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2022年度
阿坝州金川县环境监测站单位决算
(单位公开范本)
已经保密审查、内容审定，同意对外公开
目录
公开时间：2023年9月17日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）主要职能。（职能参照州政府批准的三定方案）
1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、规范和有关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息。协助县生态环境局提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。完成阿坝州生态环境局和金川县委、县政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.党建引领添光彩，展示新时代生态环境保护新形象。一是严格落实“三会一课”制度，截止目前召开专题班子会议8次、党员大会3次、支委会10次、开展固定党日＋主题党日活动10次。二是落实“两学一做”活动常态化，每周五固定为学习、学法集中学习会。落实常态化干部谈心谈话全覆盖制度，了解掌握干部的思想动态、意愿诉求、和工作、生活中的实际困难。三是扎实开展“结对共建”活动，签订共建协议2份，召开共建会议2次，开展共建活动2次。四是扎实开展社区“双报到”工作，截止目前共开展“双报到”活动2次。五是为充分发挥党员先锋模范作用，成立志愿服务队一支，开展党员志愿服务活动10余场次。六是持续开展“两联一进”工作，干部职工帮联独松乡卡拉塘村198户群众。通过多种方式，完成全覆盖走访3次，摸排收集联系户困难诉求5条，宣讲政策法规400余人次，发放宣传资料1000余份。
2.突出县域特点，能力提升上一新台阶。一是金川环境监测站于2022年8月取得四川省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书。批准检验检测能力范围包括高猛酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、重金属等38项水和废水，社会生活噪声、工业企业厂界噪声等7项环境噪声的监测分析，并可以向社会出具具有证明作用的数据和结果。二是8名专业技术人员顺利通过四川省生态环境监测人员技术考核理论集中考试，顺利完成106项项目考核，并取得四川省环境监测人员技术合格证。
3.持续开展环境要素监测，各项指标圆满达标。一是环境空气质量方面。截至10月31日金川县城区环境空气质量有效监测天数304天（其中优291天、良13天），空气质量达标率100％。1-9月金川县空气质量六项指标综合指数排名全省前10位。二是水环境质量方面。完成地表水环境质量10次、县城及乡（镇）集中式饮用水源地水环境质量10次、污水处理厂（站）进出水口水环境质量监测4次，截止10月底已完成监测数据显示，地表水、饮用水、污水处理厂（站）出水口水质达标率100%。三是农村环境质量方面。完成全年农村饮用水源地水质监测、环境空气质量监测、土壤环境质量监测，水质、空气、土壤达标率100％。四是声环境质量方面。完成3个功能区声环境质量全年监测，噪声昼、夜间等效声级达标率100%。五是开展“一县一品”常态监测。设置“一水一矿一声”3个季度监测点位，检测项目共计51项。六是开展应急监测。针对马尔邦碉王山庄国控水质自动监测站数据异常情况，开展水质断面应急比对监测5次。开展“3.9事件”“6.10马尔康震群型地震”等突发事件应急监测4次。七是开展疫情监测。到集中隔离点、县城污水处理厂开展涉疫废水总余氯手工监测40余次。
4.持续强化监督，加大环境监管高压态势。一是日常监察截止目前大队共出动执法人员150余人次，监察企事业单位80余家次，查看资料1000余份；二是2022年来行政处罚4起，罚款18.9余万元，发出责令改正决定书4份。三是双随机任务每月按时完成随机派发任务和自建任务，双随机系统中实行“按件录入、实时录入、应录尽录”。四是截止目前共受理投诉13件，调查处理率100%。五是开展安全生产、突发环境事件大排查共出动排查人员70余人次，排查重点企业35家次，集中式饮用水源保护区3处，尾矿库1家，水电站3家，2022年应急预案备案企业共2家，指导2家水电站按要求开展了突发环境事件应急演练，防止环境污染事故的发生。六是加强医疗废物及疫情防控隔离点的监管，对全县各个重点医疗机构、隔离点、核酸采集点，重点检查医疗废物收集、临时储存、转移联单制度执行和医疗污水处置处理等情况。共计检查重点医疗机构35家次、疫情防控隔离点2个，污水处理厂1个，出动执法人员105人次。分类指导共性问题4个。七是持续开展“六项专项活动”、“三项治理活动”出动执法检查80余人次，检查点位200余个，查看300余份资料，并达限期整改决定书16份，问题整改交办单1份。
5.持续加强生态环境问题整改，全面掌握整改动态。一是制定《金川县贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，明确责任领导、牵头责任单位、责任单位、整改时限、整改目标、整改措施，细化、实化、量化各部门责任，确保第二轮中央生态环境保护督察反馈问题按时保质全面整改到位。二是巩固州委暗访督查问题整改成效，制定并印发《金川县专项暗访督查问题整改巩固提升工作方案》，坚持边整改、边巩固，举一反三，在全县范围持续开展生态环境“5+2”综合整治，治乱、治山、治水、治标、治本、防疫、防灾、防火“五治三防”全域见效。三是对未完成销号问题进行销号提醒，下达预警提示单5份，督促加快推进问题整改，确保达到序时进度，并按规定完成销号。四是对未完成整改生态环境突出问题实施调度，全面掌握问题整改进展，进一步完善生态环境突出问题整改工作机制。五是积极推进州级部门检查发现问题整改。今年4月以来，州级检查奥伊诺矿山共计反馈问题25个，已整改完成18个，正在整改7个。六是常态化开展生态环境突出问题排查整改，截止目前，共排查生态环境问题5个，已全部完成整改。
