无障碍
2022年度
阿坝州九寨沟生态环境局部门决算报告
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
（一）主要职能
承担全县生态环境保护综合监督管理责任，依法行使生态环境保护综合监督管理职责。包括：建立健全全县生态环境基本制度。负责全县生态环境的监督管理。实行生态环境保护目标责任制，落实全县减排目标。负责全县环境污染防治的监督管理。指导、监督全县生态保护修复工作。编制实施生态保护规划，加强对自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的监督。负责全县核与辐射安全的监督管理。负责全县生态环境准入的监督管理。负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作。负责应对气候变化工作。督导全县生态环境保护督察问题整改，做好中央、省生态环境保护督察对接工作。负责全县生态环境监督执法工作。协助开展全县生态环境宣传教育工作。推广应用全县生态环境保护科技成果，开展全县生态环境科学研究，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作交流。负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，负责全县生态环境质量监测、调查评价和考核，履行监管责任，加强事中事后监管，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。负责国家生态文明建设示范区创建工作，完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022重点工作完成情况
2022年，九寨沟县深入贯彻习近平生态文明思想和党的二十大精神，认真落实中央和省、州各级党委政府关于生态文明建设决策部署，切实担负起维护生态环境领域国家安全的重大政治责任，着力整改中央和省州各级各类生态环境问题，坚决打好环境污染防治攻坚战，有力推动年度各项环境质量指标的圆满完成。全县环境空气质量优良天数365天，县城空气质量优良天数比例达100%，出境断面达标率100%，县级集中式饮用水水源地水质优良比例达到100%，建设用地安全利用率达到100%，农村生活污水治理设施覆盖率达到88%，农村生活污水处理率达到85%以上；公众生态环境满意度达94.6%。
阿坝州九寨沟生态环境局内设办公室、行政审批股、污染治股、农村环境保护股，下设九寨沟县环境资源保护中心、九寨沟生态环境保护综合行政执法大队和九寨沟环境监测站。全局编制数为34人，其中公务员编制数3人，参公编制数15人，机关工勤编制数2人，事业编制数14人。截止目前，全局实有人员29名，其中行政2名，参公12名、机关工勤1名，事业专业技术人员14名。
2022年度收入总计888.41万元，支出总计888.41万元。与2021年相比，收入总计减少4595.55万元，减少83.8%，支出总计减少5066.09万元，减少85.08%。
主要变动原因是去年日常公用经费与监测站合并决算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2022年本年收入合计888.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入888.41万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）
2022年本年支出合计888.41万元，其中：基本支出260.40万元，占29.31%；项目支出628.01万元，占70.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）
2022年财政拨款收入总计888.41万元，财政拨款支出总计888.41万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少4595.55万元，减少83.80%，财政拨款支出总计减少5066.09万元，减少85.08%。
主要变动原因是去年日常公用经费与监测站合并决算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出888.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2021相比，一般公共预算财政拨款减少5066.09万元，减少85.08 %。主要变动原因是去年日常公用经费与监测站合并决算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）
2022年一般公共预算财政拨款支出888.41万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出42.39万元，占4.77%；卫生健康支出12.04万元，占1.36%；节能环保支出813.47万元，占91.56%；住房保障支出20.51万元，占2.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为888.41万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算28.37万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算14.02万元，完成预算100%。 3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算9.34万元，完成预算100%。 4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出决算2.70万元，完成预算100%。 5.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）支出决算185.46万元，完成预算100%。 6.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）生态环境保护宣传（2110104）支出决算6.00万元，完成预算100%。 7.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）支出决算18.00万元，完成预算100%。 8.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）支出决算604.01万元，完成预算100%。 9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算20.51万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出260.40万元，其中：
人员经费217.53万元，主要包括：基本工资70.86万元、津贴补贴61.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.37万元、职业年金缴费14.02万元、职工基本医疗保险缴费9.34万元、公务员医疗补助缴费2.70万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金20.51万元、其他工资福利支出8.18万元、生活补助1.76万元、奖励金0.01万元。
