保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目 录

公开时间：2021年9月25日

第一部分部门概况....................................................................................5

一、基本职能及主要工作..............................................................................................5

（一）主要职能。.....................................................................................................5

（二）2020年重点工作完成情况。...........................................................................6

二、机构设置.............................................................................................................13

机构设置情况.............................................................................................................

第二部分2020年度部门决算情况说明............................................................14

一、   收入支出决算总体情况说明..............................................................................14

二、   收入决算情况说明............................................................................................14

三、   支出决算情况说明............................................................................................14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................15

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况................................................15

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况................................................16

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况................................................16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................................18

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.........................................18

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.........................................18

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................................20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................................20

十、其他重要事项的情况说明.....................................................................................20

（一）机关运行经费支出情况..............................................................................20

（二）政府采购支出情况......................................................................................20

（三）国有资产占有使用情况..............................................................................20

（四）预算绩效管理情况。..................................................................................21

第三部分名词解释.................................................................................27

第四部分附件.......................................................................................32

附件1..................................................................................................32

阿坝州统计局部门2020年部门整体支出绩效评价报告........................................32

附件2..................................................................................................45

阿坝州统计局项目2020年绩效评价报告.........................................................45

第五部分附表.......................................................................................51

一、收入支出决算总表...............................................................................................51

二、收入决算表..........................................................................................................51

三、支出决算表..........................................................................................................51

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................................51

五、财政拨款支出决算明细表.....................................................................................51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................................51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................................51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................................51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................................51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................51

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................51

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................51

 

 

 

第一部分 部门概况

 

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

   （1）贯彻执行国家、省有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

 （2）建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督各县国民经济核算工作。

 （3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。

 （4）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。

（5）建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各县重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

 （6）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州统计社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

 （7）会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由省级财政和州级财政提供的统计经费。

 （8）组织制订州县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全州统计数据库系统的统计信息自动化系统，建立健全省直部门统计信息共享制度，指导地方统计住处化建设。

 （9）承担州政府公布的有关行政审批事项。

 （10）承办州政府交办的其他事项。

  （二）2020年重点工作完成情况。

1、坚持党建引领统计工作。全州统计系统坚定党对统计工作的领导，突出党的政治建设统领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持不懈深化思想理论武装，深入学习领会习近平总书记对四川工作和统计工作的重要指示批示精神。坚决有力扛起管党治党责任，充分发挥党组“头雁效应”，认真落实党建工作责任制，启动州级文明单位和“五好党支部”创建工作，系统推进青年理论学习小组、党员计分管理工作。认真落实党风廉政建设主体责任、班子成员“一岗双责”，年初分级签订了党风廉政建设责任书。认真落实意识形态工作的主体责任，加强舆情研判，管好守住阵地，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权。认真落实保密工作责任制，统计保密、网络安全、统计舆情监管有力，统计宣传媒体阵地建设得以加强。6月份，党组书记徐光辉以《不断加强从严治党，为推进全州统计改革发展提供坚强政治保证》为题讲廉政党课。9月份，党组书记徐光辉作题为《深入学习贯彻州委十一届九次全会精神，为全州经济社会发展提供坚强统计保障》的专题党课。2020年分别与德阳市统计局、州发改委、和马尔康市统计局开展了以党建促业务的支部共建活动。

2、提升统计服务高质量发展。自疫情发生以来，州统计局紧扣省、州党委政府关于“坚持疫情防控不放松、抓抢发展不动摇，奋力夺取‘双胜利’，努力完成全年目标任务”的要求，加强工业、农业、商贸、投资、服务业等重点领域统计监测，科学分析疫情对经济发展的影响，形成了《新冠肺炎疫情对全州经济影响分析报告》等多篇统计分析上报州委州政府，提出的部分重大判断和政策建议被采纳并转化为决策依据，统计服务的及时性针对性有效性进一步提升。《积极应对疫情挑战企业复工达产达效》、《投资形势低开高走增速持续回升》和《2020年上半年阿坝州消费市场持续回暖》《经济延续回升向好态势》4篇统计分析获得州委主要领导批示；《1—9月全州规上工业运行分析及全年走势预判》、《前三季度阿坝州建筑业实现平稳增长》、《1-9月阿坝州投资运行情况简析》、《未雨绸缪 周密部署 阿坝州第七次全国人口普查工作取得显著成效》4篇统计分析获得州政府主要领导批示；《2020年一季度阿坝州消费市场降幅扩大》、《2020年一季度阿坝州投资实现平稳开局》、《前三季度阿坝州消费品市场持续复苏》3篇统计分析获得州政府分管领导批示。2020年，全局共计撰写统计分析38篇，统计专报5篇，经济信息和工作动态235条。组织完成了《2019年阿坝州经济和社会发展统计公报》和《阿坝月度经济信息》的发布，完成了《阿坝州领导干部经济工作手册-2020》和《阿坝统计年鉴2020》的编印和《阿坝州工业布局调整和转型升级研究》等6篇经济普查课题的招标和初审。举办经济形势新闻发布会对经济形势进行解读和发布。

