷上级专款总规模）*指标分值	无
		部门预算执行进度（3分）	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值	2.8
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分	3.8
	行政成本（6分）	三公经费（6分）	严格执行“三公经费”预算	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完	5
综合管理（40分）	债务管理（2分）	债务还本付息（2）	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值	无	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入上缴情况（2分）	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完	2
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2）	实施计划与政府采购预算的一致性	（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值	2
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划的执行（2）	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。	1.8
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	按州财政通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
		决算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完	2
		绩效信息公开（2分）	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%	2
		评价层次（2分）	部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价	实施评价下级预算单位的得分，否则不得分	无	2
		评价结果报告（2分）	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。	2
		整改完成率（4分）	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位	完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。	4
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
		存在问题整改是否到位（2分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完	2
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	重点项目绩效评价结果（10分）	部门实施重大项目的经济、社会效益	根据州财政组织实施项目绩效评价结果换算	9
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	部门职能完成情况特性指标（20分）	根据部门职能职责、省级主管部门和州委州政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。	部门和评价组根据部门实际设置	19	6
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。					84.3	6
单位部门支出绩效评价分值为83.3／(100－6)*100＝90分

		收入支出决算总表
					财决公开1表
部门：四川省阿坝州统计局（本级）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	644.12	一、一般公共服务支出	32	625.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.12
	9		九、卫生健康支出	40	23.80
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	37.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52
	22		二十二、其他支出	53
	23		二十三、债务还本支出	54
	24		二十四、债务付息支出	55
本年收入合计	25	644.12	本年支出合计	56	746.37
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57
年初结转和结余	27	102.34	年末结转和结余	58	0.09
	28			59
	29			60
	30			61
总计	31	746.46	总计	62	746.46
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

						收入决算表
												财决公开02表
部门：四川省阿坝州统计局（本级）												金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
类	款	项	合计	644.12	644.12
201			一般公共服务支出	523.03	523.03
20105			统计信息事务	523.03	523.03
2010501			行政运行	397.93	397.93
2010505			专项统计业务	59.81	59.81
2010506			统计管理	5.25	5.25
2010507			专项普查活动	55.53	55.53
2010508			统计抽样调查	4.51	4.51
208			社会保障和就业支出	60.13	60.13
20805			行政事业单位离退休	60.13	60.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77
210			卫生健康支出	23.80	23.80
21011			行政事业单位医疗	23.80	23.80
2101101			行政单位医疗	21.45	21.45
2101103			公务员医疗补助	2.35	2.35
221			住房保障支出	37.17	37.17
22102			住房改革支出	37.17	37.17
2210201			住房公积金	37.17	37.17
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表
									财决公开03表
部门：四川省阿坝州统计局（本级）									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	746.38	621.28	125.10
201			一般公共服务支出	625.28	500.18	125.10
20105			统计信息事务	625.28	500.18	125.10
2010501			行政运行	500.18	500.18
2010505			专项统计业务	59.81		59.81
2010506			统计管理	5.25		5.25
2010507			专项普查活动	55.53		55.53
2010508			统计抽样调查	4.51		4.51
208			社会保障和就业支出	60.13	60.13
20805			行政事业单位离退休	60.13	60.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77
210			卫生健康支出	23.80	23.80
21011			行政事业单位医疗	23.80	23.80
2101101			行政单位医疗	21.45	21.45
2101103			公务员医疗补助	2.35	2.35
221			住房保障支出	37.17	37.17
22102			住房改革支出	37.17	37.17
2210201			住房公积金	37.17	37.17
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

				财政拨款收入支出决算总表
								财决公开04表
部门：四川省阿坝州统计局（本级）								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	644.12	一、一般公共服务支出	31	625.28	625.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	60.12	60.12
	9		九、卫生健康支出	39	23.80	23.80
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	37.17	37.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十四、债务付息支出	54
本年收入合计	25	644.12	本年支出合计	55	746.37	746.37
年初财政拨款结转和结余	26	102.25	年末财政拨款结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27	102.25		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
国有资本经营预算财政拨款	29			59
总计	30	746.37	总计	60	746.37	746.37
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

