根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对全县生态环境执法检查、环境宣传及“6.5”宣传、重点污染源监督性监测及监测运维经费、阿坝藏族羌族自治州壤塘生态环境局2022年委托监测服务项目、疫情防控环境应急项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

15.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320022T000000344315-全县生态环境执法检查
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	壤塘县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。					项目主要用于2022年壤塘县环境执法监察产生的办公宣传费及出差、下乡补助费。
	2.项目实施内容及过程概述	生态环境执法监察项目监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	7.95	7.95			100.00%	10
	其中：财政资金	8.00	7.95	7.95			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	人/户	90	90	90
合计								100
评价结论	自评得分100分，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，资金执行率达到100%，结满意度≥90％，改善人居环境科学指导营造创建氛围,。
存在问题	无
改进措施	项目有持续实施的必要
项目负责人：张正洋					财务负责人：张利

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320022T000000362659-环境宣传及“6.5”宣传
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	壤塘县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年壤塘县生态环境局对我县人民宣传环保相关法律法规及发放环保物资。					完成2022年壤塘县生态环境局对我县人民宣传环保相关法律法规及发放环保物资
	2.项目实施内容及过程概述	2022年壤塘县生态环境局在6.5世界环境日对我县人民宣传环保相关法律法规及发放环保物资，以及日常联合其他单位进行环保宣传。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	人/户	90	90	90
合计								100
评价结论	自评得分100分，项目资金执行率达到100%，完成绩效指标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张正洋					财务负责人：张利

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320022T000004813086-重点污染源监督性监测及监测运维经费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	壤塘县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保黑水县环境监测站的正常运行，为开展比对监测、日常常规监测提供基础保障。					项目主要用于2022年壤塘县环境监测站运行维护费（电费、网费、监测站维修维护）。
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于2022年壤塘县环境监测站运行维护费（电费、网费、监测站维修维护），确保黑水县环境监测站的正常运行，为开展比对监测、日常常规监测提供基础保障。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1	≥	1	年	1	30	30
	效益指标	生态效益指标	生态持续向好	≥	12	人	12	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	12	人	12	30	30
合计								100
评价结论	自评得分100分，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，资金执行率达到100%，结满意度≥90％。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄金磊					财务负责人：张利

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320022T000006641925-阿坝藏族羌族自治州壤塘生态环境局2022年委托监测服务项目
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	壤塘县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.县域生态质量考核监测：茸木达乡县域断面、蒲西乡县域断面，每月监测，共计12个月。2.县城集中式饮用水源地水质监测：竹青沟、竹柯沟共计2个断面，每季度监测，共计4次。3.乡镇集中式饮用水源地水质监测：上壤塘乡康垄村、茸木达乡茸木达村、南木达镇三郎村、中壤塘镇乡镇集中供水、尕多乡求塘村、蒲西乡蒲西村、石里乡大石沟村、吾依乡吾依村、上杜柯乡吾克基村、宗科乡11个点每季度监测，共计4次。4.农村环境质量试点监测：中壤塘镇依根门多村环境空气质量监测每季度监测，共计4次；中壤塘镇依根门多村饮用水水源地监测每季度监测，共计4次；中壤塘依根门多村3个点位，每年监测1次。5.城市声环境监测。6.其他监测。					保质保量完成了所有的监测任务。
	2.项目实施内容及过程概述	保质保量完成1.县域生态质量考核监测：茸木达乡县域断面、蒲西乡县域断面，每月监测，共计12个月。2.县城集中式饮用水源地水质监测：竹青沟、竹柯沟共计2个断面，每季度监测，共计4次。3.乡镇集中式饮用水源地水质监测：上壤塘乡康垄村、茸木达乡茸木达村、南木达镇三郎村、中壤塘镇乡镇集中供水、尕多乡求塘村、蒲西乡蒲西村、石里乡大石沟村、吾依乡吾依村、上杜柯乡吾克基村、宗科乡11个点每季度监测，共计4次。4.农村环境质量试点监测：中壤塘镇依根门多村环境空气质量监测每季度监测，共计4次；中壤塘镇依根门多村饮用水水源地监测每季度监测，共计4次；中壤塘依根门多村3个点位，每年监测1次。5.城市声环境监测。6.其他监测。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	180.00	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	180.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	声环境监测点位	＝	3	个	3	5
			县城集中式饮用水水源地	＝	1	个	1	10
			县域断面监测	＝	2	个	2	5
			空气质量监测点位	＝	3	个	3	5
			农村环境质量试点监测	＝	1	个	1	5
			乡镇集中式饮用水源地	＝	1	个	1	5
		质量指标	水质达标率	＝	100	%	100	10
		时效指标	监测服务期限	＝	1	年	1	5
		成本指标	委托监测服务费	＝	2	万元	2	5
	效益指标	生态效益指标	空气质量达标率	＝	100	%	100	10
		生态效益指标	保障县域内水质安全	＝	100	%	100	10
		可持续发展指标	保障水及空气质量安全时效	＝	1	年	1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域居民环境质量满意度	＝	100	%	100	10
合计								100
评价结论	保质保量完成所有的监测任务，确保用水、土、气安全。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320023T000008599629-疫情防控环境应急项目
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	壤塘县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位疫情防控工作中防护物资、应急消毒、办公用品、生活物资等支出需要					完成在疫情期间的应急监测。
	2.项目实施内容及过程概述	完成县域范围内内疫情期间的疫情监测。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	5.51			91.75%	10
	其中：财政资金	0.00	6.00	5.51			91.75%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	满意度指标	服务对象满意度指标	县域居民环境质量满意度	＝	100	%	100	10
合计								100
评价结论	疫情期间的应急监测，确保了人民的环境质量安全。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张正洋					财务负责人：张利

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	壤塘县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述	完成工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	132.36	106.73	106.73			100.00%	10
	其中：财政资金	132.36	106.73	106.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	8	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	4	22.5	22.5
合计								100
评价结论	自评得分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄金磊					财务负责人：张利

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	壤塘县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述	保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	67.71	55.90	55.90			100.00%	10
	其中：财政资金	67.71	55.90	55.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	8	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	4	22.5	22.5
合计								100
评价结论	自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄金磊					财务负责人：张利

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	壤塘县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.77	36.23	36.23			100.00%	10
	其中：财政资金	47.77	36.23	36.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	8	22.5	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	4	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	90	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100
评价结论	自评得分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄金磊					财务负责人：张利