阿坝州商务和经济合作局关于2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的报告

州人大常委会：

按照《州财政局关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2024〕4号）文件要求，我局开展了2023年服务业发展资金及外经贸发展资金绩效评价工作，现将自评情况报告如下。

一、阿坝州2023年县域商业建设行动绩效评价情况

（一）评价基本情况

2023年阿坝州县域商业建设行动为整州推进，通过各县（市）申报、专家评审、部门会商等，确定了2023年县域商业建设行动重点支持小金县、红原县、黑水县3个县。2024年1月，经州委、州政府研究后，已将资金足额拨付到项目实施县，其中：黑水县195万元、红原县714.85万元、小金县686.81万元。我局分别从“组织推动”“制度规范”、“重点工作”“工作成效”4个方面开展绩效初评。

1.组织推动工作情况。建立了以州政府分管副州长为组长，州商务和经济合作局、州财政局、州乡村振兴局等相关部门参与的县域商业建设行动协调小组，统筹推进全州县域商业建设重点工作、重大项目、重要事务。小金县、红原县、黑水县3个县分别成立了以县长（或常务副县长）为组长的2023年县域商业体系建设项目领导小组。

2023年，州委州政府出台了《阿坝州支持市场主体纾困解难恢复发展若干措施》，实施水电气补贴，加大“个转企”、“小升规”培育力度，支持电商、物流、快递、仓储融合发展。小金县出台《小金县进一步促进民营经济发展壮大的若干措施》、红原县制定出台《红原县关于促进民营经济发展壮大的若干措施》主要围绕健全普惠贷款风险补偿机制、提振消费信心推动市场回暖、鼓励引进优质企业、鼓励支持电商、物流、快递、仓储融合发展等方面提出措施，进一步提振民营市场主体信心，促进县域各行业健康发展。

2.制度规范情况。

资金管理。制定了《阿坝州县域商业建设行动项目管理细则》，对项目管理及专项资金使用进行了详细规定。红原县、小金县分别制定了《县域商业建设项目资金管理细则》，规定补助类项目引入第三方机构评审，采购项目严格按照政府采购程序。我州项目资金已由州财政局一次性拨付到县财政局，县财政局根据相关规定，按照预算管理及国库集中支付制度规定拨付到项目业主。目前，各县已竣工项目，正按程序办理支付。未发现资金使用方向不合规及挪用等情况。

项目管理。阿坝州2023年县域商业建设行动项目严格按照《四川省县域商业建设项目管理细则》要求，各县（市）结合县域商业摸底情况，编制了《县域商业建设项目实施方案》，并提交州商务经济合作局。州商务经济合作局通过聘请专家评审、部门会商等，确定了小金县、红原县、黑水县为重点支持县。3个县将完善后的《实施方案》经县人民政府常务会审议通过。3县项目实施过程中严格按照项目管理要求开展，做到了信息公开，公开内容完整，公开信息及时。

日常监督。阿坝州2023年县域商业建设行动协调小组建立了常态化工作例会制，研究部署和推进各项工作，2023年开展协调5次，现场指导3次。3县县域商业建设项目工作领导小组均开展了日常监督检查，不定期对资金使用和项目进展情况进行了检查和指导。

3.重点任务及完成情况

黑水县：

项目一：黑水县乡两级物流共配体系提升改造项目。项目正在开展前期工作，现已挂网招标，预计6月底前完成采购安装。

项目二：黑水县乡镇商贸服务站点建设项目。项目已竣工，目前正在开展验收相关工作。

项目三：黑水县农产品上行服务网点。项目正在开展前期工作，现正在进行财评。

小金县：

项目一：小金县物流集散中心建设项目。3月初组织挂网采购，3月下旬完成设备采购，3月底完成项目建设。

项目二：小金县“小金出品”智慧零售及共享分拣中心建设。总投资700万元，财政补助210万元，项目业主为阿坝州绿溯农业开发有限责任公司。向县域各乡镇住宿、餐饮业等经营主体或场所投放50台及以上的农特产品零售终端，配套完善分拣中心一个。截止3月初项目已基本完工，3月上旬完成验收和资金兑现。