6.持续优化环评服务，强化源头管控。一是完成2021年度企业环境信用评价工作，我县纳入环境信用评价企业2家，分别为金川县污水处理厂和金川宏盛硅业有限责任公司，州级评价结果显示2家企业均为环保良好企业。二是完成我县环境风险企业风险隐患治理指导帮扶及我县生态领域风险隐患排查化解工作。共指导帮扶环境风险企业3家，化解生态领域风险隐患7个。三是在项目环境影响评价审批服务工作中，态度和蔼，主动靠前服务，年初主动向各乡镇、各部门函告《关于做好环评审批相关工作的函》，主动对接发改、交通、住建等部门开展建设项目预审前期服务，并对全县的建设项目进行了调度，初判建设项目环境影响评价等级。共计建设项目环境影响评价登记备案22个。监管辖区内的排污许可证持证单位5家，继续开展排污许可证后管理及限时整改工作。
7.持续推进农村污染治理项目，人居环境得到一定改善。2022年，我局继续开展金川县农村生活污水治理“千村示范工程”项目。该项目主要是对金马坪村、八步里村、角木牛村、勒乌村、新沙村、德胜村、克尔玛村、山埂子村、马道村、正里塘村共10个村开展农村生活污水治理任务，资金到位483万元，资金主要来源为2022年农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金。该项目目前正在实施中。
8.持续开展污染防治工作，为打好污染防治攻坚战奠定基础。一是完成2021度环境统计7家企业数据上报工作，共开展10次电话咨询指导、16次微信咨询指导。二是制发了《金川县2022年提升改善水环境质量工作方案》和《关于进一步做好提升改善流域水环境质量相关工作的通知》，召开水质提升专题会议，协同第三方监测公司对县域内设置的8个加密监测断面开展监测分析工作。对县域内重点行业和重点排污单位开展了专项执法行动，形成了排查清单。三是开展入河排污口排查整治工作，已编制完成《金川县入河排污口“一口一策”整治方案》，并通过专家验收。四是县域内重点土壤监管单位（金川奥依诺矿业有限公司）已完成土壤污染隐患报告、土壤监测工作。督促金星氯酸盐厂开展疑似污染地块土壤调查工作，已完成厂区土壤采样工作。五是已编制完成《金川县声环境功能区划分方案》，并印发实施。六是编制印发了《金川县2022年“七大保护行动1+7”实施方案》，《金川县2022年“七大治理工程1+7”实施方案》，召开协调会2次，县政府、县政协组织协调上报推进情况2次，全域环境治理持续改善。
9.积极协调沟通，县域考核工作有序开展。一是印发了《2022年金川县国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作任务清单的通知》，进一步细化各职能部门职能职责，确保2022年县域生态环境质量考核有序开展、有效提升。二是召开专题会议部署生态环境质量考核工作，制定《2022年金川县国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作实施方案》，确保各项工作有序推进。三是及时对接各职能部门，完成系统填报数据的初录、初审，按时完成系统填报及上报工作，形成《2022年金川县国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作自查报告》。
10.强化领导建立机制，全力推进生态创建。一是明确生态示范县创建的工作目标、任务和时间节点。二是拟定《金川县创建国家生态文明示范县工作任务清单》等工作，明确示范县创建重点项目和工作举措。三是组织召开金川县生态文明示范县创建工作推进会业务培训会2次（24个县级牵头和责任单位分管领导和业务干部100余人参加了会议）。
11.强化生态宣传教育，政策宣传持续有力。结合“两联一进”群众工作、机关支部“固定党日”、“4.15”国家安全日、常态督导检查等活动，组织单位职工开展生态环境法律法规“七进”宣传活动20次，发放宣传资料500余册。以座谈讲、田间讲、入户讲“三讲”形式，开展《环境保护法》等法律法规宣传宣讲400人次，发放相关宣传资料3000余份，环保袋、围裙等纪念品500余份，接受群众咨询100余人，微信公众号信息推送动态发布环境空气质量数据及环保宣传信息共计30余条，通过短信推送环境空气质量数据和宣传信息29则，4900余条，通过政府门户网站公开空气质量及水环境质量信息12条。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计158.24万元。与2021年相比，收、支总计各增加158.24万元，增长0.00%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计158.24万元，其中：基本支出158.24万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计158.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少158.24万元，增长0.00%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出158.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.24万元，增长0.00%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为158.24，完成预算100.00%。其中：
1.社会保障和就业（类）211（款）99（项）: 支出决算为26.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.住房保障（类）211（款）99（项）：支出决算为12.64万元，成预算100%，决算数等于预算数。