3、认真开展统计调查和监测评价。严格按照统计制度方法和业务规范，认真组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等行业，以及能源、投资、消费、人口、劳动、文化、科技、妇女儿童、资源、环境等领域各项常规统计调查，获取了大量真实准确的统计数据。紧紧围绕“一州两区三家园”建设、深化供给侧结构性改革、生态文明建设等中心工作，认真开展全面建成小康社会、县域经济发展、乡村振兴战略统计监测、绿色发展等统计监测评价工作，高质量开展政风行风满意度测评工作。在收到省局反馈2019年阿坝州评价结果后，开展统计分析，向州委、州政府报告评价结果并分析阿坝州在绿色发展之路上的长处、短板，提出建议意见。经州府领导签批后，点对点向各县（市）政府、统计局反馈2019年县级评价结果，并通过文件形式向州级相关部门安排布置了2019年基础数据收集、指数测算工作。完成了自然资源资产负债表编制和统计基层基础规范化建设试点工作。

4、统计督察整改工作落地落实。一是高度重视抓整改。州统计局及时向州委、州政府主要领导、分管领导专题报告了四川统计督察工作会议精神，州政府常务会先后两次听取统计督察整改落实情况报告，要求始终坚持将思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央关于统计督察战略部署上来，切实把统计督察整改工作作为当前重要任务抓紧抓细抓实，并就推进统计体制改革、提高统计数据质量等作出了安排部署。二是落实责任抓整改。成立了以州委常委、常务副州长为组长，州政府副秘书长、办公室主任和州统计局局长为副组长，有关部门主要负责人为成员的阿坝州统计督察整改工作领导小组，印发了《关于印发〈阿坝州落实国家统计督察反馈意见整改方案〉的通知》（阿委办发〔2020〕71号）和《阿坝州统计局关于开展国家统计督察反馈意见整改工作的通知》（阿州统计〔2020〕35号），制定了统计系统统计督察整改任务督促推进清单，逐一明确责任领导、责任单位、责任人、整改时限、整改措施。各县（市）参照成立了统计督察整改领导机构，并印发了整改方案。三是健全机制抓整改。坚持高标准、严要求推动整改，建立了三项督察整改工作机制。制定了《阿坝州统计局关于统计机构负责人和统计人员防范和惩治统计造假弄虚作假责任制实施办法（试行）》，并及时调整充实了阿坝州统计数据质量管理领导小组人员，完善了阿坝州统计数据评审制度。印发了《阿坝州统计数据质量管理工作制度》，建立健全了统计数据质量控制岗位责任制，全面加强数据质量管理。各相关部门按照“管行业就要管统计、管统计就要管数据质量”的要求，严格执行部门统计工作规范管理办法，建立健全部门防范和惩治统计造假、弄虚作假责任体系。四是加强执法检查抓整改。阿坝州坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假，加大统计违法案件查处力度，严肃治理统计违纪违法现象，构建统计数据“不敢假”的高压线。今年7月对10家企业开展执法检查，核查2020年1—6月营业收入，对企业存在的问题要求限期整改。全面清理全州2017年以来的统计违纪违法案件，未发现统计违纪违法现象。