公用经费42.87万元，主要包括：办公费8.88万元、水费0.40万元、邮电费4.63万元、差旅费7.24万元、维修（护）费4.22万元、会议费0.33万元、培训费1.04万元、公务接待费0.19万元、福利费1.64万元、公务用车运行维护费11.49万元、其他商品和服务支出2.80万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.68万元，完成预算100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出11.68万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.49万元，占98.40%；公务接待费支出决算0.19万元，占1.60%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增加100.00 %。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.49万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少124.62万元，减少91.56%。主要原因是2021年新购置了公务用车。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出11.49万元。主要用于2021年新购置了公务用车。
3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2021年减少0.68万元，减少366.35%。主要原因是减少不必要的接待。
国内公务接待支出0.19万元。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
2022年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出42.87万元，比2021年减少91.25万元，减少212.86 %。主要原因是监测站独立决算。
（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)
2022年，政府采购支出总额19.58万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出134.77万元、政府采购服务支出134.77万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
按照州财政安排和要求，我单位根据实际情况对2022年部门基本支出进行了预算编制，并按时提交了预算草案经主管部分及州财政审查，做到预算编制及时、准确。支出也完全按照预算安排支出，支出控制严格，2022年我单位基本支出和项目支出按照每月实际报销金额进行支付进度申请，保质保量完成支付使用。2022年全年按照预算执行管理，完善财务预算控制指标，包括费用明细预算，资产负债等预算。强化预算执行过程管理，费用支出严格控制预算之内，加强现金流量的管理，从执行情况来看，完成了年初预算指标。根据部门预算编制改革制度和州财政相关规定，进一步完善了部门预算制度，进一步健全了基础信息库和项目库建设，部门预算编制精细化水平不断提高。同时在州财政批复后按要求在二十日内通过政府管网向社会公开了本单位的部门预算。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 13.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 14.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）生态环境保护宣传（2110104）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。 15.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。 16.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。 17.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
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|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
九寨沟县生态环境局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2022年保障在职在编人员工资按月按时正常发放，无结余资金。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年保障在职在编人员工资按月按时正常发放。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
154.27 |
132.38 |
132.38 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
154.27 |
132.38 |
132.38 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。2022年保障在职在编人员工资按月按时正常发放。 |
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|
存在问题 |
工资按时按月足额发放不存在问题。 |
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|
改进措施 |
提高专业性加强工作效率。 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
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|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
九寨沟县生态环境局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2022年保障在职在编人员保险按月按时正常缴纳，无结余资金。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年保障在职在编人员保险按月按时正常缴纳。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
74.41 |
75.21 |
75.21 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
74.41 |
75.21 |
75.21 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。2022年保障在职在编人员保险按月按时正常缴纳。 |
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|
