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2022年度阿坝州
松潘县环境监测站部门决算公开
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
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第二部分 2022年度部门决算情况说明
2022年本年收入合计167.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入167.40万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）
2022年本年支出合计167.40万元，其中：基本支出167.40万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）
2022年财政拨款收、支总计167.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加167.40万元，增加100.00 %。松潘县环境监测站为2022年新成立单位，2021年决算数据和松潘生态环境局合并在一起上报，故2021年松潘县环境监测站无决算数据。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出167.40万元，占本年支出合计的100.00%。与2021相比，一般公共预算财政拨款增加167.40万元，增加100.00 %。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）
2022年一般公共预算财政拨款支出167.40万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出24.82万元，占14.83%；卫生健康支出6.98万元，占4.17%；节能环保支出120.75万元，占72.13%；住房保障支出14.84万元，占8.87%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为167.40万，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算17.73万元，完成预算100%。2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算7.09万元，完成预算100%。3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算6.98万元，完成预算100%。4.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）其他环境保护管理事务支出（2110199）支出决算114.79万元，完成预算100%。5.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）支出决算2.19万元，完成预算100%。6.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）支出决算3.77万元，完成预算100%。7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算14.84万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出167.40万元，其中：
人员经费150.56万元，主要包括：基本工资41.60万元、津贴补贴23.01万元、绩效工资31.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.73万元、职业年金缴费7.09万元、职工基本医疗保险缴费6.98万元、其他社会保障缴费8.15万元、住房公积金14.84万元、奖励金0.02万元。
公用经费16.83万元，主要包括：办公费2.79万元、邮电费5.63万元、差旅费6.90万元、培训费0.07万元、公务接待费0.14万元、福利费1.30万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出0.14万，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.14万元，占100.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增加100.00 %。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增加0%。松潘县环境监测站无车编，故222年无公务用车运行维护费预算。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2021年增加0.14万元，增加100.00%。
国内公务接待支出0.14万元。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
2022年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增加0 %。
（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)
2022年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备—台（套）。
（四）预算绩效管理情况
1、我单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合实际情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。
2、健全完善部门内控制度，全面梳理报账业务流程，明确报账业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对我单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位各股室、财务室参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。
3、进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。12.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）其他环境保护管理事务支出（2110199）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。13.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。14.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。15.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
20.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
松潘县环境监测站2022年度无部门预算项目。
第五部分 附表
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主办单位：阿坝州生态环境局
