2020年部门预算公开说明（州统计局大数据中心）

 

阿坝州统计局2020年部门预算 

（大数据中心）

 2020年2月26日

  

目录

 

一、  基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、承担全州统计系统信息化建设

2、统计应用大数据的技术性、辅助性工作

3、承担阿坝州统计局统计系统网络安全工作

4、完成经济普查、人口普查、农业普查等国情国力调查的数据处理工作

5、维护门户网站和全局计算机、网络设备正常运行

（二）单位2020年重点工作：

1、圆满完成当年主要经济指标；

2、精准高效发挥统计服务；

3、高效开展统计调查和监测评价；

4、稳步推进统计改革；

5、认真开展第四次全国经济普查扫尾工作及第七次全国人口普查工作；

6、深化“两联一进”群众工作；

7、扎实做好脱贫帮扶工作；

二、部门预算单位构成

   阿坝州统计局属一级预算单位，下属二级预算单位1个（州统计局大数据中心），事业编制9人，事业目前在编人员8人。

三、收支预算情况说明

   按照综合预算的原则，州统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入143.73万元，支出包括：一般公共服务支出105.49万元，社会保障和就业支出15.6万元，医疗卫生与计划生育支出6.99万元，住房保障支出15.64万元。州统计局2020年收支总预算143.73万元,比2019年收支预算总数增加25.03万元，主要原因:一般公共服务支出增加。

（一）收入预算情况

我单位2020年收入预算143.73万元，一般公共预算拨款收入143.73元，占100%。

（二）支出预算情况

   我单位2020年支出预算143.73万元，其中：基本支出143.73万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2020年财政拨款收支总预算143.73万元,比2019年财政拨款收支总预算增加25.03万元，主要原因:一般公共服务支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入143.73万元。支出包括：一般公共服务支出105.49万元，社会保障和就业支出15.6万元，医疗卫生与计划生育支出6.99万元，住房保障支出15.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2020年一般公共预算当年拨款143.73万元，比2019年预算数增加25.03万元，主要原因:一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出143.73万元，占100%；社会保障和就业支出15.6万元，占10.9%，医疗卫生与计划生育支出6.99万元，占4.9%，住房保障支出15.64万元，占10.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）行政事业单位办公室及相关事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为105.49万元，主要用于满足单位的日常运转。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）11.14万元，主要用于单位人员扣缴基本养老保险缴费支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）4.46万元，主要用于单位人员扣缴职业年金缴费支出。

4．行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）5.82万元，主要用于单位人员扣缴医疗保险缴费支出。

 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）15.64万元，主要用于单位人员扣缴住房公积金缴费支出。

 6、行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）1.18万元，主要用于事业单位人员医疗补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2020年一般公共预算基本支出143.73万元，其中：人员经费126.17万元，主要包括：基本工资39.57万元、津贴补贴21.1万元、绩效工资24.63万元、其他社会保障缴费3.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.14万元、职业年金缴费4.46万元、住房公积金15.64万元、城镇职工基本医疗保险5.82万元。公用经费17.56万元，主要包括：办公费0.86万元、水电费0.26万元、取暖费0.35万元、邮电费1.4万元、差旅费7.67万元、培训费1.1万元、福利费1.73万元、其他商品和服务支出3.91万元、公务接待费0.28万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2020年“三公”经费财政拨款预算数0.28万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费0.28万元，未安排公务用车购置及运行维护费。

   （一）2020年未安排因公出国（境）经费。较2019年预算经费无变化，主要原因是：无相关工作。

（二）2020年公务接待费0.28万元。较2019年预算经费0.3万元减少0.02万元，减少0.9%，主要原因是：压缩经费。

（三）2019年、2020年未安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 我单位2020年机关运行经费财政拨款预算为105.49万元，比2019年预算增加18.71万元，增加 %。

（二）政府采购情况

 2020年我单位未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020年，我单位固定资产价值0万元。

 （四）绩效目标设置情况

2020年我单位通用项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

责任编辑：州统计局