项目三：小金县乡镇商贸体系改造项目。在县域乡镇改造10个以上商贸流通网点，总投资334万元，按照以奖代补的方式给予总投资30%的补助资金，财政补助100万元。

项目四：小金县农副产品“线上+线下”上行供应链体系体验店建设项目。建设县域特色农副产品“线上+线下”10个以上形象店。总投资656万元，财政补助196.8万元。

红原县：

项目一：红原县刷经寺镇“州府记忆·红色印象”商文旅配套基础设施建设项目。该项目总投资1750万元，按照以奖代补的方式给予总投资30%的补助资金，财政补助500万元。目前完成5-7号楼主体结构工程完工，1号楼基础工程完工，4-7号楼地下污水管道完工。投入资金约1000万元。  

项目二：红原县邛溪镇白河湾草原烧烤露营地建设项目。该项目以政府采购方式给予财政奖补资金95万元。3月初，已完成意向公开，正在进行招投标工作。

项目三：红原县佳惠超市升级改造项目。已采购仓储货架、自助收款机、生鲜货架等设施设备，投入资金约80万元。

项目四：红原县佳惠生活超市升级改造项目。已完成冰箱、烟酒柜等设备采购，投入资金约58万元左右。

项目五：红原县爱零食便利店提升改造项目。已完成采购灯具、收银机等设施设备，投入资金约25万元。

项目六：红原县邻德超市店面提升改造项目。该项目现已完成店招装修、采购货架、冷藏离风机等设备，投入资金约20万左右。  

项目七：邮政县乡村三级物流配送体系建设项目。现已采购传输带、安检机、整套监控设备，投入资金约90万元。

项目八：农产品上行设施提升改造项目。改善农产品上行设施设备（点位1：网点营业厅；点位2：处理中心；点位3：快邮驿站），目前改造提升设施设备，投入资金约20万元。

二、阿坝州2023年电子商务进农村综合示范项目绩效情况

（一）专项资金基本情况

1.专项资金概况。

州下达预算1500万元，实际下达1500万元，用于九寨沟县2021年国家级电子商务进农村综合示范项目建设。

2.专项资金预期目标完成程度。

专项资金用于完善升级农产品进城公共服务体系建设，建设县级电商物流商贸级配中心发展城乡共同配送，推动农村商贸流通企业转型升级，开展农村培育农村电商创业带头人四个方面，目前进度已完成80%。

3.专项资金使用管理情况。

九寨沟县人民政府已制定印发《九寨沟县2021年电子商务进农村综合示范县项目专项资金管理办法》，根据资金管理办法，九寨沟县已拨付承建企业900万元。

（二）专项资金主要绩效

1.主要指标完成情况。

数量指标：完善升级农产品进城公共服务体系建设已完成80%，建设县级电商物流商贸级配中心发展城乡共同配送已完成80%，推动农村商贸流通企业转型升级已完成100%，开展农村培育农村电商创业带头人已完成80%。

质量指标：采用第三方项目管理公司、县商合局、县财政局专家共同监督验收，现目前阶段，考核合格。

时效指标：目前项目尚未完成，未达到预期目标。

成本指标：资金使用在可控范围内。

2.主要效益指标完成情况。

经济效益指标完成情况。从经济效益评价，该项目极大改善了九寨沟县电子商务普及程度，增加了县级电子商务配套设施，打造电商站点为老百姓增收，有重要意义。

社会效益指标完成情况。提升改造县级公共服务中心，企业免费入驻经营、学习、探讨；电商站点覆盖面广；物流中心提供物流资源整合统仓共配等多项业务，有重大意义。

可持续影响指标完成情况。项目完成建设后，约定有长达5年的运营期。

满意度指标完成情况。通过普及培训、调查问卷等，群众满意度达97%。

三、阿坝州2023年度中央外经贸发展专项资金执行情况

（一）绩效目标分解下达情况

按照《四川省财政厅 四川省商务厅关于下达2023年中央外经贸发展资金预算的通知》（川财建〔2023〕236号）要求，共下达我州2023年中央外经贸发展专项资金563.39万元。