					财政拨款支出决算明细表
												财决公开05表
部门：四川省阿坝州统计局（本级）												金额单位：万元
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	合计	1	746.37	746.37	621.28	125.09
301	工资福利支出	2	488.48	488.48	488.48
30101	基本工资	3	118.17	118.17	118.17
30102	津贴补贴	4	223.85	223.85	223.85
30103	奖金	5
30106	伙食补助费	6	23.36	23.36	23.36
30107	绩效工资	7
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	41.36	41.36	41.36
30109	职业年金缴费	9	18.77	18.77	18.77
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.45	21.45	21.45
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.35	2.35	2.35
30112	其他社会保障缴费	12
30113	住房公积金	13	37.17	37.17	37.17
30114	医疗费	14
30199	其他工资福利支出	15	2.01	2.01	2.01
302	商品和服务支出	16	248.33	248.33	129.39	118.95
30201	办公费	17	17.88	17.88	5.83	12.04
30202	印刷费	18	16.75	16.75	6.00	10.75
30203	咨询费	19	0.60	0.60		0.60
30204	手续费	20	0.03	0.03	0.03
30205	水费	21
30206	电费	22	2.12	2.12	2.12
30207	邮电费	23	10.58	10.58	10.58
30208	取暖费	24
30209	物业管理费	25
30211	差旅费	26	65.22	65.22	26.89	38.34
30212	因公出国（境）费用	27
30213	维修（护）费	28	0.21	0.21	0.21
30214	租赁费	29	16.32	16.32	12.64	3.68
30215	会议费	30
30216	培训费	31	47.51	47.51		47.51
30217	公务接待费	32	0.80	0.80	0.80
30218	专用材料费	33
30224	被装购置费	34
30225	专用燃料费	35
30226	劳务费	36
30227	委托业务费	37	14.95	14.95	14.66	0.29
30228	工会经费	38
30229	福利费	39
30231	公务用车运行维护费	40	24.00	24.00	24.00
30239	其他交通费用	41
30240	税金及附加费用	42
30299	其他商品和服务支出	43	31.37	31.37	25.62	5.75
303	对个人和家庭的补助	44	3.41	3.41	3.41
30301	离休费	45
30302	退休费	46
30303	退职（役）费	47
30304	抚恤金	48
30305	生活补助	49
30306	救济费	50
30307	医疗费补助	51	3.41	3.41	3.41
30308	助学金	52
30309	奖励金	53
30310	个人农业生产补贴	54
30399	其他个人和家庭的补助支出	55
307	债务利息及费用支出	56
30701	国内债务付息	57
30702	国外债务付息	58
30703	国内债务发行费用	59
30704	国外债务发行费用	60
309	资本性支出（基本建设）	61			—		—	—	—
30901	房屋建筑物购建	62			—		—	—	—
30902	办公设备购置	63			—		—	—	—
30903	专用设备购置	64			—		—	—	—
30905	基础设施建设	65			—		—	—	—
30906	大型修缮	66			—		—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	67			—		—	—	—
30908	物资储备	68			—		—	—	—
30913	公务用车购置	69			—		—	—	—
30919	其他交通工具购置	70			—		—	—	—
30921	文物和陈列品购置	71			—		—	—	—
30922	无形资产购置	72			—		—	—	—
30999	其他基本建设支出	73			—		—	—	—
310	资本性支出	74	6.15	6.15		6.15
31001	房屋建筑物购建	75
31002	办公设备购置	76
31003	专用设备购置	77	6.15	6.15		6.15
31005	基础设施建设	78
31006	大型修缮	79
31007	信息网络及软件购置更新	80
31008	物资储备	81
31009	土地补偿	82
31010	安置补助	83
31011	地上附着物和青苗补偿	84
31012	拆迁补偿	85
31013	公务用车购置	86
31018	其他交通工具购置	87
31021	文物和陈列品购置	88
31022	无形资产购置	89
31099	其他资本性支出	90
311	对企业补助（基本建设）	91			—		—	—	—
31101	资本金注入	92			—		—	—	—
31199	其他对企业补助	93			—		—	—	—
312	对企业补助	94
31201	资本金注入	95
31203	政府投资基金股权投资	96
31204	费用补贴	97
31205	利息补贴	98
312099	其他对企业补助	99
313	对社会保障基金补助	100			—			—
31302	对社会保险基金补助	101			—			—
31303	补充全国社会保障基金	102			—			—
399	其他支出	103
39906	赠与	104
39907	国家赔偿费用支出	105
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106
39999	其他支出	107
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

			一般公共预算财政拨款支出决算表
						财决公开06表
部门：四川省阿坝州统计局（本级）						金额单位：万元
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类
类	款	项
类	款	项	合计	746.38	621.28	125.10
201			一般公共服务支出	625.28	500.18	125.10
20105			统计信息事务	625.28	500.18	125.10
2010501			行政运行	500.18	500.18
2010505			专项统计业务	59.81		59.81
2010506			统计管理	5.25		5.25
2010507			专项普查活动	55.53		55.53
2010508			统计抽样调查	4.51		4.51
208			社会保障和就业支出	60.13	60.13
20805			行政事业单位离退休	60.13	60.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77
210			卫生健康支出	23.80	23.80
21011			行政事业单位医疗	23.80	23.80
2101101			行政单位医疗	21.45	21.45
2101103			公务员医疗补助	2.35	2.35
221			住房保障支出	37.17	37.17
22102			住房改革支出	37.17	37.17
2210201			住房公积金	37.17	37.17
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