5、扎实有序推进全州“七人普”工作。按照国家、省人普办统一安排部署，阿坝州第七次全国人口普查工作扎有序推进。一是机构组建到位。印发《阿坝州人民政府关于做好阿坝州第七次全国人口普查工作的通知》(阿府发〔2020〕4号），成立了以范继跃常务副州长为组长，州级26个相关部门负责同志为成员的人口普查领导小组。人口普查工作写入了政府工作报告，纳入对全州各县（市）政府和州级有关部门年度目标考核。县（市）、乡（镇）和村（居）委会的普查机构也按时间节点全部组建完成。全州完成“两员”选聘4300人，其中普查指导员1183人，普查员3117人。二是普查经费落实到位。州、县（市）均将“七人普”经费纳入了政府财政预算，编制了“七人普”三年经费总预算和分年度预算。在各级财政部门的大力支持下，现已纳入财政预算。在州局积极争取和省普办的关心支持下，省级财政补助我州“两员”经费1030万元，已拨付到各县（市）财政，各县（市）正抓紧落实省级拨付的“两员”经费，总的来看，全州普查经费落实到位，基本能满足普查工作需要。三是部门责任落实到位。印发《关于印发〈阿坝州第七次全国人口普查领导小组成员单位职责分工〉的通知》（阿府人普组发〔2020〕2号）和《关于印发〈阿坝州第七次全国人口普查领导小组办公室机构人员和职责分工〉的通知》（阿府人普办发〔2020〕1号），明确了26个成员单位的职责分工，落实了领导小组办公室各工作组的职责。州普办与州委宣传部、州公安局等部门就搞好人口普查工作宣传、加强户口整顿等工作进行了沟通协调，现全州宣传、户口整顿工作正有序全面开展，各部门各司其职、各负其责、通力协作，联动推进全州人口普查各项工作。四是舆论宣传到位。在局内网开辟了“七人普”专栏，及时加载国家、省、州及县（市）实时信息和工作动态；在州普办走廊处制作“七人普”LED宣传栏，实时发布更新州、县（市）工作动态；与州委宣传部联合印发《关于印发〈阿坝州第七次全国人口普查宣传工作方案〉的通知》（阿府人普办发〔2020〕8号）。州、县（市）结合自身多样式、多渠道加强普查宣传，主要是开通手机可视化彩铃、座机彩铃，在交通要道、城市主干道、国道方向、高速路进、出州方向等地段制作大型宣传牌、路牌共计40个。州级在6月通过电信、移动运营商向全州95万用户发送人口普查宣传短信，各县（市）也联合当地主要通信部门，发送人口普查宣传短信，覆盖本区域，扩大宣传面和影响力，人口普查舆论宣传到位。五是业务指导到位。州普办按照国家、省的统一规划部署，结合自身实际情况，有针对性、有重点性的等。完成了全州综合试点、旅游试点和寺庙试点的业务指导，并先后在马尔康市、汶川县等地开展了普查方案和细则、普查表的填写和指标解释、业务流程、PAD实操、数据处理、地图绘制等业务培训。6月初完成了对13个县（市）“五落实”情况的全覆盖专项督导工作。六是物资设备采购发放到位。目前，国家、省的普查物资已全部到位并下发到各县（市），州级完成采购的19万元普查物资也已分发至各县（市）。全州现有PAD数量共计2100台，新采购893台（州局55台，县局购买838台），全州共计1161个普查区，按照普查方案保障每个普查区一台PAD，完全能满足正式普查数据采集要求。七是清查摸底和入户登记工作正在有序推进。

（六）持续推进脱贫攻坚和“两联一进”群众全覆盖工作。一是脱贫攻坚普查工作。脱贫攻坚普查是一项严肃的政治任务，是全面检验脱贫攻坚成效、促进高质量脱贫的重要基础性工作，是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的数据反映和支撑。州统计局积极主动配合国调队，完成了脱贫攻坚普查清查摸底现场督导和现场登记督导工作。二是脱贫帮扶工作。制定2020年脱贫攻坚帮扶工作方案，深入帮扶村调研帮扶成效，完成岩米家村“脱贫故事汇”稿件的汇编工作。三是“两联一进”群众全覆盖工作。2020年，州局继续按照州委统一安排部署，局领导班子成员坚持每季度深入联系寺庙、联系村至少开展1次走访、联系活动和驻村蹲点活动，重点宣传国家法律法规、惠民政策、防疫知识和森林防火安全等内容。春节期间，向联系村69户农户和联系僧人4人分别赠送了69套棉被和4套棉服。通过与县发改等部门积极协调，解决了阿坝县尼门达河沟治理和板桥建设等项目建设资金110万元，极大解决了农户出行问题。9月份，深入联系村开展“听党话、感党恩、跟党走”宣讲活动。