3.节能环保（类）211（款）99（项）：支出决算为118.98万元，成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数和全年预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出158.24万元，其中：
人员经费129.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.59万元，占100.00%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.59万元，增长0.00%。主要原因是工作业务需要。其中：
国内公务接待支出0.59万元，开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，阿坝州金川县环境监测站机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元， 2021年决算数持平）。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，阿坝州金川县环境监测站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，阿坝州金川县环境监测站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“2022年县域生态质量考核环境监测集中式饮用水源地监测”项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出(类)工资福利支出(款):机关事业单位基本养老保险缴费指单位缴纳的基本养老保险费。
10.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款):其他自然灾害生活救助:指除政府预算安排以外的其他用于自然灾害生活救助方面的支出。
11.节能环保：反应政府节能环保支出。
12.住房保障：反应政府用于住房方面的支出。
13.节能环保：用于节能环保方面的支出。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
附表
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2022年县域生态质量考核环境监测集中式饮用 水源地监测项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
阿坝州生态环境局 |
实施单位 |
阿坝州金川生态环境局 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
229.84万元 |
执行数： |
188.9万元 |
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其中： 财政拨款 |
229.84万元 |
其中： 财政拨款 |
188.9万元 |
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|
其他资金 |
0万元 |
其他资金 |
0万元 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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随时掌握生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测的相关情况。开展生态环境质量状况的调查评价、预警预测。 |
随时掌握生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测的相关情况。开展生态环境质量状况的调查评价、预警预测。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
监测次数 |
1次/月 |
1次/月 |
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|
质量指标 |
监测数量有效率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
监测时限 |
12月底前 |
12月底前 |
|||
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成本指标 |
项目成本 |
140万 |
139万 |
|||
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效益 指标 |
经济效益指标 |
—— |
—— |
—— |
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社会效益指标 |
改善社会生态 |
有效 |
有效 |
|||
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生态效益指标 |
改善生态环境质量 |
有效 |
有效 |
|||
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可持续影响指标 |
提升改善环境质量 |
有效 |
有效 |
|||
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
受益群众满意度 |
98% |
98% |
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第五部分 附表
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主办单位：阿坝州生态环境局