存在问题 |
五险两金已按月缴纳不存在问题。 |
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|
改进措施 |
提高工作效率。 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51000021Y000000011490-定额公用经费 |
||||||||
|
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
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|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
九寨沟县生态环境局 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
严格执行预算保障局办公日常运转。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障局办公运转必须的水电、印刷、邮电、差旅等日常支出，为生态环境工作开展保障了物资基础等。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
53.18 |
44.63 |
44.63 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
53.18 |
44.63 |
44.63 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
|
22.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
22.5 |
|
|
|
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。2022年为全局日常工作开展提供了保障。 |
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|
存在问题 |
由于日常工作任务繁重下乡及出差频率高导致公务用车经费严重不足。 |
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|
改进措施 |
加强预算管理，提高资金使用效率。 |
||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51320022T000000341876-生态环境宣传教育培训费 |
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主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
九寨沟县生态环境局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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有效开展各类生态环境培训宣传能使广大干部群众切实增强保护环境，爱护环境的意识 |
按照年初预算已完成2022年的宣传任务，提高了干部群众切实增强保护环境，爱护环境的意识。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年主要开展以“国j际生物多样性日”、“6·5世界环境日”、饮用水水源地、自然保护地等系列宣传活动，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以广泛传播习近平生态文明思想为核心任务，大力宣传四川坚持生态优先、绿色发展鲜明导向，深入打好污染防治攻坚战，进一步提升公民生态文明意识。通过宣传进一步增强全社会参与生态文明建设和环境保护的主动意识、责任意识、法律意识。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高受众生态环境保护能力 |
≥ |
90 |
90 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
自评分100分。2022年主要开展以“国j际生物多样性日”、“6·5世界环境日”、饮用水水源地、自然保护地等系列宣传活动，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以广泛传播习近平生态文明思想为核心任务，大力宣传四川坚持生态优先、绿色发展鲜明导向，深入打好污染防治攻坚战，进一步提升公民生态文明意识。通过宣传进一步增强全社会参与生态文明建设和环境保护的主动意识、责任意识、法律意识。 |
||||||||
|
存在问题 |
近年来，生态文明系列宣传活动形式多样，覆盖面广，导致宣传专业人员和宣传培训经费短缺。 |
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|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）一是加大宣传人员的培训力度，二是增加宣传经费。 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51320022T000000341914-开展环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测运维费 |
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主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
九寨沟县生态环境局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
完成2022年环境应急执法监督性监测及运维 |
根据2020年工作要求和安排，完成了相关的应急监测和监督性监测工作。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了全县各环境要素的应急监测，对全县污染物排放单位开展监督性监测和各项执法监测任务，更好的掌握了全县境内环境质量状况，协助执法大队对各排污企业进行监管工作，提供了科学的数据支撑，联动执法与应急监测形成合力，不断提升联动执法能力和效率。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
10.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
10.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度100% |
≥ |
98 |
100% |
90 |
90 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
自评得分100分。完成了全县各环境要素的应急监测，对全县污染物排放单位开展监督性监测和各项执法监测任务，更好的掌握了全县境内环境质量状况，协助执法大队对各排污企业进行监管工作，提供了科学的数据支撑，联动执法与应急监测形成合力，不断提升联动执法能力和效率。 |