   二、机构设置

阿坝州统计局属行政单位，其中：参照公务员法管理的科室普查中心1个，其他事业单位科室州统计局大数据中心1个。

 

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入114.77万元、支出总计135.49万元。与2019年相比，收入、支出总计各增加4.83万元、25.55万元，增长4.4%、23.2%。主要变动原因是单位大型普查周期变动及单位人员变动、社保基数调整影响。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计114.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 （图2：收入决算结构图）

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计135.49万元，其中：基本支出135.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 （图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入114.77万元、支出总计135.49万元。与2019年相比，收入、支出总计各增加4.83万元、25.55万元，增长4.4%、23.2%。主要变动原因是单位大型普查周期变动的影响及单位人员变动、社保基数调整影响。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出135.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加25.55万元，增长23.2%。主要变动原因是单位大型普查周期变动的影响及单位人员变动、社保基数调整影响。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出135.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出100.95万元，占74.51%；社会保障和就业（类）支出15.57万元，占11.49%；卫生健康支出8.16万元，占6.02%；住房保障支出10.81万元，占7.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为135.49万元，完成预算94.3%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）05（项）:支出决算为100.95万元，完成预算95.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩经费。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为15.57万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是正常预算误差。

3.卫生健康（类）201（款）11（项）:支出决算为8.16万元，完成预算116.6%，决算数大于预算数的主要原因是2020年单位医保基数据变动。

4.住房保障支出（类）201（款）11（项）:支出决算为10.81万元，完成预算69.1%，决算数小于预算数的主要原因是2020年单位有人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出135.49万元，其中：

人员经费126.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费8.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，增长/下降0%。

公务用车运行维护费支出0万元。0

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。0其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020年，州统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，州统计局大数据中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，项目经费在局行政经费中，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评，州统计局大数据中心未安排项目经费。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省旅发委统计调查费，国家局课题费及出差人员缴纳伙食费收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）:指为行政单位（包括参公事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心的开支。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）:指提供信息服务的支出。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:指统计机关在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）:指统计信息化建设、统计执法等方面支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:指在上述项目以外的其他统计信息事务支出。

13.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括参公事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指用于安排的培训支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）:指支持文化产业发展专项支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包含参公单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包含参公单位）基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1：

 

阿坝州统计局2020年部门整体支出绩效评价报告

（阿坝州统计局 州统计局大数据中心）

 

 一、单位概况

(一)机构组成、人员情况

   我局属行政单位，内设办公室、国民经济核算综合科、投资贸易科、能源环境科、农业农村科、工业科、服务业和社会科技科、执法局8个行政科室。下辖一个参照公务员管理单位（普查中心），一个事业单位（大数据管理中心），编制38个，其中公务员编制16个，机关工勤编制3个，事业编制9个，参照公务员管理编制10个。现有在职人员32人，其中公务员13人，机关工勤3人，事业人员8人，参照公务员管理人员8人。

（二）机构职能

   1、贯彻执行国家、省有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

   2、建立健全全州国民经济核算体系，组织实施全州国民经济核算制度，核算全州生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督各县国民经济核算工作。算资料，开展分析研究，指导、监督各县国民经济核算工作。

    3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全州经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全州基本统计资料。

    4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全州投入产出调查。

    5、建立健全全州统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各县重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

    6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全州统计社会发展情况的统计信息，向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

    7、会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全州统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由省级财政和州级财政提供的统计经费。

   8、组织制订州县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全州统计数据库系统的统计信息自动化系统，建立健全省直部门统计信息共享制度，指导地方统计住处化建设。

   9、承担州政府公布的有关行政审批事项。

   10、承办州政府交办的其他事项。

二、部门财政收支情况

部门财政资金收入支出情况

州统计局（行政及参公）：

（一）收入支出预算安排情况。

本单位本年度收入的年初预算数为827.46万元，上年度收入的年初预算数为992.67万元，差异为-129.00万元；主要原因为厉行节约，压减经费。本年度支出的年初预算数为863.67万元，上年度支出的年初预算数为992.67万元，差异为-129.00万元；主要原因为原因厉行节约，压减经费。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

