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2022年度
阿坝州若尔盖环境监测站单位决算
已经保密审查、内容审定，同意对外公开
目录
公开时间：2023年 9 月 15 日
（一）主要职能
若尔盖环境监测站是若尔盖生态环境局的下属事业单位。负责县域内环境质量监测；污染源监督性监测；突发环境污染事件应急监测；为环境状况调查和评价环境管理活动提供监测数据的其他环境监测活动；负责编写环境质量报告书、环境监测年鉴、重点污染源监测报告等技术资料；对辖区内大气、水体、土壤、噪声、生物等各种环境要素进行常规监测，分析、收集、整理和储存环境监测数据资料等。
（二）2022年重点工作完成情况
以改善环境质量为宗旨，全力打赢三大战役：一是全力打赢蓝天保卫战。1-12月空气自动监测站有效监测天数365天，达标天数365天，达标率100%，各项监测指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，空气质量排名位居全省183个县前列。二是聚力打好碧水保卫战。全县18处集中式饮用水水源地水质稳定达标。红星镇白龙江断面、冻列乡白龙江断面、唐克镇黄河断面，均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。三是有力推进净土保卫战。坚持“预防为主、保护优先、风险管控”原则，定期开展土壤重金属污染调查，严格管控建设用地环境风险。农村土壤环境质量均稳定达到土壤环境质量标准，无超标污染因子，全县土壤保持安全稳定。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计137.72万元。与2021年相比，收、支总计各增加-71.88万元，增长-34.29%。主要变动原因是2022年机构改革上划，监测站无项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计137.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.72万元，占100.00%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计137.72万元，其中：基本支出137.72万元，占100.00%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计137.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-71.88万元，增长-34.29%。主要变动原因是2022年机构上划，监测站无项目支出。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出137.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-71.88万元，增长-34.29%。主要变动原因是2022年机构上划，监测站无项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出137.72万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出22.35万元，占16.23%；卫生健康支出6.86万元，占4.98%；住房保障支出11.91万元，占8.65%；节能环保支出96.6万元，占70.14%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为137.72，完成预算100.00%。其中：
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505: 支出决算为14.09万元，完成预算100%。
2.机关事业单位职业年金缴费支出2080506: 支出决算为7.45万元，完成预算100%。
3.事业单位医疗2101102: 支出决算为6.86万元，完成预算100%。
4. 其他环境监测与监察支出2110299: 支出决算为96.6万元，完成预算100%。
5.住房公积金2210201: 支出决算为11.91万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数和全年预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出137.72万元，其中：
人员经费121.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100.00%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是三公经费按照计划实施。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.25万元，增长0.00%。其中：
国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，阿坝州若尔盖环境监测站机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%（或与2021年决算数持平）。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，阿坝州若尔盖环境监测站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，阿坝州若尔盖环境监测站共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（210）：
2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
2131103公务员医疗补助：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
11.节能环保支出（211）：
2110101行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.农林水支出：
2130201行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.住房保障支出：
2210201住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
无
第五部分 附表
阿坝州若尔盖环境监测站责任编辑：
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主办单位：阿坝州生态环境局