||||||||
|
存在问题 |
应急监测工作经验缺乏，执法监测工作能力范围还有待提高 |
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|
改进措施 |
以演示操作、交流学习、参观讨论等形式开展应急监测和执法监测技能培训，使监测人员熟练掌握监测流程、仪器设备的使用和维护保养，夯实环境监测工作基础 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51320022T000000342809-生态环境监察执法工作经费 |
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主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
九寨沟县生态环境局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
全面开展县域内生态环境执法检查、严惩环境违法犯罪行为。项目包括：“双随机”检查、片区交叉执法检查、执法大练兵检查等系列环保专项检查行动经费。 |
按照执法年度计划开展执法检查工作，双随机执法监管，办理处罚案件，开展信访稳定排查化解工作，执法大练兵工作。帮助企业开展整改工作，提升环境管理水平，打造了一支生态环境保护执法铁军，保障辖区生态环境质量，有力的打击了县域生态环境违法违规行为，保障了九寨沟生态环境安全。） |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度计划开始实施，年底前完成大练兵、双随机各项检查任务。实施中狠抓执法，保障人民群众权益，生态质量持续改善。该经费保障了2022年执法工作顺利开展。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善环境，提高我县绿色GDP发展 |
≥ |
90 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
项目总评100分，通过该项目经费，改善我县生态环境质量，提升生态环保综合监管水平，2022年度我县未发生环境污染突发事件。 |
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|
存在问题 |
一是环保质量难点问题有等进一步加强。二是环保工作压力传导有待进一步加强。 |
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|
改进措施 |
加强项目经费支出管理，督促企业加大投入确保污染治理设施正常运行。 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51320022T000007063387-应急装备提升建设 |
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|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
九寨沟县生态环境局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
采购应急物资：1.吸油毡80包；2.颗粒活性炭4吨；3. 化学吸液片50箱；4.泄漏吸附固化剂25桶；5.变色型油品化学品吸附剂15箱；6.高密度聚乙烯防渗膜500米；7.绳子1000米。 |
采购应急物资：1.吸油毡80包；2.颗粒活性炭4吨；3. 化学吸液片50箱；4.泄漏吸附固化剂25桶；5.变色型油品化学品吸附剂15箱；6.高密度聚乙烯防渗膜500米；7.绳子1000米。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
采购应急物资：1.吸油毡80包；2.颗粒活性炭4吨；3. 化学吸液片50箱；4.泄漏吸附固化剂25桶；5.变色型油品化学品吸附剂15箱；6.高密度聚乙烯防渗膜500米；7.绳子1000米。过程：2022年6月20日，下发资金文件；2022年9月9日开党组会研究决定以询价的方式采购；2022年10月14日，签订采购合同；2022年10月27日，应急物资到货。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
19.58 |
19.58 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.58 |
19.58 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升环境应急能力 |
≥ |
90 |
90 |
90 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
项目自评100分。结通过该项目采购，我县环境应急物资得到充实，环境应急能力有效提升。 |
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|
存在问题 |
环境应急物资有待进一步充实。 |
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|
改进措施 |
按程序和要求继续采购应急物资。 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
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|
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附：2022年阿坝州九寨沟生态环境局
部门整体支出绩效评价报告
2022年阿坝州九寨沟生态环境局
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
阿坝州九寨沟生态环境局是阿坝州生态环境局派出部门，为正科级（下设事业编制阿坝州九寨沟环境监测站）。
（二）机构职能
1.办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密、信访等工作；拟订环境保护规划并监督实施；负责统计信息工作；起草有关规范性文件草案；承担机关规范性文件的合法性审核工作；承担行政复议和行政应诉工作；承办机关党群和离退休人员管理工作；负责局机关及所属单位的机构编制、人事管理、职工教育培训等工作；负责依法行政监督检查、法治宣传教育和执法考核等工作。组织、协调、指导、参与全县环境保护宣传、重大综合性问题调研，指导环保科普和精神文明建设工作；负责机关党群工作。
2.环境保护股：贯彻执行环境保护法律、法规、规章和政策；负责指导、协调、监督农村环境保护工作；组织编制并实施农村污染防治规划；组织协调农村和农业面源污染防治工作，监督管理农村集中式饮用水源保护区、小流域和湖库污染、村镇生活污染、养殖污染、土壤污染防治等工作；指导生态乡镇、生态村等农村生态建设示范区创建工作。贯彻执行自然生态保护法律、法规和规章，拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督管理各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；负责生物多样性保护、生物技术环境安全的监督管理工作；指导有机食品发展、生态示范创建与生态农业建设；承担生态县建设领导小组办公室的具体工作。