（二）绩效情况分析

1.资金申报程序。为充分发挥专项资金的示范、引导和激励作用，改善外贸发展环境，提质增效，加快推进外经贸产业发展，促进我州外经贸平稳健康发展。根据《四川省财政厅 四川省商务厅关于转发<财政部办公厅 商务部办公厅关于2023年度外经贸发展专项资金有关工作的通知>的通知》（川财建〔2023〕162号）要求，拟定了《阿坝州2023年度中央外经贸发展专项资金实施细则》（阿州商合〔2023〕249号），经州人民政府审核后报省商务厅、省财政厅备案。结合《阿坝州2023年度中央外经贸发展专项资金实施细则》支持方向，下发了《关于组织申报2023年度中央外经贸发展专项资金项目的通知》（阿州商合〔2023〕248号），要求各县（市）组织符合条件的企业积极申报2023年度中央外经贸发展专项资金项目。截止申报日期，经各县（市）商务、财政部门申报初审，共申报各类项目15个，涉及企业10家。2023年12月14日，州商务经济合作局商州财政局聘请第三方评估专家对申报项目进行了评审，根据专家评审意见建议均为通过。

2.资金管理使用。根据专家评审意见建议，结合《阿坝州2023年度中央外经贸发展专项资金实施细则》，按照“集中财力办大事”的原则，聚焦重点产业、企业和项目，州财政局、州商务经济合作局拟定了《关于分配下达2023年中央外经贸发展专项资金的请示》（阿州财〔2024〕4号）报州人民政府审定。州人民政府第41次常务会研究同意，要求严格按程序办理，依法依规加强资金监管，确保专款专用。2月27日州财政局、州商务经济合作局下发了《关于下达2023年结转中央外经贸发展专项资金的通知》（阿州财建〔2024〕9号），将资金下达相关县（市）财政局，要求及时将项目资金拨付至项目实施单位，切实加快预算执行。

3.资金支持情况。一是支持引导进出口协同发展、优化贸易结构300万元；二是支持传统外贸企业转型升级5.72万元；三是支持企业开拓国内国际市场7.63万元；四是支持提升新能矿进口能力50万元；五是支持民族地区发展有特色、有优势的外向型产业141.62万元。2023年拟使用中央外经贸发展资金504.97万元，结余58.42万元，建议结转2024年使用。

4.绩效指标完成情况。2023年，全州实现外贸进出口总额3.3亿元，同比增长11.8%，增速全省排名第18位。2024年1-2月，全州实现外贸进出口总额4亿元，同比增长1335.5%，增速居全省第1位；其中：出口总额0.53亿元，同比增长105.9%，增速居全省第4位，进口总额3.47亿元，同比增长15096.1%，增速居全省第2位。提前完成一季度“开门红”目标任务。

四、存在的主要问题

（一）一是项目推进缓慢。各县对项目实施进度缺乏有效监管，导致部分项目迟迟不能开工。二是项目资金拨付进度慢。部分已完工项目，未开展验收工作，故资金未拨付。三是部分企业项目相关档案资料不够完善。

（二）我州属限制开发的重点生态功能区，由于受区域、资源等各种因素的制约，引进新的大型生产型外贸企业难，缺乏对外贸易新的增长点。

（三）我州出口商品结构仍处在初级和单一化阶段，对传统产业依赖程度较高，缺少核心技术和自主品牌，主要是资源型产品和加工贸易产品，出口产品在国际上缺乏竞争力。

（四）由于中央外经贸资金使用条件高，我州符合条件的企业少，按时、按质使用资金存在难度，建议在分配中央、省级外经贸发展资金时，调高省级外经贸资金比例代替中央资金。同时，延长资金下达使用时限。

五、整改建议及下一步工作计划

（一）一是加强资金管理。进一步加强对项目资金的拨付、监督管理和项目绩效评价，组织相关部门定期巡查项目资金使用情况，确保资金及时拨付和规范使用。对虚列、截留、挤占、挪用资金的，按相关规定进行处罚，并追究相关企业和人员责任。二是加强督促检查。建立项目定期巡查管理制度，组织相关部门督查项目进度，规范项目档案资料，对虚报进展、材料数据不实等行为给予通报，责令其限期整改，并追究相关企业和人员责任。

