无障碍
2022年度
阿坝州马尔康环境监测站部门决算编制说明
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
（1）负责建立健全辖区内生态环境基本制度（2）负责辖区内一般及较大生态环境问题的统筹协调和监督管理，配合上级部门做好辖区内重特大突发环境事件和生态破坏事件的调查处理。（3）负责监督管理全市减排目标的落实，实施生态环境保护目标责任制。（4）负责提出辖区内生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准辖区内规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。（5）负责辖区内环境污染防治的监督管理。（6）指导协调和监督辖区内生态保护修复工作，组织编制和监督实施辖区内生态环境保护规划。（7）参与辖区内核与辐射安全的监督管理。（8）负责辖区内生态环境准入的监督管理。（9）负责辖区内生态环境监测工作，监督执行国家、省、州、市的生态环境监测制度和规范。（10）负责应对气候变化工作。（11）组织开展生态环境保护和督查工作。 （12）加强辖区内生态环境监督执法管理。 （13）组织指导和协调辖区内生态环境宣传教育工作。（14）开展辖区内生态环境科技工作。（15）开展生态环境对外合作交流。（16）负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。（17）完成市委市政府交办的其他任务。
独立编制机构数共1个，独立核算机构数共1个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计207.39万元。与2021年相比，收、支总计各增加0.00万元，增加0.00 %。主要变动原因是项目减少：县域重点生态功能区环境质量监测工作费用;市生态环境局企业环保问题排查工作;编制经费等.
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2022年本年收入合计207.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.39万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）
2022年本年支出合计207.39万元，其中：基本支出207.39万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）
2022年财政拨款收、支总计207.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加0.00万元，增加0.00 %。主要变动原因是项目减少：县域重点生态功能区环境质量监测工作费用;市生态环境局企业环保问题排查工作;编制经费等.
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出207.39万元，占本年支出合计的100.00%。与2021相比，一般公共预算财政拨款增加0.00万元，增加0.00 %。主要变动原因是项目减少：县域重点生态功能区环境质量监测工作费用;市生态环境局企业环保问题排查工作;编制经费等.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）
2022年一般公共预算财政拨款支出207.39万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出59.41万元，占28.65%；卫生健康支出11.02万元，占5.31%；节能环保支出124.82万元，占60.19%；住房保障支出12.14万元，占5.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为207.39万，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算39.04万元，完成预算100%。2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算20.37万元，完成预算100%。3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算11.02万元，完成预算100%。4.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）支出决算124.82万元，完成预算100%。5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算12.14万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出207.39万元，其中：
人员经费195.18万元，主要包括：基本工资51.19万元、津贴补贴32.46万元、绩效工资27.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.04万元、职业年金缴费20.37万元、职工基本医疗保险缴费11.02万元、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金12.14万元、生活补助0.46万元。
公用经费12.21万元，主要包括：办公费2.83万元、水费0.23万元、电费2.24万元、邮电费1.47万元、差旅费4.30万元、培训费0.31万元、福利费0.84万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出0.00万，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增加0.00 %。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增加0%。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增加100.00%。
国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
2022年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增加100.00 %。
（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)
2022年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备—台（套）。
（四）预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。12.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
马尔康环境监测站2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
马尔康环境监测站独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
（二）机构职能
（1）负责建立健全辖区内生态环境基本制度
（2）负责辖区内一般及较大生态环境问题的统筹协调和监督管理，配合上级部门做好辖区内重特大突发环境事件和生态破坏事件的调查处理。
（3）负责监督管理全市减排目标的落实，实施生态环境保护目标责任制。
（4）负责提出辖区内生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准辖区内规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
（5）负责辖区内环境污染防治的监督管理。
（6）指导协调和监督辖区内生态保护修复工作，组织编制和监督实施辖区内生态环境保护规划。
（7）参与辖区内核与辐射安全的监督管理。
（8）负责辖区内生态环境准入的监督管理。
（9）负责辖区内生态环境监测工作，监督执行国家、省、州、市的生态环境监测制度和规范。
（10）负责应对气候变化工作。
（11）组织开展生态环境保护和督查工作。
（12）加强辖区内生态环境监督执法管理。
（13）组织指导和协调辖区内生态环境宣传教育工作。
（14）开展辖区内生态环境科技工作。
（15）开展生态环境对外合作交流。
（16）负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。
（17）完成市委市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
监测站编制 14名,属其他事业编制 14名，在职人员总数12名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年我局财政拨款收入预算数207.39万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年我局财政拨款支出207.39万元，基本支出207.39万元，项目支出为0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
（三）预算编制情况
严格按照预算编制要求，按10月的基数编制下年预算，准确填报预算基础数据信息，执行二上二下报送预算，项目预算编制到具体项目明细和相关文件专项预算提前细化报送，保证预算的准确性；绩效目标按时填报和报送；决算按照决算的要求，认真编制决算报表的编制，保证数据支出的准确性。按时报送年终决算报表和分析材料，结转年终结余。
（四）执行管理情况。
按照资金管理办法,加强对生态环境局预算执行管理,在收到财政下达资金的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付，坚持先审批,后使用,确保专项资金专款专用。
“三公”经费支出情况：我单位全年“三公”经费总额“三公”经费总额0元，其中：公务用车运行维护费0元，公务接待费0元。
会议费支出情况：我单位当年无会议费支出。
培训费支出情况：我单位全年培训费支出0万元。
（五）综合管理情况
1.行政运转保障。
行政运行经费保障了机关的正常运转、履行生态环境职能职责。
2.非税收入执行情况
3.政府采购实施情况
我单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等，采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购以及政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。
4.资产管理情况
为进一步规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全完整，合理配置和有效利用国有资产，有效防控资产管理活动风险，提高资产使用效益,国有资产是指单位占有、使用的，负责对资产总账进行管理，按资产分类进行资产核算，负责定期与资产实物管理进行账务总账和资产明细台账核对工作，负责对资产处置的收益进行账务处理。
5.内控制度管理情况
按照内部控制要求，建立内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位分离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制基本方法，对内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。
（六）整体绩效
2022年财务工作时间紧，任务重，按照中央“八项”规定，一是建立相关财务管理规章制度，按制度办事，客观公正，实事求是，坚持原则，合理安排单位经费开支；二是在会计核算和账务管理方面，本作客观公正的原则，细心审核原始凭证，即时报送月、年报表，做到账实相符，收支平衡，项目经费专款专用，将有限的资金用在刀刃上，认真做好年初预算和年终决算各项报表编制工作。三是严格执行政府采购制度，按政府采购程序购入固定资产。四是根据财政下发文件按要求在规定的时间内在政府门户网站公开本单位部门预算、决算等相关信息。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题：项目工程进度较缓慢。
（三）改进建议：规范完善好财务管理制度，做到科学化管理，促进资金使用合理化、合法化。在确保安全和质量的情况下调整相关项目计划加快项目资金拨付进度，切实做好预算指标绩效评价工作。
2022年阿坝州马尔康市环境监测站扫一扫在手机打开当前页
主办单位：阿坝州生态环境局