 本单位本年度收入调整预算数为744.15万元，收入决算数为744.15万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。本年度支出调整预算数为903.93万元，支出决算数为812.19万元，预算完成度为89.85%，上年度预算完成度为99.99%，存在差异的主要原因为厉行节约，压减经费以及2020年度受疫情影响部分工作推迟或取消。

2．收入支出结构分析。

（1）本单位本年度总收入为744.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为707.94万元，占比95.13%；其他收入为36.21万元，占比4.87%。本年度总支出为812.19万元。其中：一般公共服务支出为687.03万元，占比84.59%；社会保障和就业支出为57.81万元，占比7.12%；卫生健康支出为28.84万元，占比3.55%；住房保障支出为38.52万元，占比4.74%。

（2）本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度减少63.82万元，主要原因为厉行节约，压减经费；其他收入相比上年度减少36.21万元，主要原因为下拨省统计局转拨我州开展第七次全国人口普查工作专项补助全州十三县市智能终端流量费用33.708万元,“阿坝州经济演进”课题费2万元，州社科联转课题费0.5万元。本年度一般公共服务支出相比上年度减少61.75万元，主要原因为行节约，压减经费以及2020年度受疫情影响部分工作推迟或取消；社会保障和就业支出相比上年度减少-2.31万元，主要原因为年度重新核定基数；卫生健康支出相比上年度减少5.04万元，主要原因为2019年度目标将减少影响基数变动；住房保障支出相比上年度减少1.35万元主要原因为2019年度目标将减少影响基数变动。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为20.13万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为无安排经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数为19.19万元，相比上年度减少-4.81万元，主要原因为厉行节约，疫情期间工作影响一季度出差减少；公务接待费支出决算数为0.94万元，相比上年度减少0.14万元，主要原因为厉行节约接待任务减少。本年度“三公”经费支出预算数为20.13万元，决算数为20.13万元，预算完成度为100.00%。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.80万元，公务接待费人均支出为0.04万元。

（2）会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为前期预算安排的第七次全国人口普查领导小组办公室主任会议为受疫情影响取消会议。

（3）培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为37.72万元，相比上年度减少-9.79万元，主要原因为全年受疫情及夏季泥石流自然灾害影响取消部分全州性专业业务培训（农业培训原计划培训3天，受汶川县泥石流影响，报到当天晚上发生泥石流，提前结束。工业、投资、七人普前期九寨沟县试点培训工作因故被迫取消）；培训费人均支出为1.57万元。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：2020年本单位重点工作为第七次全国人口普查，在项目经费实施过程中受到全年疫情影响，前期工作预备会议及全州第七次全国人口普查领导小组办公会议被迫取消，造成经费执行进度较慢。在以后工作中应进一步加强项目经费预算及项目经费实施进度的跟进使用，充分发挥资金的使用效率。

4.财政拨款收入、支出分析。

本单位本年度财政拨款收入为707.94万元，财政拨款支出为737.62万元，其中：基本支出中人员经费支出为489.67万元，公用经费支出为71.84万元。项目支出中基本建设类项目支出为0.00万元，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点：一般公共服务支出为687.03万元，占比84.59%；社会保障和就业支出为57.81万元，占比7.12%；卫生健康支出为28.84万元，占比3.55%；住房保障支出为38.52万元，占比4.74%。

（三）年末结转和结余情况。

年末资金结转和结余66万元，为项目经费结转和结余，一是预算安排财政应返还额度60万元用于更新一辆公务用车，二是预算安排财政应返还额度6万元用于第四次经济的印刷工作。

州统计局大数据中心（事业）：

本单位本年度收入的年初预算数为142.21万元，上年度收入的年初预算数为117.25万元，差异为24.96万元；主要原因:一般公共服务支出增加。

（一）收入支出预算安排情况。

本单位本年度收入的年初预算数为142.21万元，上年度收入的年初预算数为117.25万元，差异为24.96万元；主要原因为一般公共服务支出增加。本年度支出的年初预算数为142.21万元，上年度支出的年初预算数为117.25万元，差异为24.96万元；主要原因为一般公共服务支出增加。