（二）围绕县域商业建设行动目标任务，聚焦短板弱项，及时会商研究县域商业体系建设过程中遇到的问题，制定切实可行的工作措施，从完善县乡村商贸体系、完善县乡村三级物流配送体系、增强农村产品上行功能，坚持补短板、优环境、强动能、增服务，推动县域商业高质量发展，实现农民增收与消费提质良性循环。

（三）盯紧重点企业重点项目，强化要素保障，加大督办力度，倒排工期，挂图作战，确保按期保质保量完成任务；同时要按照“建成一批、验收一批”原则，及时对完工的项目进行验收审核，拨付资金，最大发挥项目资金效益。

（四）加强政策解读，开展多种形式的宣传推广和工作培训，扩大县域商业体系建设行动的社会知名度和参与度，鼓励更多的社会主体参与，同时及时总结宣传推广典型案例，促进相互交流与借鉴，营造良好氛围。

（五）下一步，我局将指导获得外经贸资金支持的企业、单位收到资金后，按照国家有关财务、会计制度的规定进行账务处理，严格按照规定使用资金，自觉接受财政、商务、审计等主管部门的监督检查，并按照国家档案管理有关规定妥善保管申请和审核材料，以备核查。

特此报告。

 

附件：1.阿坝州2023年县域商业建设行动绩效自评表

          2.阿坝州2023年电子商务进农村综合示范项目绩效自评表

3.阿坝州2023年中央外经贸发展专项资金绩效自评表

阿坝州商务和经济合作局

2024年6月24日

（联系人：罗娇勤；联系电话：13678373080）

附件1

阿坝州县域商业建设项目绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			中央服务业发展资金（县域商业建设行动）
中央主管部门			财政部、商务部、国家乡村振兴局
地方主管部门			州财政局、州商务经济合作局、州乡村振兴局		资金使用单位	小金县经信局、黑水县经信局、红原县经信局
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	4324	0		0%
			其中：中央财政资金	1596.66	0		0%
			地方财政资金
			其他资金	2727.34	0		0%
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	采取因素法，根据项目投资总额科学分配			无
			下达及时性	及时下达			无
			拨付合规性	拨付合规			无
			使用规范性	按照《四川省县域商业建设项目管理细则和四川省农产品供应链建设项目管理细则的通知》规范使用			无
			执行准确性	准确			无
			预算绩效管理情况	严格按照项目绩效管理实施			无
			支出责任履行情况	严格国库集中支付制度执行			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	到2024年末，项目实施县基本实现县城有连锁商超和快递物流配送中心、乡镇有商贸中心和物流配送站，农产品上行功能体系趋于完善。工业品下乡和农产品进城双向流通渠道更加畅通，农民收入和农村消费持续提升，农村商业服务成为乡村振兴的有力支撑。				无
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	改造提升乡镇中心数量		≥5	0	持续推进中
			改造县级物流中心		≥1	0	持续推进中
			改造提升农产品上行设施或场所		≥3	0	持续推进中
		质量指标	制定资金使用细则		100%	100%
			资金使用合规性		100%	100%
			县域商业水平、农村物流配送能力		得到提升		持续推进中
		时效指标	预算拨付及时性		100%	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	乡村社消零		提高10%		持续推进中
			农产品网络交易额		提高20%		持续推进中
			农村物流成本		下降3%		持续推进中
		生态效益 指标	对工业品下行和农产品上行的影响		积极		持续推进中
	满意度指标	服务对象 满意度指标	获得资金支持的企业满意度		≥90%		持续推进中
			获得项目支持的个人满意度		≥90%		持续推进中

 