3.污染防控股：负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，实施总量控制的污染物控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。承担县污染减排领导小组的具体工作。负责辐射安全的监督管理。监督执行有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源与射线装置安全。负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。
4.行政审批股：贯彻执行规划、建设项目环境影响评价、环境保护“三同时”等法律、法规、规章和制度；负责规划和建设项目环境影响评价文件的审查审批；负责建设项目竣工环境保护验收；负责环境影响后评价工作；承办其他行政审批事项。
5.生态环境综合行政执法大队：构统一行使辖区内污染防治、 生态保护、 核与辐射安全的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、 行政强制权等执法职责。
6.环境监测站：开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测；承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告；负责环境监测人员的技术培训；开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流；承担生态环境部门委托的其他环境监测技术支持工作。
（三）人员概况
全局编制数为34人，其中公务员编制数3人，参公编制数15人，机关工勤编制数2人，事业编制数14人，。截止目前，全局实有人员29名，其中行政2名，参公12名、机关工勤1名，事业专业技术人员14名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年总收入1084.47万元，与2021年相比减少率为82.63%。主要原因为：2022年我局上划至州生态环境局，由州级财政保障相关。作为地方事权由地方财政保障相关资金，通过县财政基本零余额账户支出我单位地方事权项目资金，未纳入决算等相关统计，部分项目采购资金转入州财政代管户为其他收入使用。
生态环境局：2022年一般公共预算财政拨款收入888.41万元，与2021年相比减少率为85.3%；2022年政府性基金预算财政拨款收入0万元，2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元；2022年国有资本性经营预算财政拨款收入0万元，2021年国有资本性经营预算财政拨款收入0万元；。
（二）部门财政资金支出情况
2022年收入与支出持平，2022年总支出1084.47万元，与2021年相比减少率为82.63%。主要原因为：2022年我局上划至州生态环境局，由州级财政保障相关。作为地方事权由地方财政保障相关资金，通过县财政基本零余额账户支出我单位地方事权项目资金，未纳入决算等相关统计，部分项目采购资金转入州财政代管户为其他收入使用。
生态环境局：2022年财政拨款支出888.41万元，其中社会保障和就业支出42.39万元占总支出4.77%、卫生和健康支出12.04万元占总支出1.36%、节能环保支出813.47万元占总支出91.56%，住房保障支出20.51万元占总支出2.3%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
1、部门绩效目标制定
2022年绩效编制较完整，绩效指标制定12项，确保了单位机构正常运转和社会稳定。主要目标为保障生态环境局、综合执法大队、生态环境保护中心、环境监测站人员工资、保险、工作经费等基本支出；完成九寨沟县全域范围内的环境执法检查、环境宣传、监测站日常工作等基本项目支出。包括部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。2022年该单位预决算的编制依据充分、科学合理、公开公正,内控管理做到了分级负责,各有侧重,动态监管;资金付款请示和审批均做到严格监管。
2、目标实现
2022年我局年初部门绩效指标，完成率为100%。
3、预算编制准确、支出控制
按照州财政安排和要求，我单位根据实际情况对2022年部门基本支出进行了预算编制，并按时提交了预算草案经主管部分及州财政审查，做到预算编制及时、准确。支出也完全按照预算安排支出，支出控制严格，2022年我单位基本支出和项目支出按照每月实际报销金额进行支付进度申请，保质保量完成支付使用。
4、预算动态调整、执行进度
2022年完成预算的100%，基本支出和项目支出执行力度和完成情况较好。单位支出进度运行正常，较少的出现上年报销金额在本年支付，都是当年支付金额当年完成。
5、预算完成情况和违规记录等情况
2022年预算完成情况较好，没有发现违规记录等情况。全年按照预算执行管理，完善财务预算控制指标，包括费用明细预算，资产负债等预算。强化预算执行过程管理，费用支出严格控制预算之内，加强现金流量的管理，从执行情况来看，完成了年初预算指标。根据部门预算编制改革制度和州财政相关规定，进一步完善了部门预算制度，进一步健全了基础信息库和项目库建设，部门预算编制精细化水平不断提高。同时在州财政批复后按要求在二十日内通过政府管网向社会公开了本单位的部门预算。
（二）结果应用情况
按照规定编制本年度部门预算，取得的各项收入据实入账，无隐瞒，更无另设账户或者私设小金库。单位编制的支出预算，保证本单位履行基本职能所需人员经费和公用经费。对其他专项支出严格控制。项目资金严格管理，坚持专款专用，资金拨付采取先检查申请，后拨付。做到内容真实、数据准确、资料可靠。做到账务处理及时、会计核算规范、账账相符、账实相符。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年，根据考核评分细则，我单位整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行，依法履行法定工作职能，强化部门责任，在生态环境保护工作中取得了较好的成绩，自评良好。
（二）存在问题
1、预算编制的准确性还不够,项目绩效目标虽然已经细化和量化。预算编制质量有待提高。
2、内控制度更新不及时,有执行不到位的地方,监督乏力。
3、机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议
1、进一步提高预算编制准确性,确保预算执行严肃性。建议单位根据次年工作计划等实际情况,合理预计相关费用,提高预算编制准确性。预算一旦确定,则应采取措施将实际支出控制在预算范围内,确保预算执行的严肃性。
2、进一步加强内控管理,提高认知程度,加强思想灌输,从思想上强化内部控制管理制度。强化单位纪检监督作用。
3、提高预算执行的科学化、规范化、精细化水平。积极推行公务卡制度，严格财务报销手续。
4、严格按照部门预算管理和国库集中支付管理的各项规章制度要求。
责任编辑：
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主办单位：阿坝州生态环境局
