(1)负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、规范和有关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息。协助县生态环境局提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。完成阿坝州生态环境局和壤塘县委、县政府交办的其他事项。

(2)完成州生态环境监测中心站交办的其他任务。

二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加1个，变动情况及原因为2019年机构改革后我单位“阿坝州壤塘环境监测站”作为阿坝州生态环境局下属二级单位，2022年人事、财务独立，故新增我单位。独立核算机构数共1个，比上年增加1个，变动情况及原因为2019年机构改革后我单位“阿坝州壤塘环境监测站”作为阿坝州生态环境局下属二级单位，2022年人事、财务独立，故新增我单位。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计117.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加117.58万元，本单位为今年新增单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计117.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117.58万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计117.58万元，其中：基本支出108.28万元，占92.09%；项目支出9.30万元，占7.91%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计117.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加117.58万元。本单位为今年新增单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出117.58万元，占本年支出合计的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.58万元。本单位为今年新增单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出117.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.96万元，占16.97%；卫生健康支出4.47万元，占3.8%；节能环保支出82.74万元，占70.36%；住房保障支出10.42万元，占8.87%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为117.58万元，完成预算100.0%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为9.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数

5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:支出决算为73.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出108.28万元，其中：

人员经费104.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。
　　公用经费3.56万元，主要包括：电费、差旅费、培训费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本单位未进行“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝州壤塘环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝州壤塘环境监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州壤塘环境监测站共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不包含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2022年度严格按照部门预算数支出，总体预算执行率是100%。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

13.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	壤塘县环境监测站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	73.24	66.97	66.97			100.00%	10
	其中：财政资金	73.24	66.97	66.97			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	6	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	4	22.5	22.5
合计								100
评价结论	自评得分100分，完成率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄金磊					财务负责人：张利

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	壤塘县环境监测站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金.
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.55	37.74	37.74			100.00%	10		1
	其中：财政资金	42.55	37.74	37.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	4	22.5	22.5
合计								100
评价结论	自评得分98.5分，资金完成率100%
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄金磊					财务负责人：张利

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	壤塘县环境监测站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费.
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.87	12.86	12.86			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	12.87	12.86	12.86			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	4	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	90	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100
评价结论	自评得分98.5分，资金完成率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄金磊					财务负责人：张利