（二）收入支出预算执行情况。

 本单位本年度收入调整预算数为114.77万元，收入决算数为114.77万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。本年度支出调整预算数为135.51万元，支出决算数为135.51万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。

 1．收入支出与预算对比分析。

 2020年部门预算数为142.21万元，财政拨款收入为114.77万元，比预算数减少万元。减少原因：厉行节俭压减支出。

   2．收入支出结构分析。

（1）本单位本年度总收入为114.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为114.77万元，占比100.00%。本年度总支出为135.51万元。其中：一般公共服务支出为100.95万元，占比74.50%；社会保障和就业支出为15.58万元，占比11.50%；卫生健康支出为8.16万元，占比6.02%；住房保障支出为10.81万元，占比7.98%。

（2）本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度减少4.83万元，主要原因为厉行节约，压减开支。本年度一般公共服务支出相比上年度减少23.13万元，主要原因为主要原因为厉行节约，压减开支；社会保障和就业支出相比上年度减少-0.36万元，主要原因为年度测算基数变动；卫生健康支出相比上年度减少2.26万元，主要原因为年度测算基数变动；住房保障支出相比上年度减少0.53万元，主要原因为年度测算基数变动。

 3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为0万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为2020年度未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数为0万元0；公务接待费支出决算数为0.00万元，主要原因为州统计局大数据中心为阿坝州统计局下属事业科室，没有单独安排接待工作。本年度“三公”经费支出预算数为0万元，决算数为0万元。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0万元，公务接待费人均支出为0万元。

（2）会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为本年度没有安排会议，会议费人均支出为0.00万元。

（3）培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为大数据中心为州统计局下属事业单位，培训工作由全局统筹安排；培训费人均支出为0.00万元。

（4）全年没有对单位影响较大的支出情况。

 4.财政拨款收入、支出分析。

本单位本年度财政拨款收入为114.77万元，财政拨款支出为135.51万元，基本支出中人员经费支出为126.67万元，公用经费支出为8.83万元。其中：一般公共服务支出为100.95万元，占比74.50%；社会保障和就业支出为15.58万元，占比11.50%；卫生健康支出为8.16万元，占比6.02%；住房保障支出为10.81万元，占比7.98%。

（三）年末结转和结余情况。

州统计局大数据中心无年末结转和结余。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我局严格按照预算编制工作的相关要求，在规定时间内完成预算编制工作，并及时提交了部门预算草案，不存在反复调整指标的情况。

（二）执行管理情况

   我局严格按照《预算法》极其相关规定、严格预算执行管理。全年预算按照计划执行，在保证单位的正常行政运行基础上合理使用预算经费，贯彻落实中央八项规定、省委十项规定及其实施细则和州委州府八条意见，严控“三公经费”，三公经费支出明显下降。

   （三）综合管理情况

结合实际建立了内部控制制度，及时公开预算决算。合理编制政府采购计划，并按照采购计划实施政府采购。国有资产全部纳入资产信息系统，并真实准确的上报国有资产报表，进一步加强财务管理，完善内控管理。

（四）整体绩效

全州统计机关在州委、州政府和省统计局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以开展全州统计系统“作风建设年”活动为抓手，牢固树立依法统计理念，统筹资源，精准发力，在科学谋划、依法履职、队伍建设等方面持续发力，克服了人少事多任务重的诸多困难，各项工作稳步推进、成效明显。

   四、评价结论及建议

  （一）评价结论

   我局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，预算执行管理达到了预期效果。认真完成了2020年部门决算汇总工作及2021年部门预算工作。按照财政制度、财经纪律，合理安排和使用预算经费，提升了资金的使用效益。

  （二）存在问题

   主要存在的问题有以下几个方面，在编制2021年部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行了编制，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，如：2021年的项目经费执行中，一是专项统计业务工作经费滞后，主要为州统计局大数据中心2021年全州“等保测评整改及等保测评工作”、“统计专网升级”、“2021年度政风行风群众满意度测评”工作几个项目前期是严格按财政要求走政府采购招投标流程，后期（第三季度）验收合格后方可执行经费支付。二是第七次全国人口普查经费支出相对滞后，在七人普项目经费中主要有三个方面经费执行滞后，一是“全国第七次人口普查课题开发”前期走政府采购流程，中标学院确定后开展课题工作，经费支付大概在四季度。二是“全国第七次人口普查培训会”经费执行滞后，培训安排在下半年实施。