附件2

阿坝州电子商务进农村综合示范项目转移支付项目绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			2021年国家级电子商务进农村综合示范县项目
中央主管部门
地方主管部门					资金使用单位	九寨沟县商务和经济合作局
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	1500	900		60%
			其中：中央财政资金	1500	900		60%
			地方财政资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	科学
			下达及时性	及时
			拨付合规性	拨付合规
			使用规范性	使用规范
			执行准确性	准确
			预算绩效管理情况
			支出责任履行情况
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完善升级农产品进城公共服务体系建设，建设县级电商物流商贸级配中心发展城乡共同配送，推动农村商贸流通企业转型升级，开展农村培育农村电商创业带头人。				建成电子商务公共服务中心1个，提升改造县级电商物流商贸级配中心1个。建设电商站点67个，农特产品品牌形象店2个；开展农村培育农村电商创业带头人培训1700人次。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完善升级农产品进城公共服务体系建设		电子商务公共服务中心1个，提升改造县级电商物流商贸级配中心1个	80%	已完成基础建设正在进行后期收尾工作
			建设县级电商物流商贸级配中心发展城乡共同配送		建设电商站点67个	80%	已完成基础建设正在进行后期收尾工作
			推动农村商贸流通企业转型升级		特产品品牌形象店2个	100%	已完成基础建设正在进行后期收尾工作
			开展农村培育农村电商创业带头人。		培育电商直播、短视频达人5人以上	80%	已完成基础建设正在进行后期收尾工作
		质量指标	全县电子商务交易额、物流成本		电商交易额增长30%，物流成本降低15%	完成
		时效指标	完成时间		2024年3月
		成本指标	项目总成本		≤9000000元	完成
		社会效益 指标	电子商务进农村覆盖面、农村物流成本		扩大电子商务进农村覆盖面，构建农村现代流通体系，降低农村物流成本	完成
		可持续影响指标	运营年限		≥3年	未完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	电商企业和创业者满意度		≥95%	完成
			农村群众满意度		≥95%	完成

 

 

 

附件3 

阿坝州中央外经贸发展专项资金绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			中央外经贸发展专项资金
中央主管部门			商务部
地方主管部门			阿坝州商务和经济合作局		资金使用单位		外贸进出口企业
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/AX100%）
			年度资金总额：	563.39	504.97		89.6%
			其中：中央财政资金	563.39	504.97		89.6%
			地方资金	0
			其他资金	0
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	下发申报项目的通知，根据企业申报情况，聘请专家进行项目评审。
			下达及时性	提出资金分配方案报州政府审定。
			拨付合规性	州政府审定后下达相关县（市）。
			使用规范性	根据《四川省财政厅 四川省商务厅关于转发<财政部办公厅 商务部办公厅关于2023年度外经贸发展专项资金有关工作的通知>的通知》（川财建〔2023〕162号）申报和使用。
			预算绩效管理情况	积极组织企业申报、聘请专家评审，提出资金分配方案按程序送审。
			支出责任履行情况	州政府审定同意后，及时印发《关于下达2023年结转中央外经贸发展专项资金的通知》（阿州财建〔2024〕9号），下达资金到相关县市。
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	目标1：促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，帮助企业稳住国际市场，提升国际竞争力。 目标2：2023年，州政府下达实现外贸进出口目标任务3.3亿元，同比增长11.8%。				目标1：促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，帮助企业稳住国际市场，提升国际竞争力。 目标2：全州实现外贸进出口总额3.3亿元，同比增长10.8%，增速全省排名第18位。其中：进口总额1.03亿元，同比增长118.7%，进口增速排名全省第6位。完成省商务厅下达3.2亿元目标任务103%。完成州政府下达年度目标3.3亿元的100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全州实现外贸进出口总额3.3亿元，同比增长10.8%，增速全省排名第18位。			3.3亿元
		质量指标	全州外贸进出口实绩企业由2022年的9家增至15家，同比增长66.7%。			15家
		时效指标	及时组织企业申报项目、及时拨付资金。			504.97万元
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	全州实现外贸进出口总额3.3亿元，同比增长10.8%，增速全省排名第18位。			3.3亿元
		社会效益指标	外经贸企业营商环境持续优化。
		生态效益指标
		可持续影响指标	2024年将实现外贸进出口3.6亿元，同比增长10%。			3.6亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意
	说明	无

责任编辑：州商务和经济合作局