																																																							一般公共预算财政拨款支出决算明细表
																																																																																																														财决公开07表
部门：四川省阿坝州统计局（本级）																																																																																																														金额单位：万元
项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
类	款	项	合计	746.39	488.49	118.17	223.85		23.36		41.36	18.77	21.45	2.35		37.17		2.01	248.34	17.87	16.75	0.60	0.03		2.12	10.58			65.23		0.21	16.32		47.50	0.80					14.95			24.00			31.37	3.41							3.41																							6.15			6.15
201			一般公共服务支出	625.28	367.39	118.17	223.85		23.36									2.01	248.34	17.87	16.75	0.60	0.03		2.12	10.58			65.23		0.21	16.32		47.50	0.80					14.95			24.00			31.37	3.41							3.41																							6.15			6.15
20105			统计信息事务	625.28	367.39	118.17	223.85		23.36									2.01	248.34	17.87	16.75	0.60	0.03		2.12	10.58			65.23		0.21	16.32		47.50	0.80					14.95			24.00			31.37	3.41							3.41																							6.15			6.15
2010501			行政运行	500.18	367.39	118.17	223.85		23.36									2.01	129.39	5.83	6.00		0.03		2.12	10.58			26.89		0.21	12.64			0.80					14.66			24.00			25.62	3.41							3.41
2010505			专项统计业务	59.81															59.81	6.98	6.00								19.00					27.82
2010506			统计管理	5.25															5.25	4.34		0.60							0.31
2010507			专项普查活动	55.53															49.38	0.72	4.75								14.81			3.68		19.68												5.75																															6.15			6.15
2010508			统计抽样调查	4.51															4.51										4.22											0.29
208			社会保障和就业支出	60.13	60.13						41.36	18.77
20805			行政事业单位离退休	60.13	60.13						41.36	18.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36						41.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77							18.77
210			卫生健康支出	23.80	23.80								21.45	2.35
21011			行政事业单位医疗	23.80	23.80								21.45	2.35
2101101			行政单位医疗	21.45	21.45								21.45
2101103			公务员医疗补助	2.35	2.35									2.35
221			住房保障支出	37.17	37.17											37.17
22102			住房改革支出	37.17	37.17											37.17
2210201			住房公积金	37.17	37.17											37.17
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								财决公开8表
部门：四川省阿坝州统计局（本级）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	488.49	302	商品和服务支出	129.38	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	118.17	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	223.85	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	23.36	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.36	30206	电费	2.12	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	18.77	30207	邮电费	10.58	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26.89	31006	大型修缮
30113	住房公积金	37.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费	12.64	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.41	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	3.41	30227	委托业务费	14.66	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	25.62	312099	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		491.90	公用经费合计					129.38
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

		一般公共预算财政拨款项目支出决算表
					财决公开09表
部门：四川省阿坝州统计局（本级）					金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
科目编码
类	款	项
类	款	项	合计	125.10	125.10
201			一般公共服务支出	125.10	125.10
20105			统计信息事务	125.10	125.10
2010501			行政运行
2010505			专项统计业务	59.81	59.81
2010506			统计管理	5.25	5.25
2010507			专项普查活动	55.53	55.53
2010508			统计抽样调查	4.51	4.51
208			社会保障和就业支出
20805			行政事业单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出
210			卫生健康支出
21011			行政事业单位医疗
2101101			行政单位医疗
2101103			公务员医疗补助
221			住房保障支出
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					财决公开10表
部门：四川省阿坝州统计局（本级）					金额单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
24.80		24.00		24.00	0.80
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									财决公开11表
部门：四川省阿坝州统计局（本级）									金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

		政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					财决公开12表
部门：四川省阿坝州统计局（本级）					金额单位：万元
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

			国有资本经营预算支出决算表
						财决公开13表
部门：四川省阿坝州统计局（本级）						金额单位：万元
项目				国有资本经营预算支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

	封面代码

部门：四川省阿坝州统计局（本级）	金额单位：
单位名称	四川省阿坝州统计局（本级）
单位负责人	徐光辉
财务负责人	李清坤
填表人	李敏
电话号码(区号)	0837
电话号码	2825839
分机号
单位地址	四川省阿坝州马尔康市马尔康镇达尔玛街37号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	008910455
邮政编码	624000
财政预算代码	132101
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	马尔康市
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	行政单位会计制度
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	阿坝藏族羌族自治州
部门标识代码	国家统计局
国民经济行业分类	人民政协、民主党派
新报因素	连续上报
上年代码	0089104550
报表类型	单户表
备用码	SCY501
统一社会信用代码	11513200008910455W
备用码一
备用码二
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责任编辑：州统计局

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