  （三）改进建议

为了进一步提高整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我局将进一步强化措施，在今后的工作中还需进一步加强预算执行管理工作，科学编制预算。

一是重视绩效管理，切实履行好职责，努力提升工作绩效，围绕单位的重心，合理使用好财政资金，为做好党的路线、方针、政策宣讲、理论宣传、理论教育、理论研究、理论调研等工作发挥更大任用。

二是统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点，采取得力措施，降低行政运行成本。做到依法理财、科学理财、民主理财。

三是建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常性工作，加强各科室的队伍建设和业务指导，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

 

附件2：

 

阿坝州统计局专项统计业务项目2020年绩效评价报告

 

一、基本情况

专项统计业务项目主要为我单位2020年度综合、投资、工业、农业、服务业、能源、执法、大数据中心等各科室（局）、中心全年开展专项统计工作以及开展各项专项调查、执法检查及“等保测评”、网络运维等工作方面的支出。 

2020年专项统计业务经费预算84万元，截止12月25日，实现支付71.87万，支付率为86%。

专项统计业务经费主要用于开展各项工作公用经费，如：办公费、印刷费、差旅费、租赁费（租用统计专网）、培训费等费用。

二、评价工作开展情况

我单位根据文件精神认真及时开展了自我评价工作，设立了评价指标体系，按照支出绩效要求设立了评价方法和标准。

三、综合评价结论

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度。项目资金严格按指定用途专款专用，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

年初预算申请资金，州财政局作出批复。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（二）项目管理情况

项目费用支付按照审核后的金额报销，严格按照费用报销管理办法及制度执行报销，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目产出情况

项目组织实施按照各专项统计业务项目完成后报销相关费用。

（四）项目效益情况。

专项统计业务项目完成情况较好。

五、存在主要问题

 主要存在的问题有以下几个方面，在编制2020年部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行了编制，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，如：2020年的项目经费执行中，专项统计业务工作经费滞后，主要为州统计局大数据中心2020年全州“统计专网升级”、“2021年度政风行风群众满意度测评”、“大数据中心办公设备购置”工作几个项目前期是严格按财政要求走政府采购招投标流程，后期（第三季度）验收合格后方执行经费支付，上半年预算执进度较慢。

六、相关措施建议

无。

   

阿坝州统计局专项普查活动项目2020年绩效评价报告

 

一、基本情况

专项普查活动项目主要为我单位2020年度开展全国第七次人口普查专项统计工作的支出。 

2020年专项统计业务经费预算144万元，截止12月25日结转2021年6万元，实现支付104.24万元，支付率为76%。

专项普查活动项目经费主要用于全国第七次人口普查工作公用经费，如：印刷费、差旅费、租赁费、培训费、委托费等费用。

二、评价工作开展情况

我单位根据文件精神认真及时开展了自我评价工作，设立了评价指标体系，按照支出绩效要求设立了评价方法和标准。

三、综合评价结论

   为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度。项目资金严格按指定用途专款专用，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

年初预算申请资金，州财政局作出批复。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（二）项目管理情况

项目费用支付按照审核后的金额报销，严格按照费用报销管理办法及制度执行报销，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目产出情况

项目组织实施按照各专项普查活动项目完成后报销相关费用。

（四）项目效益情况。

专项统普查活动项目完成情况较好。

五、存在主要问题

   主要存在的问题有以下几个方面，在编制2020年部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行了编制，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，如：第七次全国人口普查经费用上半年支出相对滞后，在七人普项目经费中主要有三个方面经费执行滞后，一是“全国第七次人口普查课题开发”前期走政府采购流程，中标学院确定后开展课题工作，经费支付在四季度。二是“全国第七次人口普查培训会”经费执行滞后，培训安排在下半年实施。部分经费如“会议费”9万元，原计划应在年初春节后召开全州“第七次全国人口普查领导小组办公室主任会议”由于疫情影响未能召开，全国及全省第七次全国人口普查工作整体安排相对滞后，导制全国各地区普查经费执行不了的情况发生，在今后的工作中还需进一步加强预算执行管理工作，科学编制预算。

六、相关措施建议

   无。

    

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表